2026年體育用品公司供應(yīng)商質(zhì)量約談管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司供應(yīng)商質(zhì)量約談管理工作，及時(shí)處置供應(yīng)商提供的原料、配件、外協(xié)加工品等存在的質(zhì)量問(wèn)題，防范因供應(yīng)商質(zhì)量缺陷導(dǎo)致的產(chǎn)品不合格、生產(chǎn)計(jì)劃中斷、客戶投訴、品牌聲譽(yù)受損等風(fēng)險(xiǎn)，提升體育用品供應(yīng)鏈質(zhì)量管控水平，結(jié)合《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T19001）《采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制規(guī)范》及公司體育用品供應(yīng)鏈管理（如橡膠原料、金屬配件、運(yùn)動(dòng)鞋服面料等供應(yīng)商）實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱供應(yīng)商質(zhì)量約談管理，是指對(duì)存在質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商開(kāi)展分級(jí)約談、明確整改要求、跟蹤整改過(guò)程、驗(yàn)證整改效果、歸檔約談?dòng)涗浀臉?biāo)準(zhǔn)化管控工作；核心聚焦“問(wèn)題導(dǎo)向、整改閉環(huán)、分級(jí)處置、合規(guī)管控”，以標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)糾偏、供應(yīng)鏈質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定。第三條本制度適用于公司質(zhì)量管理部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、法務(wù)部及所有為公司提供原料、配件、外協(xié)加工服務(wù)的供應(yīng)商；嚴(yán)禁隱瞞供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題、敷衍約談流程、篡改整改記錄、泄露約談敏感信息，所有管控環(huán)節(jié)需確保約談流程可追溯、整改效果可衡量。第四條供應(yīng)商質(zhì)量約談遵循“問(wèn)題導(dǎo)向、分級(jí)處置、整改閉環(huán)、合規(guī)公正”的核心原則，做到約談層級(jí)與質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重程度適配、整改時(shí)限與業(yè)務(wù)需求匹配、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量目標(biāo)協(xié)調(diào)，以標(biāo)準(zhǔn)化管理保障供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題得到有效解決。第五條公司質(zhì)量管理部為供應(yīng)商質(zhì)量約談歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)判定約談?dòng)|發(fā)條件、制定約談方案、組織實(shí)施約談、跟蹤整改進(jìn)度、驗(yàn)證整改效果；采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)接供應(yīng)商、傳達(dá)約談要求、協(xié)助跟蹤整改、評(píng)估合作風(fēng)險(xiǎn)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)反饋供應(yīng)商來(lái)料質(zhì)量問(wèn)題、配合整改效果驗(yàn)證；法務(wù)部負(fù)責(zé)審核約談紀(jì)要合規(guī)性；公司管理層負(fù)責(zé)審批重大約談事項(xiàng)、協(xié)調(diào)整改資源、審批終止合作預(yù)警類約談結(jié)果。第二章管理范圍與職責(zé)劃分第六條管理范圍。約談?lì)愋途S度：警示性約談（輕微質(zhì)量問(wèn)題）、整改性約談（較嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題）、終止合作預(yù)警約談（重大質(zhì)量問(wèn)題）；管控環(huán)節(jié)：約談?dòng)|發(fā)、約談籌備、約談實(shí)施、整改計(jì)劃提報(bào)、整改跟蹤、效果驗(yàn)證、檔案管理；管控重點(diǎn)：觸發(fā)條件準(zhǔn)確性、約談及時(shí)性、整改計(jì)劃可行性、整改完成率、驗(yàn)證有效性、檔案完整性。第七條職責(zé)劃分。質(zhì)量管理部：建立供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬，實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)來(lái)料抽檢合格率、質(zhì)量投訴頻次等數(shù)據(jù)，判定約談?dòng)|發(fā)條件；制定約談方案，明確約談事由、整改要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；組織約談會(huì)議，記錄約談過(guò)程并形成《供應(yīng)商質(zhì)量約談紀(jì)要》；跟蹤供應(yīng)商整改進(jìn)度，對(duì)滯后整改的供應(yīng)商下發(fā)預(yù)警通知；整改完成后，規(guī)定工作日內(nèi)開(kāi)展效果驗(yàn)證，驗(yàn)證方式包括來(lái)料復(fù)檢、現(xiàn)場(chǎng)審核、資料核查等；建立供應(yīng)商質(zhì)量約談檔案，歸檔約談方案、約談紀(jì)要、整改計(jì)劃、驗(yàn)證報(bào)告等文件，保存期限不少于規(guī)定年限；每季度匯總約談數(shù)據(jù)，分析供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)趨勢(shì)，形成分析報(bào)告報(bào)管理層。