2026年塑料制品公司采購(gòu)?fù)素浝碣r管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司采購(gòu)?fù)素浖袄碣r管理工作，明確采購(gòu)?fù)素浝碣r的標(biāo)準(zhǔn)、流程及責(zé)任邊界，維護(hù)公司合法經(jīng)營(yíng)權(quán)益，同時(shí)保障供應(yīng)商正當(dāng)利益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司塑料制品采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱(chēng)采購(gòu)?fù)素浝碣r，是指本公司在塑料制品采購(gòu)環(huán)節(jié)中，因供應(yīng)商交付的貨物不符合采購(gòu)合同約定、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)法規(guī)要求，公司提出退貨訴求，并就由此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失向供應(yīng)商主張賠償?shù)男袨?。第三條采購(gòu)?fù)素浝碣r工作遵循公平公正、實(shí)事求是、依法合規(guī)、高效便捷的原則，兼顧公司與供應(yīng)商的長(zhǎng)期合作關(guān)系，確保退貨理賠事宜得到妥善處置。第四條本制度適用于本公司所有塑料制品采購(gòu)業(yè)務(wù)的退貨理賠行為，涵蓋原材料、半成品、成品塑料制品的采購(gòu)活動(dòng)，公司采購(gòu)、質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)、財(cái)務(wù)、法務(wù)等相關(guān)部門(mén)及參與退貨理賠工作的全體人員均需嚴(yán)格遵守。第二章職責(zé)分工第五條采購(gòu)部門(mén)為退貨理賠工作牽頭部門(mén)，主要職責(zé)：與供應(yīng)商對(duì)接退貨理賠事宜，收集整理退貨理賠申請(qǐng)材料，跟蹤處理進(jìn)度；建立退貨理賠臺(tái)賬，記錄退貨原因、涉及金額、處理結(jié)果等信息；配合相關(guān)部門(mén)完成貨物驗(yàn)收、損失核算等工作。第六條質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)問(wèn)題塑料制品進(jìn)行專(zhuān)業(yè)檢測(cè)，出具正式質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，明確不合格項(xiàng)目、判定依據(jù)及不合格程度，為退貨理賠提供客觀質(zhì)量依據(jù)；參與退貨理賠爭(zhēng)議中的質(zhì)量核實(shí)工作。第七條倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)擬退貨貨物進(jìn)行清點(diǎn)、單獨(dú)保管及標(biāo)識(shí)，確保退貨貨物數(shù)量準(zhǔn)確、狀態(tài)完整；配合采購(gòu)部門(mén)辦理退貨出庫(kù)、運(yùn)輸手續(xù)；記錄退貨貨物出入庫(kù)信息，為損失核算提供數(shù)量依據(jù)。第八條財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)核算退貨理賠產(chǎn)生的各項(xiàng)損失，包括采購(gòu)成本、運(yùn)輸費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、返工費(fèi)、停工損失等；審核理賠金額合理性，辦理貨款扣減、賠償金收取等財(cái)務(wù)手續(xù)；歸檔退貨理賠相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。第九條法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核退貨理賠相關(guān)合同條款、法律依據(jù)，提供法律支持；處理退貨理賠引發(fā)的法律糾紛，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式維護(hù)公司權(quán)益。第十條公司管理層負(fù)責(zé)審批大額退貨理賠申請(qǐng)，協(xié)調(diào)部門(mén)間工作銜接，監(jiān)督制度執(zhí)行情況，確保制度落地見(jiàn)效。第三章退貨理賠條件第十一條供應(yīng)商交付的塑料制品存在下列情形之一，本公司可提出退貨要求，并按實(shí)際損失主張理賠：（一）貨物規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、顏色等與采購(gòu)合同約定不符，且無(wú)法滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用需求的；（二）貨物質(zhì)量不符合國(guó)家、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或合同約定標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢測(cè)確認(rèn)不合格的；（三）貨物存在破損、變形、變質(zhì)、污染等問(wèn)題，影響正常使用的；（四）供應(yīng)商未按合同約定時(shí)間交貨，導(dǎo)致公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中斷或產(chǎn)生額外損失，且無(wú)法通過(guò)補(bǔ)貨、延期交付彌補(bǔ)的；（五）貨物數(shù)量短缺，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)清點(diǎn)核實(shí)，供應(yīng)商無(wú)法在約定時(shí)間補(bǔ)足的；（六）其他因供應(yīng)商原因?qū)е仑浳餆o(wú)法正常使用，且給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的情形。第十二條有下列情形之一的，本公司不予辦理退貨理賠：（一）因公司保管、運(yùn)輸、使用不當(dāng)?shù)茸陨碓驅(qū)е仑浳飺p壞、變質(zhì)的；（二）貨物驗(yàn)收合格后，因公司生產(chǎn)工藝調(diào)整、市場(chǎng)需求變化等原因不再需要該批貨物的；（三）超過(guò)合同約定或行業(yè)慣例的驗(yàn)收異議期，公司未提出質(zhì)量異議的；（四）供應(yīng)商已按合同履行全部義務(wù)，公司無(wú)正當(dāng)理由提出退貨理賠的；（五）因不可抗力導(dǎo)致貨物出現(xiàn)問(wèn)題，且供應(yīng)商已及時(shí)告知并采取合理補(bǔ)救措施的。