2026年體育用品公司過程不合格品評審管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司生產(chǎn)過程不合格品評審管理工作，及時識別、評審、處置生產(chǎn)各環(huán)節(jié)（如原料加工、部件組裝、成品檢測等）出現(xiàn)的不合格品，防范不合格品流入下道工序或市場導致的客戶投訴、品牌聲譽受損、經(jīng)濟損失等風險，提升體育用品生產(chǎn)全過程質量管控水平，結合《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》《質量管理體系要求》（GB/T19001）及公司體育用品生產(chǎn)（如健身器材組裝、運動鞋服縫制、球類加工等）實際，制定本制度。第二條本制度所稱過程不合格品評審管理，是指對生產(chǎn)投料、加工、組裝、檢驗等環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不合格品開展識別上報、分級評審、明確處置方案、跟蹤處置過程、驗證處置效果、歸檔評審記錄的標準化管控工作；核心聚焦“及時識別、合規(guī)評審、閉環(huán)處置、源頭追溯”，以標準化管理實現(xiàn)不合格品損失最小化、質量問題根源整改到位。第三條本制度適用于公司質量管理部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、銷售部、采購部及所有參與生產(chǎn)過程不合格品識別、評審、處置的人員；嚴禁隱瞞過程不合格品、敷衍評審流程、擅自處置不合格品、篡改評審記錄，所有管控環(huán)節(jié)需確保評審流程可追溯、處置效果可衡量。第四條過程不合格品評審遵循“識別及時、分級評審、處置閉環(huán)、源頭整改”的核心原則，做到評審層級與不合格品嚴重程度適配、處置時限與生產(chǎn)節(jié)奏匹配、驗證標準與質量目標協(xié)調，以標準化管理保障不合格品得到合規(guī)處置、質量問題得到根本解決。第五條公司質量管理部為過程不合格品評審歸口管理部門，負責組織不合格品分級評審、制定處置方案、監(jiān)督處置執(zhí)行、驗證處置效果、追溯質量根源；生產(chǎn)部負責及時識別并上報過程不合格品、按評審結論執(zhí)行處置方案、配合根源整改；研發(fā)部負責分析因設計缺陷導致的不合格品、優(yōu)化產(chǎn)品設計標準；采購部負責協(xié)助追溯來料導致的不合格品責任；公司管理層負責審批重大不合格品評審結論及處置方案、協(xié)調整改資源。第二章管理范圍與職責劃分第六條管理范圍。不合格品類型維度：輕微不合格品（不影響使用功能、可快速返工且無批量風險）、一般不合格品（影響部分功能、需專項返工或降級處理、存在零星批量風險）、重大不合格品（影響核心功能、無法返工或返工成本過高、存在重大批量風險）；管控環(huán)節(jié)：不合格品識別、上報、分級評審、處置方案制定、處置執(zhí)行、效果驗證、根源追溯、檔案管理；管控重點：識別及時性、評審合規(guī)性、處置完成率、驗證有效性、根源整改到位率、檔案完整性。第七條職責劃分。