2026年體育用品公司環(huán)保合規(guī)性評價管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司環(huán)保合規(guī)性評價管理工作，持續(xù)提升公司環(huán)保合規(guī)水平，防范環(huán)保違規(guī)風(fēng)險，結(jié)合體育用品行業(yè)特點（涵蓋生產(chǎn)環(huán)節(jié)排污管控、倉儲環(huán)節(jié)廢料回收、門店運營環(huán)保材料使用、賽事活動廢棄物處置等）及公司經(jīng)營實際，制定本制度。第二條本制度所稱環(huán)保合規(guī)性評價，是指依據(jù)國家環(huán)保法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司環(huán)保管理制度，對各部門環(huán)保履職情況、環(huán)保行為合規(guī)性、環(huán)保風(fēng)險管控效果等進行全面評估的管理行為，評價結(jié)果作為部門環(huán)保工作改進、評優(yōu)評先、責(zé)任追究的核心依據(jù)。第三條本制度適用于公司所有部門及在職員工，包括生產(chǎn)部門、倉儲部門、門店運營部門、行政部門、賽事運營部門等，評價周期分為月度自查、季度專項評價、年度綜合評價，其中月度側(cè)重日常環(huán)保合規(guī)履職，季度側(cè)重專項環(huán)保問題整改效果，年度側(cè)重全流程環(huán)保合規(guī)管控能力。第四條環(huán)保合規(guī)性評價遵循“依法合規(guī)、客觀公正、全面覆蓋、問題導(dǎo)向、持續(xù)改進”的原則，做到評價標(biāo)準(zhǔn)貼合業(yè)務(wù)實際、評價過程可追溯、評價結(jié)果有應(yīng)用、整改措施能落地，確保公司環(huán)保行為符合國家法規(guī)及行業(yè)環(huán)保要求。第五條公司行政部門（環(huán)保管理崗）為環(huán)保合規(guī)性評價歸口管理崗位，負(fù)責(zé)制定評價指標(biāo)、組織評價實施、統(tǒng)計評價結(jié)果；各部門負(fù)責(zé)人組織本部門環(huán)保合規(guī)自查、提報評價佐證材料；公司管理層負(fù)責(zé)審批評價方案、復(fù)核評價結(jié)果、審批重大環(huán)保整改計劃。第二章各部門職責(zé)與評價分工第六條行政部門環(huán)保管理崗職責(zé)：（一）結(jié)合各部門業(yè)務(wù)特點，制定差異化環(huán)保合規(guī)性評價指標(biāo)，明確生產(chǎn)、倉儲、門店、賽事等不同場景的評價重點；（二）每月收集各部門環(huán)保合規(guī)自查情況，每季度組織專項評價，每年開展綜合評價，形成評價報告提報管理層；（三）針對評價發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題，協(xié)助責(zé)任部門制定整改計劃，明確整改時限、整改措施、責(zé)任人，跟蹤整改效果；（四）受理各部門對評價結(jié)果的異議申請，配合管理層完成復(fù)核工作；（五）定期梳理國家及地方環(huán)保法規(guī)更新內(nèi)容，組織各部門開展環(huán)保合規(guī)培訓(xùn)，提升全員環(huán)保合規(guī)意識。第七條生產(chǎn)部門評價職責(zé)與重點：（一）核心職責(zé)：落實生產(chǎn)車間廢水、廢氣、噪聲排放管控，危廢分類收集與處置，環(huán)保設(shè)施日常運維等工作；（二）評價配合：提報排污監(jiān)測數(shù)據(jù)、危廢處置合同及憑證、環(huán)保設(shè)施運行記錄等佐證材料；（三）評價重點：排污達標(biāo)率、危廢處置合規(guī)率、環(huán)保設(shè)施運行完好率、環(huán)保法規(guī)培訓(xùn)覆蓋率。