企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)定第一章總則第一條為將“零事故、零傷害、零污染”固化為企業(yè)常態(tài)，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《職業(yè)病防治法》《消防法》《特種設備安全法》《生產(chǎn)安全事故應急條例》及行業(yè)強制性標準，結合本企業(yè)工藝、設備、物料、環(huán)境、人員特點，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司登記住所、生產(chǎn)場所、倉儲場所、實驗場所、辦公輔助區(qū)、生活配套區(qū)以及臨時作業(yè)點；適用于公司所屬全資、控股、參股及托管單位；適用于為本公司提供物流、施工、檢維修、保潔、餐飲、信息技術、檢測檢驗、評價咨詢等服務的所有承包商、供應商及其二次分包方。第三條安全生產(chǎn)管理堅持“風險預控、系統(tǒng)治理、全員盡責、持續(xù)改進”方針，實行“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”，建立“公司—部門—車間—班組—崗位”五級責任鏈，任何人均無權以進度、成本、市場為由突破安全底線。第二章安全生產(chǎn)責任體系第四條董事會每季度聽取一次安全生產(chǎn)專項報告，對重大安全事項作出決策；董事長為安全生產(chǎn)第一責任人，對重大風險管控和重大隱患治理負最終責任。第五條總經(jīng)理全面負責安全生產(chǎn)管理工作，組織制定并實施年度安全生產(chǎn)目標指標，確保安全生產(chǎn)投入有效實施；每月至少組織一次全廠性安全檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)問題進行閉環(huán)管理。第六條分管安全副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理履行安全管理職責，每月召開一次安全生產(chǎn)例會，每季度組織一次管理評審，每年向董事會提交安全生產(chǎn)履職報告。第七條安全環(huán)保部為安全管理綜合監(jiān)管部門，配備注冊安全工程師比例不低于在職人數(shù)的5%，負責制度起草、風險分級管控、隱患排查治理、培訓教育、應急管理等日常事務。第八條生產(chǎn)、設備、技術、質量、物流、工程、行政、人事、財務、信息、采購、銷售等部門按照“管業(yè)務必須管安全”原則，將安全目標納入部門KPI，權重不低于30%。第九條車間主任為本車間安全第一責任人，負責組織工藝危害分析、動火、受限空間、高處、吊裝、臨時用電、盲板抽堵、斷路、射線、防腐、涂裝等危險作業(yè)許可審批及現(xiàn)場監(jiān)督。第十條班組長每日班前會進行“三查三確認”：查人員精神狀況、查勞保佩戴、查工器具完好；確認設備點檢、確認應急器材、確認作業(yè)環(huán)境。對拒不執(zhí)行安全指令的人員有權停止其作業(yè)。第十一條崗位員工對本崗位安全負直接責任，嚴格執(zhí)行SOP，拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)，發(fā)現(xiàn)隱患立即報告，遇險情先停后報，必要時啟動現(xiàn)場處置方案。第十二條工會依法組織員工參與安全生產(chǎn)民主管理，對安全投入、勞動防護、職業(yè)健康、女員工特殊保護等事項進行監(jiān)督，提出改進建議。第三章安全風險分級管控第十三條建立“1+3+5”風險辨識模式：1張總圖（紅橙黃藍四色風險分布圖），3張分圖（火災爆炸、中毒窒息、高處墜落），5張清單（設備設施清單、作業(yè)活動清單、危險化學品清單、能量隔離清單、變更清單）。第十四條采用JSA、HAZOP、LOPA、QRA、SIL、Bow-tie等方法，對生產(chǎn)裝置、公輔設施、倉儲裝卸、檢維修作業(yè)進行定量定性分析，形成《安全風險分析檔案》，檔案保存期限不少于十年。第十五條風險分級標準：紅色等級為不可接受風險，應立即停產(chǎn)整改；橙色等級為高度風險，應制定專項管控方案，限期整改；黃色等級為中度風險，應明確責任人，納入月度檢查；藍色等級為低度風險，應保持現(xiàn)有措施并跟蹤。第十六條對紅色、橙色風險實行“源、環(huán)、人、管”四層防護：源—工藝本質安全設計，環(huán)—物理隔離與聯(lián)鎖，人—個體防護與培訓，管—制度與應急。