2026年體育用品公司管理評(píng)審輸出跟蹤管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司管理評(píng)審輸出跟蹤管理工作，確保管理評(píng)審形成的決議、改進(jìn)要求、資源配置建議等輸出項(xiàng)落地執(zhí)行，防范因輸出項(xiàng)跟蹤缺位導(dǎo)致的管理漏洞、質(zhì)量體系運(yùn)行失效、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率低下等風(fēng)險(xiǎn)，提升公司整體管理水平和體育用品全鏈條運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，結(jié)合《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T19001）《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及公司體育用品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（如健身器材、球類、運(yùn)動(dòng)鞋服等）實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱管理評(píng)審輸出跟蹤管理，是指對(duì)公司管理評(píng)審會(huì)議形成的各類輸出項(xiàng)（含管理體系改進(jìn)要求、資源配置決議、質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整要求、客戶反饋整改要求等）開展分解交辦、執(zhí)行跟蹤、效果驗(yàn)證、復(fù)盤優(yōu)化、檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)化管控工作；核心聚焦“閉環(huán)管理、責(zé)任到人、時(shí)效可控、效果可驗(yàn)”，以標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)現(xiàn)管理評(píng)審輸出項(xiàng)與公司運(yùn)營(yíng)改進(jìn)、質(zhì)量提升、資源優(yōu)化的有效銜接。第三條本制度適用于公司管理層、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、銷售部、研發(fā)部、采購(gòu)部、行政部等所有參與管理評(píng)審輸出項(xiàng)執(zhí)行和跟蹤的部門及人員；嚴(yán)禁拖延執(zhí)行輸出項(xiàng)、瞞報(bào)執(zhí)行進(jìn)度、敷衍效果驗(yàn)證、篡改跟蹤記錄，所有管控環(huán)節(jié)需確保跟蹤流程可追溯、執(zhí)行效果可衡量。第四條管理評(píng)審輸出跟蹤遵循“閉環(huán)管理、責(zé)任明確、時(shí)效管控、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則，做到跟蹤頻次與輸出項(xiàng)重要性適配、執(zhí)行時(shí)限與業(yè)務(wù)需求匹配、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)與輸出目標(biāo)協(xié)調(diào)，以標(biāo)準(zhǔn)化管理保障管理評(píng)審輸出項(xiàng)真正落地見效。第五條公司質(zhì)量管理部為管理評(píng)審輸出跟蹤歸口管理部門，負(fù)責(zé)輸出項(xiàng)分解、跟蹤計(jì)劃制定、執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控、效果驗(yàn)證、復(fù)盤分析；各責(zé)任部門負(fù)責(zé)接收輸出項(xiàng)任務(wù)、制定執(zhí)行計(jì)劃、落地執(zhí)行并反饋進(jìn)度；公司管理層負(fù)責(zé)審批跟蹤計(jì)劃、協(xié)調(diào)跨部門資源、審批驗(yàn)證結(jié)果、優(yōu)化跟蹤機(jī)制。第二章管理范圍與職責(zé)劃分第六條管理范圍。輸出項(xiàng)類型維度：重大輸出項(xiàng)（如質(zhì)量管理體系改版、大額資源配置決議、核心質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整）、重要輸出項(xiàng)（如生產(chǎn)流程優(yōu)化要求、客戶批量投訴整改要求、研發(fā)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)修訂）、一般輸出項(xiàng)（如零星制度完善要求、辦公流程優(yōu)化建議）；管控環(huán)節(jié)：輸出項(xiàng)分解、責(zé)任交辦、執(zhí)行跟蹤、效果驗(yàn)證、復(fù)盤分析、檔案管理；管控重點(diǎn)：分解及時(shí)性、責(zé)任明確性、執(zhí)行完成率、驗(yàn)證有效性、檔案完整性。第七條職責(zé)劃分。