質量管理部：建立過程不合格品臺賬，實時統(tǒng)計各生產(chǎn)環(huán)節(jié)不合格品類型、數(shù)量、發(fā)生頻次；接到不合格品上報后，規(guī)定工作日內組織對應層級評審，明確不合格品等級、處置方案（返工、返修、降級、報廢、退貨等）、處置時限、驗收標準；監(jiān)督生產(chǎn)部按評審結論執(zhí)行處置方案，對滯后處置的情況及時預警；處置完成后，規(guī)定工作日內開展效果驗證，驗證方式包括現(xiàn)場核查、性能檢測、數(shù)據(jù)比對等；追溯不合格品產(chǎn)生根源（如來料缺陷、操作不當、設備故障、設計缺陷），下達根源整改要求；建立過程不合格品評審檔案，歸檔評審記錄、處置方案、處置記錄、驗證報告等文件，保存期限不少于規(guī)定年限；每月匯總評審數(shù)據(jù)，分析不合格品產(chǎn)生趨勢，形成分析報告報管理層。生產(chǎn)部：各工序操作人員即時識別本環(huán)節(jié)不合格品，規(guī)定時長內上報至車間負責人及質量管理部；配合質量管理部開展不合格品等級判定，提供生產(chǎn)過程原始記錄；按評審結論執(zhí)行不合格品處置方案（如返工、隔離、標識、報廢），做好處置過程記錄；針對操作不當、設備故障等導致的不合格品，落實根源整改措施（如員工培訓、設備維護）；每日自查本車間不合格品識別上報情況，杜絕隱瞞、漏報行為。研發(fā)部：參與重大不合格品評審，分析因設計參數(shù)、結構缺陷等導致的不合格品；制定設計層面整改方案，優(yōu)化產(chǎn)品設計圖紙、工藝文件；配合質量管理部開展設計缺陷整改效果驗證，更新設計標準。采購部：針對來料導致的不合格品，協(xié)助質量管理部追溯供應商責任，傳達整改要求；跟蹤供應商整改效果，反饋至質量管理部。銷售部：針對可降級處置的不合格品，評估市場適配性，提供降級銷售方案建議；反饋市場端類似質量問題，協(xié)助優(yōu)化評審標準。公司管理層：審批重大不合格品評審結論及處置方案（如批量報廢、退貨等）；協(xié)調跨部門資源落實根源整改（如設備更新、人員培訓、設計優(yōu)化）；每月抽查重大不合格品評審及處置記錄；每季度聽取質量管理部關于不合格品評審管理的匯報，優(yōu)化評審機制。第三章管理內容與標準第八條核心管理內容要求。識別上報：生產(chǎn)各工序操作人員發(fā)現(xiàn)不合格品后，輕微不合格品規(guī)定時長內上報車間負責人，一般/重大不合格品立即停機并上報質量管理部；上報需明確不合格品所在工序、數(shù)量、外觀/性能缺陷表現(xiàn)、發(fā)現(xiàn)時間。評審實施：輕微不合格品由車間負責人聯(lián)合質檢員現(xiàn)場評審，一般不合格品由質量管理部負責人組織評審，重大不合格品由管理層牽頭、質量管理部/生產(chǎn)部/研發(fā)部參與評審；評審需在規(guī)定時限內完成，明確不合格品等級、處置方案、責任追溯方向。處置要求：輕微不合格品處置時限不超過規(guī)定工作日，處置方案以返工為主；一般不合格品處置時限不超過規(guī)定工作日，處置方案包括專項返工、降級、退貨等；重大不合格品處置時限不超過規(guī)定工作日，處置方案包括報廢、批量召回（如有）、根源整改等；所有不合格品處置前需做好隔離、標識，嚴禁與合格品混放。效果驗證：輕微不合格品處置驗證以現(xiàn)場外觀/性能檢測為主，合格率需達到規(guī)定比例；一般不合格品處置驗證需結合檢測數(shù)據(jù)和返工記錄，整改完成率需達到100%；重大不合格品處置驗證需開展全流程復核，確保根源整改到位。第九條分級管理標準。輕微不合格品：車間自主評審處置，處置完成后報質量管理部備案，驗證通過率需達到規(guī)定比例，不影響正常生產(chǎn)進度；一般不合格品：質量管理部專項評審，處置期間暫停對應工序批量生產(chǎn)，驗證需包含性能檢測和返工記錄核查，驗證通過后方可恢復批量生產(chǎn)；重大不合格品：管理層牽頭評審，處置期間暫停整條生產(chǎn)線生產(chǎn)（必要時），驗證需開展設備/工藝/設計復核，驗證未通過的不得恢復生產(chǎn)。