安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理制度安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理制度一、總則為了加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，有效管控安全風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)排查和消除事故隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命和財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)車間及全體員工。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理工作應(yīng)遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，堅(jiān)持“全員參與、分級(jí)負(fù)責(zé)、動(dòng)態(tài)管理、持續(xù)改進(jìn)”的原則。二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（一）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1.成立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)小組公司成立由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、技術(shù)人員和一線員工代表為成員的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)小組。小組負(fù)責(zé)組織開展公司范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作。2.確定辨識(shí)范圍和方法風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面。采用安全檢查表法（SCL）、工作危害分析法（JHA）、危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP）等方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。3.定期開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)每年至少組織一次全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備投入使用前，以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)變化等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。4.記錄風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)小組應(yīng)將辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)詳細(xì)記錄在《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單》中，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)名稱、所在位置、可能導(dǎo)致的事故類型、風(fēng)險(xiǎn)因素等。（二）安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.選擇評(píng)估方法根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）等方法對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。-重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）：可能造成重大人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)。-較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）：可能造成較大人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失或一定程度環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)。-一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）：可能造成一般人員傷亡、一定財(cái)產(chǎn)損失或輕度環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)。-低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）：可能造成輕微人員傷害或較小財(cái)產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。3.形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估完成后，應(yīng)形成《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的、范圍、方法、結(jié)果以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施建議等。（三）安全風(fēng)險(xiǎn)管控1.制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施針對(duì)不同等級(jí)的安全風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的管控措施，包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、應(yīng)急措施等。-重大風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)立即采取停產(chǎn)整頓等措施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。同時(shí)，制定專項(xiàng)管控方案，明確責(zé)任人和整改期限。-較大風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)限期整改，采取有效的管控措施降低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。在整改期間，要加強(qiáng)監(jiān)測(cè)和監(jiān)控。-一般風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)制定整改計(jì)劃，逐步消除風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，加強(qiáng)日常管理，確保風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)。-低風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)加強(qiáng)日常檢查和維護(hù)，防止風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)。2.明確風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任將安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任落實(shí)到各部門、各崗位和具體人員。公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本公司的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作全面負(fù)責(zé)；各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé)；崗位員工對(duì)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé)。3.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施。三、隱患排查治理（一）隱患排查1.建立隱患排查機(jī)制公司建立以崗位自查、部門巡查、公司綜合檢查相結(jié)合的隱患排查機(jī)制。明確各層級(jí)隱患排查的內(nèi)容、周期和責(zé)任人。2.確定隱患排查內(nèi)容隱患排查內(nèi)容包括但不限于安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行情況；安全管理制度的落實(shí)情況；設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況；作業(yè)環(huán)境的安全狀況；人員的安全行為等。3.開展定期排查-崗位自查：崗位員工每天在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對(duì)本崗位的安全狀況進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除隱患。-部門巡查：各部門每周至少組織一次本部門的安全巡查，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行檢查。-公司綜合檢查：公司每月至少組織一次全面的安全綜合檢查，由安全管理部門牽頭，各部門配合。4.專項(xiàng)排查在節(jié)假日、季節(jié)性變化、重大活動(dòng)等特殊時(shí)期，以及新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備投入使用前，應(yīng)組織專項(xiàng)隱患排查。（二）隱患治理1.隱患登記對(duì)排查出的隱患應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)登記，建立《隱患排查治理臺(tái)賬》，內(nèi)容包括隱患名稱、所在位置、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、隱患等級(jí)、治理措施、責(zé)任人、治理期限等。2.隱患評(píng)估對(duì)登記的隱患進(jìn)行評(píng)估，確定隱患等級(jí)。隱患等級(jí)分為重大隱患和一般隱患。-重大隱患：是指可能導(dǎo)致重大事故發(fā)生，危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患。-一般隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.制定治理方案針對(duì)重大隱患，應(yīng)制定專項(xiàng)治理方案，明確治理目標(biāo)、治理措施、責(zé)任人員、治理期限和資金保障等。治理方案應(yīng)經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4.實(shí)施隱患治理-一般隱患：應(yīng)立即組織整改，由隱患發(fā)現(xiàn)人或所在崗位人員負(fù)責(zé)整改，整改完成后由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收。-重大隱患：應(yīng)按照治理方案進(jìn)行整改，在整改期間應(yīng)采取有效的防范措施，確保安全。整改完成后，由公司組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。5.隱患治理跟蹤安全管理部門應(yīng)對(duì)隱患治理情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握隱患治理進(jìn)度。對(duì)未按規(guī)定期限完成治理的隱患，應(yīng)督促責(zé)任部門加快整改。（三）隱患治理效果驗(yàn)證1.驗(yàn)證方法采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料審查、檢測(cè)檢驗(yàn)等方法對(duì)隱患治理效果進(jìn)行驗(yàn)證。2.驗(yàn)證結(jié)果處理-隱患治理效果符合要求的，在《隱患排查治理臺(tái)賬》中予以銷號(hào)。-隱患治理效果不符合要求的，應(yīng)重新制定治理方案，進(jìn)行再次整改，直至隱患消除。四、教育培訓(xùn)1.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)公司應(yīng)組織全體員工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)，使員工了解安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控的方法和要求，掌握本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施。培訓(xùn)內(nèi)容包括安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、管理制度，以及風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控的具體操作方法等。培訓(xùn)時(shí)間每年不少于[X]學(xué)時(shí)。2.隱患排查治理培訓(xùn)開展隱患排查治理培訓(xùn)，使員工熟悉隱患排查的內(nèi)容、方法和流程，掌握隱患治理的措施和要求。培訓(xùn)內(nèi)容包括隱患排查治理的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、管理制度，以及隱患排查的技巧和治理的案例分析等。培訓(xùn)時(shí)間每年不少于[X]學(xué)時(shí)。3.培訓(xùn)記錄建立員工安全培訓(xùn)檔案，記錄員工的培訓(xùn)情況，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核成績(jī)等。培訓(xùn)記錄應(yīng)保存至少[X]年。五、監(jiān)督考核1.監(jiān)督檢查安全管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、隱患排查治理情況等。2.考核指標(biāo)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理工作考核指標(biāo)體系，對(duì)各部門的工作進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)準(zhǔn)確率、風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)率、隱患排查覆蓋率、隱患治理完成率等。3.獎(jiǎng)懲措施對(duì)在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作不力、未完成考核指標(biāo)的部門和個(gè)人，給予批評(píng)和處罰。六、持續(xù)改進(jìn)1.分析總結(jié)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理工作進(jìn)行分析總結(jié)，找出存在的問題和不足，提出改進(jìn)措施。2.完善制度根據(jù)分析總結(jié)結(jié)果，及