第四章退貨理賠流程第十三條貨物驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，驗(yàn)收人員立即停止驗(yàn)收，第一時(shí)間向采購(gòu)部門(mén)反饋，保護(hù)好問(wèn)題貨物避免狀態(tài)惡化；倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)將問(wèn)題貨物單獨(dú)存放并標(biāo)識(shí)，注明問(wèn)題類(lèi)型、數(shù)量、批次等信息。第十四條采購(gòu)部門(mén)接到反饋后，2個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系質(zhì)檢部門(mén)檢測(cè)問(wèn)題貨物；質(zhì)檢部門(mén)3個(gè)工作日內(nèi)完成檢測(cè)并出具正式報(bào)告，明確貨物是否合格及不合格原因。第十五條采購(gòu)部門(mén)依據(jù)檢測(cè)報(bào)告、采購(gòu)合同及實(shí)際損失，填寫(xiě)《采購(gòu)?fù)素浝碣r申請(qǐng)表》，載明貨物名稱(chēng)、采購(gòu)批次、數(shù)量、金額、問(wèn)題描述、檢測(cè)結(jié)果、退貨理由、理賠金額及計(jì)算依據(jù)等，附檢測(cè)報(bào)告、合同、損失憑證等材料。第十六條《采購(gòu)?fù)素浝碣r申請(qǐng)表》按權(quán)限審批：小額理賠由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，大額理賠上報(bào)公司管理層審批。審批完成后，采購(gòu)部門(mén)1個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式通知供應(yīng)商，明確退貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式及理賠金額、支付方式等。第十七條供應(yīng)商收到通知后5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。無(wú)異議的，雙方簽訂退貨理賠協(xié)議，采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)辦理退貨出庫(kù)，財(cái)務(wù)部門(mén)按協(xié)議辦理貨款扣減或賠償金收取。第十八條供應(yīng)商有異議的，采購(gòu)部門(mén)與其協(xié)商溝通，必要時(shí)邀請(qǐng)質(zhì)檢、法務(wù)部門(mén)參與，做好溝通記錄，明確爭(zhēng)議點(diǎn)及協(xié)商進(jìn)展。第十九條協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致的，法務(wù)部門(mén)根據(jù)情況采取發(fā)送律師函、申請(qǐng)調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決，維護(hù)公司權(quán)益。第二十條退貨理賠事宜辦結(jié)后，采購(gòu)部門(mén)及時(shí)歸檔相關(guān)材料（申請(qǐng)表、檢測(cè)報(bào)告、協(xié)議、溝通記錄、財(cái)務(wù)憑證等），歸檔材料保存至少5年，以備查閱。第五章責(zé)任界定與損失核算第二十一條退貨理賠責(zé)任界定以合同約定、法律法規(guī)及客觀事實(shí)為依據(jù)：供應(yīng)商單方原因?qū)е仑浳锊缓细窕蜻`約的，由供應(yīng)商承擔(dān)全部責(zé)任；雙方共同原因?qū)е碌?，按過(guò)錯(cuò)程度承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；公司自身原因?qū)е碌?，自行承?dān)責(zé)任。第二十二條損失核算范圍包括但不限于：（一）貨物采購(gòu)成本：按合同單價(jià)乘以退貨數(shù)量計(jì)算；（二）運(yùn)輸費(fèi)用：貨物運(yùn)輸至公司及退貨產(chǎn)生的實(shí)際運(yùn)費(fèi)；（三）倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用：?jiǎn)栴}貨物產(chǎn)生的保管費(fèi)、堆存費(fèi)等；（四）返工費(fèi)用：因貨物不合格導(dǎo)致已加工產(chǎn)品返工的人工、材料費(fèi)用；（五）停工損失：因貨物問(wèn)題導(dǎo)致生產(chǎn)中斷的人工、設(shè)備閑置成本（按實(shí)際停工時(shí)長(zhǎng)及核算標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算）；（六）其他直接損失：經(jīng)核實(shí)的客戶(hù)索賠、市場(chǎng)機(jī)會(huì)損失等。第二十三條損失核算由財(cái)務(wù)部門(mén)牽頭，采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)等部門(mén)配合，核算結(jié)果附詳細(xì)計(jì)算依據(jù)和憑證，確保真實(shí)、準(zhǔn)確、合理。第六章?tīng)?zhēng)議處理第二十四條退貨理賠爭(zhēng)議優(yōu)先通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商在平等、自愿基礎(chǔ)上進(jìn)行，力求達(dá)成雙方認(rèn)可的解決方案。第二十五條協(xié)商未果的，可向雙方共同認(rèn)可的第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)申請(qǐng)調(diào)解，配合調(diào)解機(jī)構(gòu)完成相關(guān)工作。第二十六條調(diào)解仍無(wú)法解決的，按合同約定的爭(zhēng)議解決方式，向指定仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。第二十七條爭(zhēng)議處理過(guò)程中，相關(guān)部門(mén)及時(shí)收集整理證據(jù)（合同、檢測(cè)報(bào)告、溝通記錄、驗(yàn)收單、財(cái)務(wù)憑證等），為爭(zhēng)議解決