所有過程不合格品識別上報及時率需達到100%，評審完成及時率需達到100%，處置后驗證通過率需達到規(guī)定比例。第十條禁止情形。嚴禁生產(chǎn)人員隱瞞過程不合格品、擅自將不合格品流入下道工序；嚴禁評審人員敷衍評審，未按標準判定不合格品等級；嚴禁生產(chǎn)部未按評審結論處置不合格品，擅自返工、降級或報廢；嚴禁驗證人員降低驗收標準，導致不合格品處置不到位；嚴禁篡改不合格品評審記錄、處置記錄、驗證數(shù)據(jù)；嚴禁泄露不合格品評審中的生產(chǎn)工藝、質量缺陷等敏感信息。第四章流程與要求第十一條識別上報流程。生產(chǎn)工序操作人員發(fā)現(xiàn)不合格品后，立即停止該批次加工，對不合格品進行隔離、標識；輕微不合格品填寫《過程不合格品上報單》報車間負責人，一般/重大不合格品立即口頭+書面上報質量管理部；車間負責人接到輕微不合格品上報后，規(guī)定時長內反饋至質量管理部備案。第十二條分級評審流程。質量管理部接到上報后，即時判定不合格品等級，輕微不合格品通知車間負責人組織現(xiàn)場評審，一般/重大不合格品按層級組織評審會議；評審會議需核查不合格品實物、生產(chǎn)記錄，明確等級、處置方案、處置時限、責任人；形成《過程不合格品評審記錄》，輕微/一般不合格品由質量管理部審批，重大不合格品報管理層審批。第十三條處置執(zhí)行流程。生產(chǎn)部接到審批后的評審記錄后，按處置方案執(zhí)行（返工、返修、隔離、報廢、退貨等），做好處置過程記錄；處置過程中遇執(zhí)行障礙，規(guī)定時長內上報質量管理部；來料導致的不合格品，由采購部對接供應商，按評審結論執(zhí)行退貨、索賠等操作。第十四條驗證歸檔流程。處置完成后，生產(chǎn)部提交處置記錄至質量管理部，質量管理部規(guī)定工作日內開展效果驗證；驗證通過的，標注閉環(huán)并追溯根源，下達整改要求；驗證未通過的，責令生產(chǎn)部重新處置；所有評審流程完成后，質量管理部規(guī)定工作日內完成檔案歸檔，確保評審記錄、處置方案、驗證報告等完整留存。第五章監(jiān)督評估與違規(guī)處理第十五條日常監(jiān)督。質量管理部每日核查過程不合格品臺賬，確保識別上報及時、評審合規(guī)；生產(chǎn)部每日自查車間不合格品識別上報及處置執(zhí)行情況；研發(fā)部每周分析設計類不合格品整改效果；管理層每月抽查重大不合格品評審及處置記錄。第十六條效果評估。質量管理部每月從識別上報及時率、評審完成及時率、處置完成率、驗證通過率、根源整改到位率五個維度評估評審管理效果；每季度分析不同工序不合格品產(chǎn)生原因，優(yōu)化生產(chǎn)工藝、操作規(guī)范；形成過程不合格品評審評估報告，報管理層審批，作為質量改進的依據(jù)。第十七條違規(guī)處理。人員違規(guī)：生產(chǎn)人員隱瞞不合格品、漏報或遲報的，扣減當月績效規(guī)定比例，造成損失的按比例賠償；評審人員未按標準判定等級、敷衍評審的，取消年度評優(yōu)資格，情節(jié)較重的調離評審崗位；驗證人員篡改數(shù)據(jù)、降低驗收標準的，調離原崗位，情節(jié)嚴重的解除勞動合同。部門違規(guī)：生產(chǎn)車間多次出現(xiàn)不合格品隱瞞、漏報的，扣減部門季度績效規(guī)定比例，車間負責人接受誡勉談話；質量管理部未及時組織評審、未有效監(jiān)督處置的，取消部門年度評優(yōu)資格；因多部門協(xié)作不力導致