2026年體育用品公司返工產(chǎn)品追溯管理制度第一章總則第一條制定目的。為規(guī)范公司體育用品返工產(chǎn)品追溯管理工作，實現(xiàn)返工產(chǎn)品從識別、返工到復檢合格全流程可追溯，精準定位返工原因、明確責任主體、優(yōu)化生產(chǎn)工藝，降低重復返工率，結(jié)合體育用品行業(yè)特性（鞋類、運動器材、運動服飾返工涉及工序多、質(zhì)量影響因素復雜，追溯管理是提升質(zhì)量管控的核心手段），制定本制度。本制度為返工產(chǎn)品識別、登記、過程管控、信息記錄、追溯查詢的核心依據(jù)，公司生產(chǎn)部、品控部、技術(shù)部及所有相關(guān)人員均需嚴格遵守。第二條法律與規(guī)范依據(jù)。本制度制定及執(zhí)行嚴格遵循《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《生產(chǎn)過程質(zhì)量控制規(guī)范》《消費品質(zhì)量安全追溯管理暫行辦法》等國家現(xiàn)行法律法規(guī)，參照體育用品行業(yè)返工產(chǎn)品管理通用規(guī)范，確保返工追溯符合法定要求，追溯信息具備真實性、完整性和可追溯性。第三條適用范圍。本制度適用于公司所有體育用品返工產(chǎn)品的追溯管理工作，包括鞋類（成型、縫紉工序返工）、運動器材（組裝、焊接工序返工）、運動服飾（縫制、制版工序返工）等全品類產(chǎn)品；覆蓋返工產(chǎn)品識別、返工申請、返工過程、返工驗證、信息歸檔、追溯查詢?nèi)鞒蹋婕吧a(chǎn)部返工管理員、品控部質(zhì)檢員、技術(shù)部工藝工程師等所有相關(guān)人員。第四條基本原則。返工產(chǎn)品追溯管理堅持“源頭可查、過程可控、責任可究、數(shù)據(jù)可溯”四項核心原則：（一）源頭可查：返工產(chǎn)品能快速追溯至原生產(chǎn)批次、操作工、檢測人員，明確質(zhì)量問題源頭；（二）過程可控：返工全環(huán)節(jié)均有記錄，管控返工工藝、返工時間、返工操作人員，避免二次質(zhì)量問題；（三）責任可究：根據(jù)追溯信息明確返工責任主體（生產(chǎn)班組、檢測崗位、工藝設(shè)計），落實質(zhì)量責任；（四）數(shù)據(jù)可溯：返工相關(guān)信息長期留存，支持質(zhì)量問題分析、工藝優(yōu)化的數(shù)據(jù)調(diào)取。第二章管理主體與職責第五條統(tǒng)籌管理部門。公司品控部為返工產(chǎn)品追溯統(tǒng)籌管理部門，指定專人擔任返工追溯管理員，負責返工信息臺賬建立、追溯數(shù)據(jù)審核、返工原因分析、追溯查詢響應；生產(chǎn)部負責返工產(chǎn)品識別、返工過程實施及信息記錄，技術(shù)部負責返工工藝指導及原因分析，各部門協(xié)同完成返工追溯管理相關(guān)工作。第六條生產(chǎn)部核心職責。（一）返工識別：車間管理員每日巡檢發(fā)現(xiàn)不合格品，或品控部反饋不合格產(chǎn)品后，1小時內(nèi)完成返工產(chǎn)品識別，標注返工標識（含原生產(chǎn)批次、不合格問題）；（二）返工登記：識別返工產(chǎn)品后，2小時內(nèi)填寫返工登記信息，包含產(chǎn)品名稱、批次、數(shù)量、不合格原因、擬返工工序，提交至返工追溯管理員；（三）返工實施：按技術(shù)部制定的返工工藝組織返工，記錄返工操作人員、返工時間、使用設(shè)備、工藝參數(shù)，確保返工過程可追溯；（四）信息反饋：返工完成后，1個工作日內(nèi)將返工過程記錄提交至品控部復檢，同步更新返工臺賬；（五）整改落實：根據(jù)返工追溯分析結(jié)果，3個工作日內(nèi)落實班組整改措施，避免同類問題重復發(fā)生。