質(zhì)量管理部：管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，規(guī)定工作日內(nèi)匯總所有輸出項(xiàng)，組織相關(guān)部門召開分解會(huì)議，明確各輸出項(xiàng)的責(zé)任部門、完成時(shí)限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；制定《管理評(píng)審輸出跟蹤計(jì)劃表》，報(bào)管理層審批；按跟蹤頻次要求監(jiān)控各輸出項(xiàng)執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)滯后項(xiàng)及時(shí)預(yù)警并上報(bào)；執(zhí)行完成后，規(guī)定工作日內(nèi)開展效果驗(yàn)證，驗(yàn)證方式包括資料核查、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、數(shù)據(jù)比對(duì)等；每月匯總跟蹤數(shù)據(jù)，每季度組織復(fù)盤會(huì)議，分析未完成原因并優(yōu)化跟蹤流程；建立管理評(píng)審輸出跟蹤檔案，歸檔跟蹤計(jì)劃表、執(zhí)行進(jìn)度記錄、效果驗(yàn)證報(bào)告、復(fù)盤紀(jì)要等文件，保存期限不少于規(guī)定年限；每季度形成跟蹤分析報(bào)告報(bào)管理層。各責(zé)任部門：接收輸出項(xiàng)任務(wù)后，規(guī)定工作日內(nèi)制定詳細(xì)執(zhí)行計(jì)劃，明確執(zhí)行步驟、責(zé)任人、節(jié)點(diǎn)時(shí)限，反饋至質(zhì)量管理部；按計(jì)劃落地執(zhí)行輸出項(xiàng)，按要求（每日/每周/每月）反饋執(zhí)行進(jìn)度，遇執(zhí)行障礙及時(shí)上報(bào)；執(zhí)行完成后，整理相關(guān)證明材料（如整改記錄、流程文件、數(shù)據(jù)報(bào)表）提交至質(zhì)量管理部；配合質(zhì)量管理部開展效果驗(yàn)證，對(duì)未通過驗(yàn)證的輸出項(xiàng)按要求整改；開展部門內(nèi)部跟蹤自查，杜絕拖延、敷衍執(zhí)行行為。公司管理層：審批《管理評(píng)審輸出跟蹤計(jì)劃表》，明確重大輸出項(xiàng)的跟蹤要求；協(xié)調(diào)輸出項(xiàng)執(zhí)行中的跨部門資源（如人員調(diào)配、資金支持、場(chǎng)地保障）；每月抽查重大/重要輸出項(xiàng)的跟蹤進(jìn)度和執(zhí)行情況；審批質(zhì)量管理部提交的效果驗(yàn)證報(bào)告，對(duì)未達(dá)標(biāo)項(xiàng)責(zé)令整改；每季度聽取質(zhì)量管理部關(guān)于跟蹤工作的匯報(bào)，優(yōu)化跟蹤頻次、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)等機(jī)制。第三章管理內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)第八條核心管理內(nèi)容要求。輸出項(xiàng)分解：管理評(píng)審結(jié)束后規(guī)定工作日內(nèi)完成全部分解，重大輸出項(xiàng)需管理層參與分解，確保責(zé)任不推諉、時(shí)限不模糊；跟蹤頻次：重大輸出項(xiàng)每日跟蹤進(jìn)度、重要輸出項(xiàng)每周跟蹤進(jìn)度、一般輸出項(xiàng)每月跟蹤進(jìn)度；執(zhí)行時(shí)限：重大輸出項(xiàng)完成時(shí)限不超過規(guī)定時(shí)長(zhǎng)、重要輸出項(xiàng)不超過規(guī)定時(shí)長(zhǎng)、一般輸出項(xiàng)不超過規(guī)定時(shí)長(zhǎng)；效果驗(yàn)證：驗(yàn)證需對(duì)照輸出項(xiàng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，核查執(zhí)行資料完整性、現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行符合性、數(shù)據(jù)改善有效性，驗(yàn)證不合格的責(zé)令責(zé)任部門限期整改；復(fù)盤優(yōu)化：每季度復(fù)盤跟蹤效果，分析未完成輸出項(xiàng)的原因（如資源不足、責(zé)任不清、時(shí)限不合理），優(yōu)化分解標(biāo)準(zhǔn)和跟蹤頻次。第九條分級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)。重大輸出項(xiàng)：由管理層牽頭跟蹤，質(zhì)量管理部每日反饋進(jìn)度，完成時(shí)限不超過規(guī)定時(shí)長(zhǎng)，效果驗(yàn)證需管理層參與，驗(yàn)證通過率需達(dá)到規(guī)定比例；重要輸出項(xiàng)：由質(zhì)量管理部專項(xiàng)跟蹤，每周反饋進(jìn)度，完成時(shí)限不超過規(guī)定時(shí)長(zhǎng)，驗(yàn)證需結(jié)合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（如合格率、投訴率），驗(yàn)證通過率需達(dá)到規(guī)定比例；一般輸出項(xiàng)：由責(zé)任部門自行跟蹤，每月反饋進(jìn)度，完成時(shí)限不超過規(guī)定時(shí)長(zhǎng)，驗(yàn)證以資料核查為主，驗(yàn)證通過率需達(dá)到規(guī)定比例。所有輸出項(xiàng)分解及時(shí)率需達(dá)到100%，跟蹤預(yù)警及時(shí)率需達(dá)到100%，整改后驗(yàn)證通過率需達(dá)到規(guī)定比例。