采購(gòu)部：接到約談通知后，規(guī)定工作日內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商，傳達(dá)約談時(shí)間、地點(diǎn)、要求；協(xié)助質(zhì)量管理部收集供應(yīng)商基本信息、合作年限、歷史質(zhì)量問(wèn)題等資料；跟蹤供應(yīng)商整改計(jì)劃執(zhí)行情況，每周反饋整改進(jìn)度至質(zhì)量管理部；整改驗(yàn)證通過(guò)后，恢復(fù)正常采購(gòu)流程，整改未通過(guò)的按約談紀(jì)要要求暫停采購(gòu)；評(píng)估整改不力供應(yīng)商的合作風(fēng)險(xiǎn)，向管理層提交合作調(diào)整建議。生產(chǎn)部：接收來(lái)料時(shí)即時(shí)反饋質(zhì)量問(wèn)題，記錄不合格品類型、數(shù)量、影響范圍；配合質(zhì)量管理部開(kāi)展整改效果驗(yàn)證，提供生產(chǎn)環(huán)節(jié)來(lái)料使用數(shù)據(jù)；針對(duì)整改后的來(lái)料，加強(qiáng)首件檢驗(yàn)和過(guò)程巡檢，確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)。法務(wù)部：審核《供應(yīng)商質(zhì)量約談紀(jì)要》條款合規(guī)性，避免違規(guī)表述；針對(duì)拒不整改的供應(yīng)商，制定合規(guī)的追責(zé)方案；協(xié)助處理因供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)的合同糾紛。公司管理層：審批終止合作預(yù)警類約談方案及結(jié)果；協(xié)調(diào)跨部門(mén)資源保障整改驗(yàn)證工作；每季度聽(tīng)取質(zhì)量管理部關(guān)于供應(yīng)商約談及整改效果的匯報(bào)；審批供應(yīng)商暫停合作、恢復(fù)合作、終止合作等重大決策。第三章管理內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)第八條核心管理內(nèi)容要求。約談?dòng)|發(fā)：警示性約談?dòng)|發(fā)條件為單次來(lái)料抽檢不合格率低于規(guī)定比例、無(wú)批量質(zhì)量問(wèn)題；整改性約談?dòng)|發(fā)條件為單次來(lái)料抽檢不合格率達(dá)到規(guī)定比例、出現(xiàn)零星批量質(zhì)量投訴、前期整改未達(dá)標(biāo)；終止合作預(yù)警約談?dòng)|發(fā)條件為單次來(lái)料抽檢不合格率高于規(guī)定比例、出現(xiàn)重大批量質(zhì)量投訴導(dǎo)致生產(chǎn)中斷、多次整改仍未達(dá)標(biāo)。約談實(shí)施：警示性約談可采用線上會(huì)議形式，整改性約談和終止合作預(yù)警約談需采用線下當(dāng)面約談形式；約談時(shí)需明確告知供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題具體表現(xiàn)、造成的損失、整改時(shí)限及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。整改要求：警示性約談?wù)臅r(shí)限不超過(guò)規(guī)定工作日，整改性約談不超過(guò)規(guī)定工作日，終止合作預(yù)警約談不超過(guò)規(guī)定工作日；供應(yīng)商需在約談結(jié)束后規(guī)定工作日內(nèi)提交書(shū)面整改計(jì)劃，明確整改措施、責(zé)任人、節(jié)點(diǎn)時(shí)限。效果驗(yàn)證：警示性約談?wù)尿?yàn)證以來(lái)料復(fù)檢為主，合格率需達(dá)到規(guī)定比例；整改性約談?wù)尿?yàn)證需結(jié)合來(lái)料復(fù)檢和資料核查，整改完成率需達(dá)到100%；終止合作預(yù)警約談?wù)尿?yàn)證需開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審核，整改效果需通過(guò)連續(xù)規(guī)定批次來(lái)料復(fù)檢合格驗(yàn)證。第九條分級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)。警示性約談：由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人組織約談，采購(gòu)部配合，整改時(shí)限不超過(guò)規(guī)定工作日，驗(yàn)證通過(guò)率需達(dá)到規(guī)定比例，不影響正常采購(gòu)；整改性約談：由質(zhì)量管理部聯(lián)合采購(gòu)部負(fù)責(zé)人組織約談，整改時(shí)限不超過(guò)規(guī)定工作日，驗(yàn)證需包含來(lái)料復(fù)檢和整改資料核查，驗(yàn)證期間暫停該供應(yīng)商同類物料采購(gòu)；終止合作預(yù)警約談：由管理層牽頭，質(zhì)量管理部、采購(gòu)部、法務(wù)部參與約談，整改時(shí)限不超過(guò)規(guī)定工作日，驗(yàn)證需開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審核，驗(yàn)證未通過(guò)的啟動(dòng)終止合作流程。所有供應(yīng)商質(zhì)量約談?dòng)|發(fā)判定準(zhǔn)確率需達(dá)到100%，約談實(shí)施及時(shí)率需達(dá)到100%，整改完成后驗(yàn)證通過(guò)率需達(dá)到規(guī)定比例。第十條禁止情形。