文件名稱：環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件文件編號(hào)：XX-2E-EHSPA/0

XXXXXX有限公司

XXXXXXXXXCO.,LTD.

環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序文件

（EHS管理體系程序文件）

文件編號(hào)：CX-2E-EHSPA/0

版本號(hào)：A/0

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

發(fā)行日期:年月日

文件名稱：環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件文件編號(hào)：XX-2E-EHSPA/0

0.1程序文件修訂頁

0.2目錄

文件版本制修日期修訂摘要修訂人

A0新制定

文件名稱：環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件文件編號(hào)：XX-2E-EHSPA/0

文件審批:

編制：審核：批準(zhǔn)：

日期：口期:日期：

文件名稱：環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件文件編號(hào)：XX-2E-EHSPA/0

文件發(fā)布/修訂記錄

文件版發(fā)布日期發(fā)布/修訂描述

本

1.02011.09.26首次發(fā)布

環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件文件控制程序文件編號(hào)：CX-2E-EHSP01A/0

L目的

為公司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理相關(guān)的文件與資料的控制活動(dòng)提供支撐，以正確指導(dǎo)

各項(xiàng)工作的開展。

2.范圍

公司所有職業(yè)健康安全與環(huán)境管理文件與資料、外來文件與資料的管控。

3.定義

職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系:指職業(yè)健康和安全管理體系(0HS18001)和環(huán)境管理體系

(IS014001)的合稱，文件及運(yùn)行中使用的“EHS管理體系”即為本合稱的簡稱。

4.職責(zé)

4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)系統(tǒng)叉件和資料及外來文件的發(fā)放、回收、控制、管理。

4.2各部門負(fù)責(zé)將本部門收集到的外來文件及時(shí)交人力資源部組織評估.

4.3人力資源部負(fù)責(zé)將評估對本公司發(fā)展有影響的外來文件及時(shí)交質(zhì)量部.

4.4各權(quán)責(zé)人員負(fù)責(zé)又件的審核和批準(zhǔn)

5.內(nèi)容

5.1公司文件控制由質(zhì)量部組織實(shí)施,負(fù)責(zé)管理5.2中涉及的文件與資料。

5.2文件和資料的種類

5.2.1體系文件：

A、一階文件：EHS管理體系手冊

B、二階文件：EHS管理體系程序

C、三階文件：支持性管理文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、目標(biāo)和管理方案、應(yīng)

急演習(xí)報(bào)告、內(nèi)審資料、管理評審資料等

D、四階文件：記錄表單

5.2.2外來文件與資料：

A、法律法規(guī)

B、政府文件

C、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

D、客戶要求

E、相關(guān)方的信息

F、外部的監(jiān)測艱告

G、其他

5.3文件審核、批準(zhǔn)的權(quán)限

文件類型編制審核批準(zhǔn)

一階文件管理者代表管理者代表最高管理者

二階文件各部門部門經(jīng)理管理者代表

最高管理者：人事、行政

三階文件各部門部門經(jīng)理

管理者代表：管理體系

四階文件根據(jù)對應(yīng)文件規(guī)定

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環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件文件控制程序文件編號(hào)：CX-2E-EHSP01A/0

5.4文件的編號(hào)原則：

文件的編號(hào)遵照科學(xué)、簡單、方便查閱及唯一性的原則，具體由質(zhì)量部統(tǒng)一編號(hào)。

EHSM：一階文件EHSP：二階文件

EHSI：三階文件

5.4.1EHS管理體系手冊編號(hào)原則：

EHSM-01

5.4.2二階文件編號(hào)原則：

EHSP+流水號(hào)

流水號(hào)從01到99依序編之

5.4.3三階文件編號(hào)原則:

EHSI+流水號(hào)

流水號(hào)從001到999依序編之

5.4.4四階文件編號(hào)原則：

文件類別（EHSP/EHS1）+對應(yīng)文件流水號(hào)+表單流水號(hào)