第十條禁止情形。嚴(yán)禁分解輸出項(xiàng)時(shí)推諉責(zé)任、模糊完成時(shí)限；嚴(yán)禁責(zé)任部門拖延執(zhí)行輸出項(xiàng)，無(wú)正當(dāng)理由超期未完成；嚴(yán)禁瞞報(bào)執(zhí)行進(jìn)度、虛構(gòu)執(zhí)行記錄；嚴(yán)禁驗(yàn)證環(huán)節(jié)敷衍了事，降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)禁篡改跟蹤記錄、銷毀執(zhí)行證明材料；嚴(yán)禁泄露管理評(píng)審輸出項(xiàng)中的敏感信息（如未公開的資源配置計(jì)劃、質(zhì)量缺陷整改方案）。第四章流程與要求第十一條輸出項(xiàng)分解流程。質(zhì)量管理部在管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后規(guī)定工作日內(nèi)，匯總所有輸出項(xiàng)并分類；組織責(zé)任部門召開分解會(huì)議，明確各輸出項(xiàng)的責(zé)任部門、完成時(shí)限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；形成《管理評(píng)審輸出跟蹤計(jì)劃表》，報(bào)管理層審批；審批通過后，1個(gè)工作日內(nèi)將計(jì)劃表下發(fā)至各責(zé)任部門。第十二條交辦與執(zhí)行流程。各責(zé)任部門接收計(jì)劃表后，規(guī)定工作日內(nèi)制定本部門執(zhí)行計(jì)劃，明確執(zhí)行步驟、責(zé)任人、節(jié)點(diǎn)時(shí)限，反饋至質(zhì)量管理部；執(zhí)行過程中按跟蹤頻次要求反饋進(jìn)度（重大項(xiàng)每日、重要項(xiàng)每周、一般項(xiàng)每月），遇執(zhí)行障礙2個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)至質(zhì)量管理部；質(zhì)量管理部收到障礙反饋后，1個(gè)工作日內(nèi)協(xié)調(diào)資源或上報(bào)管理層。第十三條跟蹤與驗(yàn)證流程。質(zhì)量管理部按頻次跟蹤執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)滯后項(xiàng)下發(fā)《跟蹤預(yù)警通知單》，要求責(zé)任部門說明原因并制定整改計(jì)劃；輸出項(xiàng)執(zhí)行完成后，責(zé)任部門提交完成證明材料，質(zhì)量管理部規(guī)定工作日內(nèi)開展效果驗(yàn)證；驗(yàn)證通過的，標(biāo)注閉環(huán)；驗(yàn)證未通過的，責(zé)令責(zé)任部門規(guī)定工作日內(nèi)整改，整改后重新驗(yàn)證。第十四條復(fù)盤與歸檔流程。質(zhì)量管理部每季度組織復(fù)盤會(huì)議，參會(huì)部門包括各責(zé)任部門、管理層，分析未完成輸出項(xiàng)原因，優(yōu)化分解標(biāo)準(zhǔn)和跟蹤機(jī)制；所有輸出項(xiàng)跟蹤完成后，質(zhì)量管理部規(guī)定工作日內(nèi)完成檔案歸檔，確保跟蹤計(jì)劃表、進(jìn)度記錄、驗(yàn)證報(bào)告等完整留存。第五章監(jiān)督評(píng)估與違規(guī)處理第十五條日常監(jiān)督。質(zhì)量管理部每日/每周/每月按頻次跟蹤輸出項(xiàng)執(zhí)行進(jìn)度，記錄跟蹤日志；管理層每月抽查重大/重要輸出項(xiàng)的跟蹤記錄和執(zhí)行情況；各責(zé)任部門每周自查本部門輸出項(xiàng)執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決執(zhí)行障礙。第十六條效果評(píng)估。質(zhì)量管理部每月從分解及時(shí)率、執(zhí)行完成率、驗(yàn)證通過率三個(gè)維度評(píng)估跟蹤效果；每季度分析跟蹤機(jī)制的有效性，優(yōu)化跟蹤頻次和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)；形成跟蹤評(píng)估報(bào)告報(bào)管理層審批，作為完善制度的依據(jù)。第十七條違規(guī)處理。人員違規(guī)：責(zé)任部門人員拖延執(zhí)行輸出項(xiàng)、瞞報(bào)進(jìn)度的，扣減當(dāng)月績(jī)效規(guī)定比例，限期整改；驗(yàn)證人員敷衍驗(yàn)證、篡改記錄的，取消年度評(píng)優(yōu)資格，情節(jié)較重的調(diào)離原崗位；泄露輸出項(xiàng)敏感信息的，視情節(jié)輕重給予警告、降薪直至解除勞動(dòng)合同。部門違規(guī)：責(zé)任部門多次出現(xiàn)輸出項(xiàng)執(zhí)行滯后、驗(yàn)證不合格的，扣減部門季度績(jī)效規(guī)定比例，部門負(fù)責(zé)人接受誡勉談話；質(zhì)量管理部未及時(shí)預(yù)警滯后項(xiàng)、未有效開展驗(yàn)證的，取消部門年度評(píng)優(yōu)資格；因多部門協(xié)作不力導(dǎo)致輸出項(xiàng)無(wú)法完成的，追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人連帶責(zé)任。