第十七條每年12月組織一次全面風險再評估，遇新工藝、新設備、新材料、新技術、新法規(guī)、重大變更、重大事故（事件）時，應在投用前完成專項評估。第四章隱患排查治理第十八條實行“日周月季”排查機制：班組每班巡查、車間每周自查、職能部門每月專業(yè)排查、公司每季度綜合督查、重大節(jié)假日前領導帶隊檢查。第十九條隱患分級：一般隱患、重大隱患、特別重大隱患。重大隱患指危害較大、整改周期長、需全部或局部停產(chǎn)停業(yè)并經(jīng)過一定時間整改方能排除的隱患；特別重大隱患指可能導致群死群傷或重大環(huán)境污染的隱患。第二十條建立“發(fā)現(xiàn)—評估—登記—治理—驗收—銷號”閉環(huán)流程，重大隱患由總經(jīng)理掛牌督辦，特別重大隱患由董事長掛牌督辦，整改期間制定并落實臨時控制措施。第二十一條對重復出現(xiàn)的隱患實行“四不放過”升級處理：原因未查清不放過、責任人未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受教育不放過。第二十二條鼓勵員工報告隱患，設立“安全紅包”獎勵：一般隱患獎勵50—200元，重大隱患獎勵500—2000元，特別重大隱患獎勵5000—20000元，并優(yōu)先推薦評優(yōu)評先。第五章建設項目安全“三同時”第二十三條新建、改建、擴建項目安全設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用，嚴格執(zhí)行《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》。第二十四條項目立項階段開展安全預評價，設計階段編制安全設施設計專篇，施工階段開展安全監(jiān)理，試生產(chǎn)前完成安全驗收評價，取得安全生產(chǎn)許可證后方可正式投產(chǎn)。第二十五條對涉及“兩重點一重大”（重點監(jiān)管危險化學品、重點監(jiān)管危險化工工藝、重大危險源）的建設項目，須邀請省級以上專家進行安全審查，審查意見作為設計、施工、驗收依據(jù)。第二十六條項目施工期間，建設單位、總承包單位、分包單位、監(jiān)理單位應共同建立聯(lián)合安全管理委員會，每周召開一次安全協(xié)調會，每月開展一次聯(lián)合檢查。第六章設備設施安全管理第二十七條建立設備全生命周期臺賬，涵蓋設計、制造、安裝、使用、維護、改造、報廢七個環(huán)節(jié)，實行“一機一檔”，檔案保存至設備報廢后五年。第二十八條特種設備嚴格按照《特種設備安全法》管理，登記注冊率、定期檢驗率、作業(yè)人員持證率均保持100%；安全閥、爆破片、壓力表、液位計、測溫儀等安全附件實行鉛封管理，嚴禁擅自拆除、調整。第二十九條對涉及易燃易爆、有毒有害介質的壓力容器、壓力管道、反應釜、儲罐、泵、壓縮機，每年進行一次壁厚測定、無損檢測、金相分析，必要時進行合于使用評價。第三十條電氣系統(tǒng)執(zhí)行“五制”：工作票制度、操作票制度、交接班制度、巡回檢查制度、定期試驗制度；防爆區(qū)域電氣設備防爆等級應與區(qū)域等級匹配，每月測量一次靜電接地電阻，確保不大于10歐姆。第三十一條防雷裝置每年雷雨季節(jié)前檢測一次，接地電阻不大于規(guī)定值；DCS、SIS、GDS、ESD系統(tǒng)每季度進行一次功能測試，冗余處理器、通信網(wǎng)絡、I/O卡件、傳感器、執(zhí)行器全覆蓋。第七章危險化學品管理第三十二條建立危險化學品“一張圖、一張表、一張卡”：一張圖即庫區(qū)平面布置圖，標明防火間距、消防通道、應急集合點；一張表即危險化學品安全數(shù)據(jù)表（MSDS）匯總表；一張卡即崗位安全操作卡。第三十三條危險化學品采購實行“雙人審批”，無安全技術說明書和安全標簽的不得入庫；儲存實行“四定”：定品、定量、定位、定人；劇毒品、易制爆、易制毒、重點監(jiān)管化學品執(zhí)行“五雙”制度：雙人收發(fā)、雙人記賬、雙人雙鎖、雙人運輸、雙人使用。第三十四條重大危險源配備溫度、壓力、液位、流量、可燃有毒氣體檢測報警儀，數(shù)據(jù)實時上傳至安全環(huán)保監(jiān)控中心，24小時值守；建立重大危險源包保責任制，明確技術負責人、操作負責人、應急負責人。第三十五條危險化學品裝卸實行“三確認三禁止”：確認車輛資質、確認人員資質、確認應急器材；禁止跑冒滴漏、禁止混裝混卸、禁止夜間裝卸易燃液體（特殊情況需總經(jīng)理批準）。