工程技術(shù)管理中心

2019年目標(biāo)（任務(wù)）責(zé)任書

目標(biāo)責(zé)任人：__________________________

考核方：__________________________

二。一九年一月二十八日

2019年目標(biāo)（任務(wù)）責(zé)任書

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司及執(zhí)行董事下達(dá)的績效考核任務(wù),

確保執(zhí)行董事下轄公司績效指標(biāo)的順利完成，提高工程技術(shù)人員

工作積極性，提高責(zé)任意識(shí)，確保工程部績效指標(biāo)的順利完成，

全面做好經(jīng)營管理考核指標(biāo)、成本控制指標(biāo)和管理控制量化指標(biāo)

等各項(xiàng)管理工作，特簽訂本責(zé)任書。

第一條考核期：

考核期為一年，從2019年1月1日起至2019年12月31日

止，每季度考核一次。

第二條考核內(nèi)容：

1、目標(biāo)任務(wù)：

（1）能耗費(fèi)用控制目標(biāo)：以2019年部門能耗及維修預(yù)算為考

核依據(jù)，即在2019年的經(jīng)營指標(biāo)基礎(chǔ)上能耗費(fèi)用綜合平均降低7%

（與2018年實(shí)際持平），即年能耗費(fèi)用控制在525萬元之內(nèi)（不

含稅）。

（2）維修維保費(fèi)用控制目標(biāo)：在2019年預(yù)算基礎(chǔ)上維修、維

保費(fèi)用降低40%（在2018年基礎(chǔ)上提高32.13%）,即維修維保費(fèi)

用控制在53.71萬元之內(nèi)（不含稅）。

（3）工資費(fèi)用控制目標(biāo):在2019年工資預(yù)算的基礎(chǔ)上下降10%,

即年工資費(fèi)用（不含年終獎(jiǎng)、社保、福利等）控制在79.38+萬之

內(nèi)。

(4)設(shè)備運(yùn)行事故控制目標(biāo)：每次設(shè)備事故造成的損失不得超

過2000元，如果是因?yàn)榧夹g(shù)中心按設(shè)備規(guī)定應(yīng)進(jìn)行日常定期保養(yǎng)

而未進(jìn)行保養(yǎng)的，造成的損失，則應(yīng)承擔(dān)至少80%的經(jīng)濟(jì)損失，不

受工資限額影響。非本中心責(zé)任原因造成損失，不由本中心承擔(dān)

責(zé)任。

(5)維修及時(shí)性控制目標(biāo)：接到維修單或電話后到達(dá)現(xiàn)場處理

不得超過10分鐘，每次超過10分鐘后才到達(dá)現(xiàn)場處理，按一次

50元進(jìn)行扣罰；接到維修單或電話后，既沒有到達(dá)現(xiàn)場處理也

沒有采取其他任何維修措施的，每次按200元進(jìn)行處罰，造成經(jīng)

濟(jì)損失的，按損失金額的100%承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，不受工資限額影

響。非本中心責(zé)任原因造成損失，不由本中心承擔(dān)責(zé)任。

2、考核范圍

工程技術(shù)管理中心全體員工

3、工作職責(zé)

工程技術(shù)管理中心：執(zhí)行《工程技術(shù)管理中心管理辦法》；

工程技術(shù)管理中心對(duì)能耗管理、設(shè)備資產(chǎn)管理有現(xiàn)場督導(dǎo)執(zhí)

法權(quán)，可以按制定的能耗管理、設(shè)備資產(chǎn)管理細(xì)則，對(duì)違反管理

細(xì)則有關(guān)條款實(shí)施現(xiàn)場處罰，罰款金額可以納入工程技術(shù)中心獎(jiǎng)

勵(lì)基金。

4、獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則

(1)按2019年度酒店能耗及維修預(yù)算控制在以上比例范圍內(nèi)為

考核依據(jù)，即能耗在預(yù)算基礎(chǔ)上下降7%,維修維保費(fèi)用在預(yù)算基

(b)實(shí)際收入與預(yù)算收入相差正負(fù)10%以上時(shí)，并且實(shí)際收

入大于預(yù)算收入時(shí)：

實(shí)際成本-預(yù)算成本*(1-控制比例)*(實(shí)際收入/預(yù)算收入-10%)

二實(shí)際節(jié)約或者超支值

(c)實(shí)際收入與預(yù)算收入相差正負(fù)10%以上時(shí)，并且實(shí)際收

入小于預(yù)算收入時(shí)：

實(shí)際成本-預(yù)算成本*(1-控制比例)*(實(shí)際收入/預(yù)算收入+10%)

二實(shí)際節(jié)約或者超支值

(6)獎(jiǎng)罰承擔(dān)限額比例：(按不同級(jí)別承擔(dān)不同責(zé)任的原則)