第七條品控部核心職責。（一）復檢判定：收到返工完成產(chǎn)品后，4小時內(nèi)完成復檢，記錄復檢項目、檢測結(jié)果、復檢人員，合格產(chǎn)品標注“返工合格”標識，不合格產(chǎn)品重新啟動返工流程；（二）臺賬管理：建立返工產(chǎn)品追溯臺賬，記錄產(chǎn)品全流程信息（原生產(chǎn)信息、不合格判定、返工過程、復檢結(jié)果），臺賬信息實時更新；（三）原因分析：每周匯總返工產(chǎn)品追溯數(shù)據(jù)，分析高頻返工原因（工藝、操作、設(shè)備），形成分析報告提交至技術(shù)部；（四）追溯查詢：收到內(nèi)部/外部返工追溯查詢請求后，1個工作日內(nèi)完成信息核實并反饋，確保追溯響應及時；（五）監(jiān)督檢查：每月抽查10%的返工產(chǎn)品追溯記錄，核查信息完整性、真實性，發(fā)現(xiàn)問題責令限期整改。第八條技術(shù)部核心職責。（一）工藝指導：收到返工申請后，2個工作日內(nèi)制定針對性返工工藝，明確返工步驟、技術(shù)參數(shù)、注意事項，避免返工工藝不當導致二次問題；（二）原因排查：針對高頻返工問題，3個工作日內(nèi)排查工藝設(shè)計、參數(shù)設(shè)定是否存在缺陷，提出工藝優(yōu)化方案；（三）培訓指導：根據(jù)返工追溯暴露的操作問題，每周組織一次生產(chǎn)班組工藝培訓，提升操作規(guī)范性；（四）工藝更新：確認因工藝缺陷導致返工的，5個工作日內(nèi)完成原工藝文件修訂，同步更新返工追溯臺賬中的工藝調(diào)整記錄。第三章返工產(chǎn)品識別與登記第九條返工識別標準。（一）外觀類：產(chǎn)品表面存在劃痕、色差、開膠、跳線等影響外觀質(zhì)量的，判定為需返工；（二）性能類：運動器材組裝精度不達標、鞋類耐磨性能不滿足標準、服飾尺寸偏差超公差的，判定為需返工；（三）工藝類：未按工藝文件要求作業(yè)（如針距不符、成型溫度偏差、焊接強度不足）的，判定為需返工；（四）安全類：產(chǎn)品存在安全隱患（如器材配件松動、服飾繩長超標）的，必須返工且重點追溯。第十條登記信息要求。（一）基礎(chǔ)信息：包含產(chǎn)品名稱、品類、原生產(chǎn)批次、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)日期、原操作工，確保源頭可查；（二）不合格信息：包含不合格項目、判定依據(jù)、檢測數(shù)據(jù)、判定人員、判定時間，信息精準無模糊；（三）返工計劃：包含擬返工工序、預計返工時長、負責班組、工藝要求，計劃貼合生產(chǎn)實際；（四）唯一性標識：每批返工產(chǎn)品賦予唯一追溯碼，關(guān)聯(lián)上述所有信息，追溯碼標注于產(chǎn)品醒目位置，無重復、無遺漏。第四章返工過程追溯管理第十一條返工工藝管控。