第八章作業(yè)許可管理第三十六條對動火、受限空間、高處、吊裝、臨時用電、盲板抽堵、斷路、射線、防腐、涂裝、潛水、爆破、土方、腳手架搭拆、夜間作業(yè)等實行作業(yè)許可制度，未辦理作業(yè)票不得作業(yè)。第三十七條作業(yè)票實行“雙簽發(fā)、雙監(jiān)護、雙確認”：作業(yè)負責人、屬地負責人雙簽發(fā)；作業(yè)方、屬地方雙監(jiān)護；作業(yè)前、作業(yè)后雙確認。作業(yè)票有效期不超過8小時，延期不得超過兩次，每次不超過4小時。第三十八條動火作業(yè)按風險等級分為特級、一級、二級，特級動火由總經(jīng)理審批，一級動火由分管副總經(jīng)理審批，二級動火由車間主任審批；動火前30分鐘內進行可燃氣體分析，作業(yè)期間每2小時復測一次。第三十九條受限空間作業(yè)執(zhí)行“先通風、再檢測、后作業(yè)”原則，氧含量19.5%—23.5%，可燃氣體濃度低于爆炸下限10%，有毒有害物質濃度低于職業(yè)接觸限值；作業(yè)人員佩戴四合一氣體檢測儀、安全繩、空氣呼吸器，外部設專人全程監(jiān)護。第四十條高處作業(yè)分級：Ⅰ級2—5米、Ⅱ級5—15米、Ⅲ級15—30米、Ⅳ級30米以上；Ⅲ級以上高處作業(yè)須制定專項方案，配備通訊器材、防墜器、生命線、安全網(wǎng)，遇六級以上大風、暴雨、雷電、大霧等惡劣天氣立即停止作業(yè)。第九章職業(yè)健康管理第四十一條每年進行一次職業(yè)病危害因素識別與檢測，檢測點覆蓋率100%，檢測結果向員工公示，并報屬地衛(wèi)健部門備案；對超標崗位立即采取工程治理、個體防護、減少接觸時間等綜合措施。第四十二條建立員工職業(yè)健康監(jiān)護檔案，涵蓋上崗前、在崗期間、離崗時、應急健康檢查；對接觸噪聲、粉塵、苯系物、重金屬、高溫、放射等人員實行“一人一檔”，檔案保存期限不少于員工離職后十年。第四十三條女員工孕期、哺乳期禁止安排禁忌作業(yè)；對未成年工實行特殊保護，禁止安排加班、夜班及接觸職業(yè)病危害作業(yè)。第四十四條職業(yè)病防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用，每季度進行一次性能檢測，確保噪聲、粉塵、毒物、高溫、放射等指標符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準。第十章安全教育培訓第四十五條實行“三級+三類+三新”培訓體系：三級即公司級、車間級、班組級；三類即主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員；三新即新員工、新工藝、新設備。第四十六條公司級培訓不少于8學時，內容涵蓋法律法規(guī)、企業(yè)文化、風險分布、應急逃生；車間級培訓不少于12學時，內容涵蓋工藝危害、設備操作、個體防護、應急器材；班組級培訓不少于20學時，內容涵蓋SOP、JSA、事故案例、現(xiàn)場演練。第四十七條特種作業(yè)人員100%持證上崗，證書到期前3個月安排復審培訓；特種設備作業(yè)人員、危險化學品從業(yè)人員、職業(yè)衛(wèi)生管理人員、注冊消防工程師等按國家要求取證。第四十八條建立“安全培訓電子檔案”，記錄培訓時間、內容、師資、學時、考核成績，員工可隨時查詢；對培訓不合格人員安排補訓，補訓仍不合格調離崗位。第四十九條每年開展“安全生產(chǎn)月”“消防宣傳月”“職業(yè)健康宣傳周”“應急演練周”系列活動，通過VR體驗、知識競賽、演講比賽、微電影、漫畫、公眾號推文等形式提升員工參與度。第十一章應急管理與響應第五十條建立“1+13+N”應急預案體系：1部綜合應急預案，13類專項應急預案（火災爆炸、危險化學品泄漏、中毒窒息、特種設備、公用工程、環(huán)保事件、自然災害、公共衛(wèi)生、信息安全、輿情事件、恐怖襲擊、交通事故、群體性事件），N部現(xiàn)場處置方案。第五十一條綜合應急預案每年至少演練一次，專項應急預案每半年至少演練一次，現(xiàn)場處置方案每季度至少演練一次；演練采用“雙盲”模式，不預先通知時間、地點，重點檢驗信息報告、指揮協(xié)調、資源調配、醫(yī)療救護、輿情應對能力。第五十二條建立專職應急救援隊，隊員不少于員工總數(shù)的5%，實行軍事化管理，24小時值守；配備泡沫車、高噴車、防化車、堵漏工具、吸附材料、應急發(fā)電、照明、通訊、無人機、機器人等裝備，每月進行一次拉動測試。