采購(gòu)申請(qǐng)審批流程規(guī)范化表格模板一、適用范圍與典型場(chǎng)景二、流程操作步驟詳解1.采購(gòu)申請(qǐng)發(fā)起操作主體：采購(gòu)需求部門申請(qǐng)人（如行政專員、生產(chǎn)計(jì)劃員）操作內(nèi)容：（1）申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需求，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》（見(jiàn)模板表格），詳細(xì)注明采購(gòu)物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、預(yù)算金額、用途說(shuō)明、期望到貨日期及供應(yīng)商推薦（如有）。（2）附件準(zhǔn)備：如涉及技術(shù)參數(shù)復(fù)雜或需特殊定制的采購(gòu)，需附技術(shù)規(guī)格書(shū)、圖紙或比價(jià)需求說(shuō)明；若為重復(fù)性采購(gòu)，可引用歷史采購(gòu)合同或價(jià)格協(xié)議作為參考。（3）提交申請(qǐng)：將填寫完整的表格及附件通過(guò)OA系統(tǒng)或紙質(zhì)版提交至部門負(fù)責(zé)人處進(jìn)行初審。2.部門負(fù)責(zé)人初審操作主體：需求部門負(fù)責(zé)人（如行政部經(jīng)理、生產(chǎn)部主管）審核要點(diǎn)：（1）核對(duì)采購(gòu)需求的必要性：是否為部門日常工作或項(xiàng)目推進(jìn)所必需，是否存在替代方案（如內(nèi)部調(diào)配、租用等）。（2）審核預(yù)算匹配度：采購(gòu)金額是否在部門年度預(yù)算額度內(nèi)，超預(yù)算采購(gòu)需說(shuō)明理由并標(biāo)注“超預(yù)算”標(biāo)識(shí)。（3）確認(rèn)需求合理性：數(shù)量、規(guī)格是否符合實(shí)際工作需要，避免過(guò)度采購(gòu)。操作結(jié)果：審核通過(guò)后簽字確認(rèn)，提交至財(cái)務(wù)部門；若不通過(guò)，需注明退回理由并反饋給申請(qǐng)人調(diào)整。3.財(cái)務(wù)部門復(fù)核操作主體：財(cái)務(wù)專員或財(cái)務(wù)經(jīng)理審核要點(diǎn)：（1）預(yù)算合規(guī)性：檢查采購(gòu)項(xiàng)目是否納入公司年度預(yù)算，未預(yù)算項(xiàng)目需提交《預(yù)算外采購(gòu)申請(qǐng)說(shuō)明》。（2）價(jià)格合理性：對(duì)常規(guī)采購(gòu)項(xiàng)目，參考?xì)v史價(jià)格或市場(chǎng)均價(jià)進(jìn)行比價(jià)；對(duì)大額采購(gòu)，要求提供至少3家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單（或詢價(jià)記錄）。（3）資金支付安排：確認(rèn)采購(gòu)資金來(lái)源（如部門預(yù)算、專項(xiàng)撥款）及支付方式是否符合財(cái)務(wù)制度。操作結(jié)果：復(fù)核通過(guò)后簽字，轉(zhuǎn)交至分管領(lǐng)導(dǎo)或?qū)徟鷻?quán)限對(duì)應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)；若發(fā)覺(jué)預(yù)算或價(jià)格問(wèn)題，退回需求部門補(bǔ)充說(shuō)明。4.分管領(lǐng)導(dǎo)/權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批操作主體：根據(jù)采購(gòu)金額劃分審批權(quán)限（例如：金額≤5000元：部門負(fù)責(zé)人+財(cái)務(wù)專員*審批；5000元＜金額≤20000元：分管副總*審批；金額＞20000元：總經(jīng)理*審批）。審核要點(diǎn)：（1）戰(zhàn)略匹配性：采購(gòu)是否符合公司年度戰(zhàn)略規(guī)劃或重點(diǎn)項(xiàng)目目標(biāo)。（2）風(fēng)險(xiǎn)控制：對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、采購(gòu)合同條款（如質(zhì)保、違約責(zé)任）進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。操作結(jié)果：審批通過(guò)后，流程流轉(zhuǎn)至采購(gòu)部門；若未通過(guò)，由行政部門或申請(qǐng)人同步退回并說(shuō)明原因。5.采購(gòu)部門執(zhí)行操作主體：采購(gòu)專員*操作內(nèi)容：（1）供應(yīng)商選擇：根據(jù)審批通過(guò)的申請(qǐng)，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、詢價(jià)比價(jià)或定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)等方式確定合作方，保證供應(yīng)商資質(zhì)合法（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證等）。