嚴(yán)禁隱瞞供應(yīng)商來(lái)料質(zhì)量問(wèn)題，未按觸發(fā)條件啟動(dòng)約談；嚴(yán)禁約談過(guò)程中夸大或虛構(gòu)質(zhì)量問(wèn)題，損害供應(yīng)商合法權(quán)益；嚴(yán)禁敷衍整改跟蹤，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商整改滯后問(wèn)題；嚴(yán)禁驗(yàn)證環(huán)節(jié)降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致不合格來(lái)料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)；嚴(yán)禁篡改約談?dòng)涗?、整改?yàn)證數(shù)據(jù)，掩蓋管理漏洞；嚴(yán)禁泄露約談紀(jì)要中的供應(yīng)商商業(yè)信息、公司質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)等敏感內(nèi)容。第四章流程與要求第十一條約談?dòng)|發(fā)流程。質(zhì)量管理部每日核查來(lái)料抽檢數(shù)據(jù)、生產(chǎn)部反饋的質(zhì)量問(wèn)題，判定是否達(dá)到約談?dòng)|發(fā)條件；達(dá)到觸發(fā)條件的，填寫(xiě)《供應(yīng)商質(zhì)量約談審批表》，按約談?lì)愋蛨?bào)對(duì)應(yīng)層級(jí)審批；審批通過(guò)后，質(zhì)量管理部通知采購(gòu)部對(duì)接供應(yīng)商，啟動(dòng)約談籌備工作。第十二條約談籌備與實(shí)施流程。質(zhì)量管理部根據(jù)約談?lì)愋椭贫s談方案，明確約談人員、時(shí)間、地點(diǎn)、核心議題；采購(gòu)部提前規(guī)定工作日通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商相關(guān)負(fù)責(zé)人參會(huì)；約談會(huì)議需明確質(zhì)量問(wèn)題具體表現(xiàn)、整改要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、整改時(shí)限，形成《供應(yīng)商質(zhì)量約談紀(jì)要》，由雙方參會(huì)人員簽字確認(rèn)；法務(wù)部審核約談紀(jì)要合規(guī)性，確保條款符合法律法規(guī)及采購(gòu)合同約定。第十三條整改跟蹤流程。供應(yīng)商需在約談結(jié)束后規(guī)定工作日內(nèi)提交書(shū)面整改計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量管理部審核通過(guò)后執(zhí)行；質(zhì)量管理部按整改時(shí)限跟蹤進(jìn)度，警示性約談?wù)拿恐芨櫼淮危男约s談和終止合作預(yù)警約談?wù)拿咳崭櫼淮?；整改滯后的，質(zhì)量管理部下發(fā)《整改預(yù)警通知單》，采購(gòu)部督促供應(yīng)商加快整改。第十四條效果驗(yàn)證與歸檔流程。供應(yīng)商完成整改后，提交整改完成證明材料，質(zhì)量管理部在規(guī)定工作日內(nèi)開(kāi)展效果驗(yàn)證；驗(yàn)證通過(guò)的，恢復(fù)正常合作（終止合作預(yù)警約談驗(yàn)證通過(guò)的，取消預(yù)警）；驗(yàn)證未通過(guò)的，責(zé)令供應(yīng)商重新整改，重新整改仍未通過(guò)的，按約談紀(jì)要要求暫?；蚪K止合作；所有約談流程完成后，質(zhì)量管理部在規(guī)定工作日內(nèi)完成檔案歸檔，確保約談相關(guān)資料完整留存。第五章監(jiān)督評(píng)估與違規(guī)處理第十五條日常監(jiān)督。質(zhì)量管理部每日自查供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬，確保約談?dòng)|發(fā)條件判定準(zhǔn)確；采購(gòu)部每周核查供應(yīng)商整改進(jìn)度，及時(shí)反饋滯后整改情況；生產(chǎn)部每日反饋整改后來(lái)料質(zhì)量情況，監(jiān)督整改效果；管理層每月抽查重大約談事項(xiàng)的整改驗(yàn)證記錄。第十六條效果評(píng)估。質(zhì)量管理部每月從約談及時(shí)率、整改完成率、驗(yàn)證通過(guò)率三個(gè)維度評(píng)估約談管理效果；每季度分析不同類型供應(yīng)商的質(zhì)量改進(jìn)情況，優(yōu)化約談?dòng)|發(fā)條件和整改驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)；形成供應(yīng)商質(zhì)量約談評(píng)估報(bào)告，報(bào)管理層審批，作為供應(yīng)商分級(jí)管理的依據(jù)。第十七條違規(guī)處理。內(nèi)部人員違規(guī)：質(zhì)量管理部人員隱瞞供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題、未及時(shí)觸發(fā)約談的，扣減當(dāng)月績(jī)效規(guī)定比例，限期整改；采購(gòu)部人員泄露約談敏感信息、協(xié)助供應(yīng)商敷衍整改的，取消年度評(píng)優(yōu)資格，情節(jié)較重的調(diào)離采購(gòu)崗位；驗(yàn)證人員篡改驗(yàn)證數(shù)據(jù)、降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，調(diào)離原崗位，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同。供應(yīng)商違規(guī)：未按要求參加約談的，暫停同類物料采購(gòu)，直至完成約談；敷衍整改、未按時(shí)限完成整改的，扣減履約保證金（如有），暫停采購(gòu)；整改驗(yàn)證未通過(guò)且拒不重新整改的，終止合作并按采購(gòu)合同追究違約責(zé)任；因供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題造成公司經(jīng)濟(jì)損