第五十三條與屬地消防、醫(yī)院、應急、環(huán)保、氣象、交通、媒體建立聯(lián)動機制，簽訂應急互助協(xié)議，每年聯(lián)合開展一次綜合演練；建立應急物資儲備庫，儲備泡沫、干粉、沙袋、吸油氈、圍油欄、防化服、呼吸器、急救箱、飲用水、食品等，每季度盤點一次。第五十四條事故發(fā)生后啟動“135”響應機制：1分鐘內部報警并切斷源料，3分鐘現(xiàn)場處置并疏散人員，5分鐘向屬地政府報告；事故調查執(zhí)行“四不放過”，調查報告經(jīng)董事會審議后向全體員工通報。第十二章消防安全管理第五十五條建立“網(wǎng)格化”消防責任體系，將廠區(qū)劃分為若干消防網(wǎng)格，明確網(wǎng)格長、網(wǎng)格員，每月進行一次網(wǎng)格評比，評比結果與績效掛鉤。第五十六條消防控制室實行24小時雙人持證值守，每班進行一次設備自檢，每季度進行一次全面檢測；火災自動報警系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)、應急廣播系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)保持完好有效。第五十七條消防通道、安全出口、疏散樓梯保持暢通，嚴禁堆放物品；防火門、防火卷簾、防火涂料、防火封堵保持完好，每季度進行一次功能測試。第五十八條每半年組織一次全員消防器材實操培訓，確保員工熟練使用滅火器、消火栓、呼吸器、逃生繩、防毒面具；每年進行一次電氣線路、配電箱、開關插座、照明燈具、大功率電器專項檢查，及時更換老化線路。第十三章交通安全管理第五十九條廠區(qū)道路實行人車分流，設置限速標志、減速帶、凸面鏡、反光標識；機動車輛進入廠區(qū)須辦理通行證，安裝阻火器，時速不得超過15公里。第六十條建立駕駛員“黑名單”制度，對超速、闖紅燈、酒后駕駛、疲勞駕駛、私自搭載人員等違規(guī)行為實行“零容忍”，一次警告、二次罰款、三次取消入廠資格。第六十一條叉車、電動三輪車、觀光車、吊車、工程車輛實行“定人定機”，操作人員持證率100%；車輛每日出車前進行“十檢”：制動、轉向、燈光、喇叭、輪胎、油水電氣、鏈條、貨叉、安全帶、滅火器。第六十二條建立車輛GPS監(jiān)控平臺，對超速、偏離路線、超時停車等行為實時報警；每月對車輛違章、事故、油耗、維修費用進行排名，排名末位的駕駛員停崗培訓。第十四章相關方管理第六十三條對承包商實行“四統(tǒng)一”管理：統(tǒng)一制度、統(tǒng)一培訓、統(tǒng)一考核、統(tǒng)一獎懲；所有承包商進場前須簽訂《安全生產(chǎn)管理協(xié)議》，繳納安全風險保證金，金額不低于合同總價的5%。第六十四條承包商作業(yè)前須提交《施工組織設計》《安全專項方案》《應急處置卡》，經(jīng)公司工程、設備、安全、消防、環(huán)保、屬地車間聯(lián)合審查合格后方可開工。第六十五條建立承包商“紅黃牌”制度：對一般違章出示黃牌，限期整改；對嚴重違章出示紅牌，立即停工，扣除保證金10%—50%；一年內累計兩張紅牌列入黑名單，三年內禁止參與公司項目。第六十六條對供應商實行“安全飛行檢查”，對危險化學品、氣瓶、易制毒、易制爆、放射源等供應商每半年進行一次現(xiàn)場審核，審核不合格暫停供貨資格。第十五章安全投入與績效第六十七條每年按照“不低于上年度營業(yè)收入的1.5%”提取安全生產(chǎn)費用，?？顚Ｓ?，建立使用臺賬，接受工會、審計、董事會監(jiān)督；對超支部分經(jīng)董事會批準后追加。第六十八條安全費用優(yōu)先用于：重大隱患治理、安全設施改造、個體防護更新、應急裝備購置、安全技術研發(fā)、教育培訓、職業(yè)健康監(jiān)護、安全獎勵。第六十九條建立安全績效KPI體系，指標包括：百萬工時傷害率、百萬工時損失工時率、重大隱患整改率、應急演練完成率、培訓覆蓋率、設備完好率、承包商違章率、員工參與率、安全提案采納率、安全投入占比。第七十條實行“安全績效與薪酬掛鉤”制度：公司級安全目標未完成，扣減領導班子績效年薪10%—30%；部門級安全目標未完成，扣減部門績效獎金5%—20%；個人因違章導致事故，取消當年評優(yōu)評先資格，并視情節(jié)扣減績效獎金。第十六章安全信息化第七十一條建立“智慧安全”平臺，集成DCS、SIS、GDS、視頻監(jiān)控、人臉識別、電子作業(yè)票、風險分布圖、隱患管理、培訓檔案、應急物資、設備臺賬、職業(yè)健康、環(huán)保排放、氣象預警、移動巡檢等功能，實現(xiàn)數(shù)