第八條倉儲部門評價職責(zé)與重點：（一）核心職責(zé)：落實倉儲區(qū)域包裝廢料分類回收、倉儲廢水管控、貨物倉儲環(huán)保防護等工作；（二）評價配合：提報廢料回收臺賬、倉儲環(huán)保巡檢記錄、廢水排放檢測憑證等佐證材料；（三）評價重點：廢料回收利用率、倉儲環(huán)保違規(guī)次數(shù)、廢水排放達標(biāo)率、環(huán)保防護措施落實率。第九條門店運營部門評價職責(zé)與重點：（一）核心職責(zé)：落實門店裝修環(huán)保材料使用、門店廢棄物分類投放、用電節(jié)能管控等工作；（二）評價配合：提報環(huán)保材料采購憑證、門店垃圾分類記錄、節(jié)能管控臺賬等佐證材料；（三）評價重點：環(huán)保材料使用率、垃圾分類合規(guī)率、節(jié)能目標(biāo)完成率、門店環(huán)保投訴次數(shù)。第十條賽事運營部門評價職責(zé)與重點：（一）核心職責(zé)：落實賽事活動現(xiàn)場廢棄物分類清理、噪聲管控、環(huán)保應(yīng)急處置等工作；（二）評價配合：提報賽事環(huán)保方案、廢棄物清理記錄、環(huán)保應(yīng)急處置報告等佐證材料；（三）評價重點：廢棄物清理及時率、噪聲管控達標(biāo)率、環(huán)保應(yīng)急處置有效性、賽事環(huán)保投訴次數(shù)。第三章評價體系與評分標(biāo)準(zhǔn)第十一條通用評價指標(biāo)（適用于所有部門，權(quán)重占40%）：（一）法規(guī)遵守：嚴(yán)格遵守《環(huán)境保護法》《固體廢物污染環(huán)境防治法》等法規(guī)及公司環(huán)保制度，無環(huán)保違規(guī)行為；（二）資料提報：按規(guī)定時限提報環(huán)保合規(guī)評價佐證材料，資料完整、真實、可追溯；（三）問題整改：對前期評價發(fā)現(xiàn)的環(huán)保問題，按要求時限完成整改并復(fù)核達標(biāo)；（四）培訓(xùn)參與：按要求參加公司組織的環(huán)保合規(guī)培訓(xùn)，掌握崗位相關(guān)環(huán)保法規(guī)及操作要求。第十二條部門專項評價指標(biāo)（權(quán)重占60%）：（一）生產(chǎn)部門：廢氣/廢水/噪聲排放達標(biāo)率（100%為達標(biāo)）、危廢處置合規(guī)率（100%為達標(biāo)）、環(huán)保設(shè)施運維記錄完整率（100%為達標(biāo)）；（二）倉儲部門：包裝廢料回收利用率（≥行業(yè)常規(guī)水平為達標(biāo)）、倉儲環(huán)保巡檢完成率（100%為達標(biāo)）、無倉儲環(huán)保違規(guī)行為（0次為達標(biāo)）；（三）門店部門：環(huán)保材料使用率（≥95%為達標(biāo)）、垃圾分類合規(guī)率（100%為達標(biāo)）、門店環(huán)保投訴次數(shù)（0次為達標(biāo)）；（四）賽事部門：賽事廢棄物清理及時率（≥95%為達標(biāo)）、噪聲管控達標(biāo)率（100%為達標(biāo)）、環(huán)保應(yīng)急處置預(yù)案執(zhí)行率（100%為達標(biāo)）。第十三條評價結(jié)果等級：（一）合規(guī)（90分及以上）：通用指標(biāo)全部達標(biāo)，專項指標(biāo)完成率≥100%，無環(huán)保違規(guī)記錄，主動完成額外環(huán)保提升工作；（二）基本合規(guī)（80-89分）：通用指標(biāo)全部達標(biāo)，專項指標(biāo)完成率≥90%，無重大環(huán)保問題，輕微問題整改及時；（三）待整改（70-79分）：通用指標(biāo)無違規(guī)項，專項指標(biāo)完成率≥80%，存在1-2項需整改的環(huán)保問題；（四）不合規(guī)（70分以下）：存在環(huán)保違規(guī)行為，或?qū)ｍ椫笜?biāo)完成率＜80%，或發(fā)生環(huán)保投訴且未及時處理。