(a)每月按總工程師15%,總監(jiān)、部長10%經(jīng)理、值班工程

師8%,主管以下(含)員工5%暫扣績效工資，作為績效扣罰限額。

超過扣罰限額的，按以上暫扣績效工資內(nèi)進(jìn)行扣除，低于扣罰限

額的，差額部分每季度退還給員工。暫扣績效工資時(shí)，賬務(wù)處理：

其他應(yīng)付款-暫扣績效工資。

(b)每季度考核時(shí)，按總工程師20%、總監(jiān)、部長10%、經(jīng)理、

值班工程師7%,主管以下(含)員工46%的比例進(jìn)行獎(jiǎng)罰。

(c)當(dāng)本季度節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，按以上比例進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)不封頂,

并全額退還暫扣績效工資。

(d)當(dāng)本季度超支罰款時(shí)，按以上比例進(jìn)行處罰，在已暫扣的

績效工資內(nèi)進(jìn)行處罰，超過暫扣績效工資限額的，在限額內(nèi)扣除，

低于績效工資限額的，差額部分退還績效工資。每季度第三個(gè)月

進(jìn)行考核。經(jīng)濟(jì)損失不受暫扣績效工資限額控制，按應(yīng)賠償經(jīng)濟(jì)

損失全額扣除。

6、獎(jiǎng)勵(lì)方法及獎(jiǎng)勵(lì)范圍

（1）收入部分包括酒店全部收入、物業(yè)收入、酒業(yè)收入、

KTV收入和其他收入。

（2）成本包括人力成本、能耗成本和維修成本，在總體預(yù)算

成本的基礎(chǔ)上下降規(guī)定的比例以上部分，將成本差額乘以不同

的提成比例計(jì)算的獎(jiǎng)勵(lì)給工程技術(shù)管理中心，并以此類推。

（3）當(dāng)實(shí)際營業(yè)收入高于預(yù)算收入超過正負(fù)10%的幅度時(shí)，

應(yīng)當(dāng)根據(jù)提高的實(shí)際營業(yè)收入比例與10%的差去調(diào)整相應(yīng)的預(yù)算

指標(biāo)，再將實(shí)際成本與調(diào)整后的預(yù)算指標(biāo)比較。

（4）在本大廈該年度發(fā)生工程施工時(shí)，該部分能耗成本另外

計(jì)算，不在考核計(jì)算范圍。

（5）如本大廈新增加營業(yè)區(qū)域或辦公區(qū)域，按增加的區(qū)域比

例調(diào)整預(yù)算成本指標(biāo)。

（6）當(dāng)能耗市場單價(jià)上漲或下跌超過3%時(shí)，報(bào)執(zhí)行董事辦

公室，預(yù)算成本根據(jù)相應(yīng)調(diào)價(jià)比例進(jìn)行調(diào)整。

（7）連續(xù)兩個(gè)季度未完成規(guī)定比例的基本的成本費(fèi)用下降任

務(wù)，則按降職降薪一級(jí)處理。

7、核算方法

（1）每月初由工程技術(shù)管理中心經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)編制上月《每

月成本控制統(tǒng)計(jì)表》，并由工程技術(shù)管理中心負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交財(cái)

務(wù)部審核。

（2）每月初逐級(jí)對(duì)工程技術(shù)管理中心所有人進(jìn)行績效考核，

根據(jù)績效考核結(jié)果，實(shí)行獎(jiǎng)罰制度。

（3）每季度由工程技術(shù)管理中心總監(jiān)負(fù)責(zé)按上季度《每月成

本控制統(tǒng)計(jì)表》和員工績效考評(píng)結(jié)果，統(tǒng)計(jì)編制《成本控制降低

清單和申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)表》，由工程技術(shù)管理中心負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交財(cái)務(wù)

部審核后，并由執(zhí)行董事批準(zhǔn)后發(fā)放。

8、資產(chǎn)管理責(zé)任

1、目標(biāo)責(zé)任人即為該部門資產(chǎn)第一責(zé)任人，部門資產(chǎn)責(zé)任

人對(duì)部門所管轄范圍的各項(xiàng)資產(chǎn)負(fù)全責(zé)，可委托主管級(jí)以上人員

作為資產(chǎn)管理員，進(jìn)行部門內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)的帳卡管理和盤點(diǎn)工作，

部門資產(chǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)部門資產(chǎn)負(fù)主要責(zé)任。

2、部門資產(chǎn)負(fù)責(zé)人和資產(chǎn)管理員必須全面掌握所在部門固

定資產(chǎn)、低值易耗品的分布、使用情況。

3、部門資產(chǎn)責(zé)任人應(yīng)根據(jù)部門資產(chǎn)的使用狀況，建立部門

內(nèi)部的資產(chǎn)管理程序和管理制度，并設(shè)立基層管理組織，以共同

做好資產(chǎn)管理工作。

4、嚴(yán)格執(zhí)行酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品等管理辦法，若因

工作不落實(shí)，管理不善，導(dǎo)致部門使用的資產(chǎn)出現(xiàn)人為損壞、流

失，帳物不符等情況，將追究部門資產(chǎn)責(zé)任人的責(zé)任。

5、部門負(fù)責(zé)人、部門資產(chǎn)管理員如有變動(dòng)，應(yīng)事先辦理書

面移交手續(xù)，并得到財(cái)務(wù)部認(rèn)可后，人力資源部方可辦理調(diào)動(dòng)手

續(xù)。

6、部門資產(chǎn)應(yīng)每季度盤點(diǎn)一次并與財(cái)務(wù)賬目核對(duì)，保證帳

帳相符，帳物相符。

9、安全責(zé)任

（1）目標(biāo)責(zé)任人為所管轄區(qū)域內(nèi)安全、消防、衛(wèi)生的第一

責(zé)任人，有進(jìn)行檢查和監(jiān)督的權(quán)力與義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