（2）合同簽訂：擬定采購(gòu)合同，明確標(biāo)的物、價(jià)格、交付時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及違約條款，經(jīng)法務(wù)部門（如有）審核后簽訂。（3）訂單下達(dá)：向供應(yīng)商下達(dá)正式采購(gòu)訂單，同步跟蹤生產(chǎn)/備貨進(jìn)度，保證按期交付。6.物品驗(yàn)收與入庫(kù)操作主體：需求部門申請(qǐng)人+倉(cāng)庫(kù)管理員*操作內(nèi)容：（1）到貨核對(duì)：供應(yīng)商送貨后，需求部門與倉(cāng)庫(kù)共同核對(duì)物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量是否與訂單一致，并填寫《驗(yàn)收單》。（2）技術(shù)驗(yàn)收：對(duì)設(shè)備或需技術(shù)參數(shù)確認(rèn)的物品，由技術(shù)部門（如設(shè)備工程師*）出具驗(yàn)收合格報(bào)告。（3）入庫(kù)登記：驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù)手續(xù)，更新庫(kù)存臺(tái)賬；不合格物品則聯(lián)系供應(yīng)商退換貨，流程同步反饋至采購(gòu)部門。7.財(cái)務(wù)結(jié)算與歸檔操作主體：財(cái)務(wù)專員+采購(gòu)專員操作內(nèi)容：（1）發(fā)票核對(duì)：收到供應(yīng)商發(fā)票后，財(cái)務(wù)部門核對(duì)發(fā)票信息與采購(gòu)訂單、驗(yàn)收單是否一致，保證“三單匹配”。（2）付款審批：按合同約定支付方式，提交付款申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及審批權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字后安排付款。（3）資料歸檔：采購(gòu)申請(qǐng)表、審批記錄、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等資料由采購(gòu)部門統(tǒng)一整理存檔，保存期限不少于3年。三、采購(gòu)申請(qǐng)審批表模板采購(gòu)申請(qǐng)基本信息申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期申請(qǐng)人聯(lián)系方式采購(gòu)類型（□物料□設(shè)備□服務(wù)□其他）期望到貨日期采購(gòu)明細(xì)序號(hào)物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估總價(jià)（元）用途說(shuō)明供應(yīng)商推薦（可選）12合計(jì)金額大寫：________________________元整小寫：________________元審批意見(jiàn)部門負(fù)責(zé)人簽字：___________日期：______財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)：___________簽字：___________日期：______審批意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)/權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批：___________簽字：___________日期：______采購(gòu)部門執(zhí)行意見(jiàn)：___________簽字：___________日期：______驗(yàn)收與歸檔驗(yàn)收結(jié)果（□合格□不合格，不合格原因：___________）驗(yàn)收人簽字：___________日期：______入庫(kù)單號(hào)：___________四、使用要點(diǎn)與常見(jiàn)問(wèn)題提示信息填寫規(guī)范：采購(gòu)物品名稱需具體，避免使用“一批辦公用品”等模糊表述；規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)應(yīng)清晰可辨，保證供應(yīng)商準(zhǔn)確理解需求。預(yù)估金額需貼近實(shí)際，虛高或低估均可能影響審批效率，可通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研或歷史數(shù)據(jù)參考確定。附件完整性：技術(shù)復(fù)雜采購(gòu)必須附技術(shù)規(guī)格書(shū)，大額采購(gòu)（≥10000元）需提供至少2家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單，否則審批流程將被退回補(bǔ)充。審批時(shí)限要求：常規(guī)采購(gòu)審批流程應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成；緊急采購(gòu)需在申請(qǐng)表右上角標(biāo)注“加急”，并說(shuō)明緊急原因，審批時(shí)限縮短至1個(gè)工作日。特殊情況處理：預(yù)算外采購(gòu)需提前提交《預(yù)算外采購(gòu)申請(qǐng)說(shuō)明》，經(jīng)總經(jīng)理*審批后方可啟動(dòng)流程；分期交付