第四章評價實施流程第十四條評價準(zhǔn)備階段：（一）評價周期結(jié)束后3個工作日內(nèi)，各部門完成環(huán)保合規(guī)自查，填寫《環(huán)保合規(guī)性自查表》，說明合規(guī)情況、存在問題及整改計劃；（二）行政部門環(huán)保管理崗收集各部門自查表及佐證材料，核對材料完整性，為評價工作做準(zhǔn)備；（三）公司管理層確認(rèn)評價標(biāo)準(zhǔn)及重點，明確評價工作要求。第十五條評價實施階段：（一）行政部門環(huán)保管理崗結(jié)合各部門自查情況、佐證材料及現(xiàn)場核查結(jié)果，完成各部門評價評分，形成評價初稿；（二）公司管理層審核評價初稿，重點核查評分與實際情況的一致性、評價標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的統(tǒng)一性；（三）審核發(fā)現(xiàn)異常的，要求行政部門復(fù)核并說明原因，調(diào)整后形成初步評價結(jié)果。第十六條結(jié)果反饋與異議處理：（一）初步評價結(jié)果公示3個工作日，各部門可查閱本部門評價明細(xì)及扣分原因；（二）對評價結(jié)果有異議的部門，需在公示期內(nèi)提交書面異議申請及相關(guān)佐證材料；（三）公司管理層聯(lián)合行政部門在5個工作日內(nèi)完成異議復(fù)核，出具最終評價結(jié)果；（四）最終評價結(jié)果反饋至各部門負(fù)責(zé)人，明確存在的環(huán)保合規(guī)問題及整改要求。第五章整改與跟蹤第十七條整改計劃制定：（一）評價結(jié)果為“待整改”“不合規(guī)”的部門，需在收到評價結(jié)果后5個工作日內(nèi)制定整改計劃，明確整改措施、整改時限、責(zé)任人；（二）整改計劃需報行政部門審核、公司管理層審批后執(zhí)行，重大環(huán)保問題整改計劃需報公司最高管理層審批。第十八條整改跟蹤與復(fù)核：（一）行政部門環(huán)保管理崗跟蹤整改計劃執(zhí)行情況，定期核查整改進度，及時提醒責(zé)任人按時完成整改；（二）整改期限屆滿后，行政部門對整改效果進行復(fù)核，復(fù)核達標(biāo)則標(biāo)注整改完成，未達標(biāo)則要求重新制定整改計劃，并納入下一次評價；（三）對逾期未完成整改的部門，暫停其評優(yōu)資格，直至整改達標(biāo)。第六章監(jiān)督與責(zé)任追究第十九條監(jiān)督檢查：（一）公司審計部門每季度抽查環(huán)保合規(guī)性評價記錄，核查評價過程的合規(guī)性、評價結(jié)果的真實性；（二）行政部門每月抽查各部門環(huán)保合規(guī)佐證材料，確保材料真實、整改措施落地；（三）全體員工可向管理層舉報環(huán)保合規(guī)評價過程中的違規(guī)行為（如虛報數(shù)據(jù)、隱瞞環(huán)保問題等），核實后給予舉報人獎勵。第二十條責(zé)任追究：（一）各部門虛報環(huán)保合規(guī)情況、偽造佐證材料的，評價結(jié)果直接判定為“不合規(guī)”，扣減當(dāng)期績效獎金的20%；（二）行政部門環(huán)保管理崗未按標(biāo)準(zhǔn)開展評價、偏袒部門或隱瞞環(huán)保違規(guī)問題的，扣減本人績效分值，取消年度評優(yōu)資格；（三）因環(huán)保合規(guī)性差導(dǎo)致公司被環(huán)保監(jiān)管部門處罰的，追究部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人的經(jīng)濟責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)整崗位；（四）整改責(zé)任人未按要求完成整改，導(dǎo)致環(huán)保問題持續(xù)存在的，扣減績效獎金，情節(jié)嚴(yán)重