（2）相關(guān)職能部門檢查各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、證照，若因目標(biāo)責(zé)任人未

有預(yù)見性、工作疏忽、工作檢查力度不夠，導(dǎo)致酒店名譽(yù)和經(jīng)濟(jì)

利益受損，由目標(biāo)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任負(fù)全部責(zé)任（若目標(biāo)責(zé)任

人已經(jīng)盡職反應(yīng)上報(bào)，是酒店方未做出回應(yīng)或未提供相應(yīng)支持，

則責(zé)任不在目標(biāo)責(zé)任人）。

（3）目標(biāo)責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格抓好安全生產(chǎn)管理工作，如因管理不

善發(fā)生重大安全事故、財(cái)產(chǎn)損失、食品安全責(zé)任，實(shí)行一票否決，

并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，取消年終獎(jiǎng)勵(lì)并扣除全年績

效工資。

10、項(xiàng)目管理責(zé)任

（1）組織制定并審核工程項(xiàng)目管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，各階段

工作計(jì)劃，并監(jiān)督和檢查制度的執(zhí)行情況，計(jì)劃的實(shí)施情況，確

保各項(xiàng)工作得以順利進(jìn)行。

（2）對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、工程、技術(shù)、預(yù)算、成本控制負(fù)直

接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，管理各部門的日常工作。

（3）全面參與項(xiàng)目的可行性研究及立項(xiàng)工作；從技術(shù)的角度

參與規(guī)劃、設(shè)計(jì)和工程管理等環(huán)節(jié)，協(xié)助下屬部門解決重大工程

技術(shù)問題，并培養(yǎng)相關(guān)專業(yè)人才。

（4）協(xié)助執(zhí)行董事負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)工作及組織有關(guān)部門、

專家審核規(guī)劃設(shè)計(jì)等方案。

（5）審批圖紙會(huì)審記錄、施工組織設(shè)計(jì)和簽證等關(guān)鍵性工作

把關(guān)。

（6）負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)計(jì)、監(jiān)理、工程發(fā)包、材料設(shè)備采購等招投

標(biāo)工作。

（7）組織相關(guān)部門進(jìn)行合同審核、會(huì)簽及歸檔管理工作。

（8）各參建單位工作任務(wù)、計(jì)劃審定，審核工程款、材料款、

進(jìn)度款等。

（9）工程項(xiàng)目技術(shù)、成本、質(zhì)量、進(jìn)度、安全工作的全面管

理、監(jiān)督、監(jiān)控。負(fù)責(zé)項(xiàng)目各參建單位的組織和工程施工總協(xié)調(diào)。

（10）全面把握工程驗(yàn)收并組織與物業(yè)交接工作。

（11）公司工程管理規(guī)范化工作、工程管理得失的總結(jié)及經(jīng)

驗(yàn)推廣；負(fù)責(zé)組織編制、完善各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)公司員工隊(duì)伍

建設(shè)工作。

（12）參與選聘、任用主管部門各崗位人選；負(fù)責(zé)考核下屬

各部門及崗位的工作績效；審核員工的獎(jiǎng)、懲標(biāo)準(zhǔn)及方案：對(duì)內(nèi)

負(fù)責(zé)處理下屬部門與公司其他部門之間的協(xié)作關(guān)系。

（13）按照公司的各項(xiàng)政策，決定，全面開展各項(xiàng)工作，全面

掌握經(jīng)營，服務(wù)動(dòng)態(tài)情況，包括工程項(xiàng)目投資管理目標(biāo)的控制方

法和各項(xiàng)措施，人事制度，財(cái)務(wù)預(yù)算制度，合同管理制度等，以達(dá)

到公司的經(jīng)營目標(biāo)。

（14）協(xié)助執(zhí)行董事負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，工程，顧問公司等合作伙伴

等管理及協(xié)調(diào)關(guān)系，樹立良好的企業(yè)形象。

11、其他事項(xiàng)

（1）本責(zé)任書一式三份，考核方、責(zé)任方、酒店各執(zhí)一份,

其他未盡事項(xiàng)雙方協(xié)商調(diào)整。

考核方（公章）目標(biāo)責(zé)任方：工程技術(shù)管理中心

負(fù)責(zé)人（簽名）:責(zé)任人（簽名）:

年月日