（一）工藝制定：技術(shù)部需針對不同類型的返工產(chǎn)品制定專用返工工藝，不得直接套用原生產(chǎn)工藝，確保返工針對性；（二）工藝交底：返工前，班組長需向操作人員交底返工工藝要點，記錄交底時間、內(nèi)容、參與人員，確保工藝執(zhí)行到位；（三）參數(shù)記錄：返工過程中，實時記錄關(guān)鍵工藝參數(shù)（如成型溫度、焊接電流、縫紉針距），參數(shù)偏差需即時調(diào)整并記錄調(diào)整原因；（四）設(shè)備核驗：返工使用的設(shè)備需提前核驗狀態(tài)，記錄設(shè)備編號、校準情況，避免設(shè)備故障導致返工失效。第十二條人員與時間管控。（一）人員資質(zhì)：返工操作人員需具備對應工序操作資質(zhì)，無資質(zhì)人員不得參與返工作業(yè)，記錄返工人員姓名、資質(zhì)編號；（二）時間要求：常規(guī)返工產(chǎn)品需在識別后3個工作日內(nèi)完成返工，緊急訂單返工產(chǎn)品需在1個工作日內(nèi)完成，超時需說明原因并報備；（三）交接記錄：返工產(chǎn)品在班組間、工序間交接時，記錄交接人、接收人、交接時間、產(chǎn)品狀態(tài)，確保流轉(zhuǎn)可追溯。第五章返工驗證與信息歸檔第十三條返工復檢要求。（一）復檢項目：覆蓋原不合格項目及關(guān)聯(lián)影響項目，如鞋類開膠返工后，需復檢粘合強度及周邊縫線狀態(tài)；（二）復檢標準：與原產(chǎn)品出廠檢驗標準一致，無降低標準復檢的情況，復檢數(shù)據(jù)如實記錄；（三）不合格處置：復檢仍不合格的產(chǎn)品，由品控部、生產(chǎn)部、技術(shù)部聯(lián)合評估，判定是否再次返工或直接報廢，評估結(jié)果及原因記錄存檔。第十四條信息歸檔規(guī)范。（一）歸檔內(nèi)容：包含返工登記單、返工工藝文件、過程記錄、復檢報告、原因分析報告、整改記錄等全流程資料；（二）歸檔時限：返工產(chǎn)品復檢合格后，3個工作日內(nèi)完成所有信息歸檔，電子臺賬同步備份；（三）保存期限：返工追溯信息保存期限不少于產(chǎn)品下架后3年，涉及質(zhì)量投訴的返工產(chǎn)品信息保存期限不少于5年；（四）歸檔方式：電子檔案按“年份-品類-返工批次”分類存儲，紙質(zhì)檔案存放于專用檔案柜，標注清晰便于調(diào)取。第六章監(jiān)督與責任第十五條監(jiān)督機制。（一）日常監(jiān)督：返工追溯管理員每日核查當日返工產(chǎn)品登記及過程記錄，確保信息完整；（二）專項檢查：每季度開展一次返工追溯管理專項檢查，重點核查追溯信息真實性、工藝執(zhí)行規(guī)范性、整改落實有效性；（三）全員監(jiān)督：設(shè)立返工追溯違規(guī)舉報渠道，員工可舉報虛假記錄、降低返工標準、隱瞞返工問題等行為，核查屬實的給予舉報人獎勵（無具體金額）。第十六條責任追究。（一）登記失職：生產(chǎn)部未按要求登記返工信息，導致追溯中斷的，首次警告并限期整改，多次違規(guī)扣減班組當月績效；（二）工藝失誤：技術(shù)部返工工藝制定不當導致二次返工的，追究工藝工程師責任，限期優(yōu)化工藝；（三）虛假記錄：任何崗位人員偽造返工過程記錄、復檢數(shù)據(jù)的，扣減當月績效，情節(jié)嚴重的調(diào)整崗位；（四）整改不力：班組未按要求落實整改措施，同類問題重復返工的，追究班組長責任，扣減班組績效。第七章附則第十七條制度解釋權(quán)。本制度由公司品控部負責解釋，各部門對條款有疑問的，可向品控部提出咨詢，品控