表單流水號(hào)從001到999依序編之

5.4.5外來文件的編號(hào)原則：

以接收的日期+流水號(hào)（0廣99）進(jìn)行編號(hào)，如2013年6月20日接收的第2份外來

文件,則編號(hào)為2013062002。

5.4.6本體系需要引用公司其他管理體系文件時(shí)，文件的管控要求按涉及體系的要求執(zhí)

行，

5.5文件的版本：

第一次制定為1.0版，在原有內(nèi)容基礎(chǔ)上修改的版本修訂面依次為1.M.2……,

當(dāng)達(dá)到9次修訂后，整版修改為2.0版式，依次類推；

5.6文件的編制、審批與發(fā)放；

5.6.1文件的編制、審批：

5.6.1.1因體系運(yùn)行需要編制新的文件時(shí)，由需求部門向質(zhì)量部索取“二、三階文

件格式”（見附件1）,依文件格式編制文件，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)審后按5.3要求

審批；編制人員將文件的書面檔、電子檔、“EHS文件新增/更改申請表”提

交質(zhì)量部，質(zhì)量部匯總形成“EHS文件清單”；

5.6.1.2所有文件正本（簽核后）由質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存，并由質(zhì)量部統(tǒng)一管控。

5.6.2文件的發(fā)放:

5.6.2.1質(zhì)量部依5.6.1.1中要求復(fù)印對應(yīng)的份數(shù)，并在復(fù)印件上加蓋“分發(fā)編號(hào)”

章（通常分發(fā)編號(hào)與“EHS文件發(fā)放回收登記表”中序號(hào)一致）、“受控章”

同時(shí)填寫“EHS文件發(fā)放回收登記表”交領(lǐng)取部門簽名，領(lǐng)用人必須認(rèn)真

核對文件內(nèi)容、數(shù)量、確認(rèn)是否正確，確保文件的完整性及有效性。

5.6.2.2文件使用者在使用過程中發(fā)現(xiàn)文件缺章少頁、損壞或丟失時(shí)，應(yīng)填寫“EHS

文件補(bǔ)發(fā)/外發(fā)申請單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后交質(zhì)量部辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。

5.6.2.3質(zhì)量部將最新版本的PDF檔（未簽核檔）放置到平臺(tái)上，以便各部門及時(shí)

核對月查閱：各部門嚴(yán)禁私自列印。

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5.6.2.4受控文件因需要向外發(fā)放時(shí)，由需求部門以“EHS文件補(bǔ)發(fā)/外發(fā)申請單”

提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)（重要文件由最高管理者批

準(zhǔn)）后，質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放時(shí)加蓋“參考”章即可；文件正本一律不

允許外發(fā)。

5.6.2.5原則上，一階文件與二階文件放到共享平臺(tái)上各部門可以查看電子檔，三

階文件按需求分發(fā)書面檔。

5.6.2.6原則上，加蓋管控章（樣式見附件2）的文件一律不允許再復(fù)印。

5.7文件的更改：

5.7.1文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件編制部門填寫“EHS文件新增/更改申請表”，依5.6

執(zhí)行。

5.7.2更改后文件應(yīng)做以下事項(xiàng)：

A、注意修改文件的版本次

B、注意修改文件的發(fā)布和生效時(shí)間

C、注意修改文件的發(fā)布/修訂記錄

D、在正本電子檔上以紅色字體標(biāo)明修改處。

5.8文件的|可收與作廢：

5.8.1每次發(fā)放修改后的文件時(shí)，質(zhì)量部必須回收所有舊版文件，并在“EHS文件發(fā)放

回收登記表”中簽名，同時(shí)注明回收數(shù)量、日期、并加蓋“作廢”章作廢。

5.8.2舊版文件的正本加蓋“作廢”章另行保存，以便查閱。

5.8.3對外發(fā)放的文件更改后，舊版文件不須回收，由其自行作廢。

5.8.4編制部門需要對文件進(jìn)行作廢處理的，虹填寫“文件作廢銷毀申請單”報(bào)5.3

審批核準(zhǔn)權(quán)限人核準(zhǔn)后處理。

5.9文件的管理

5.9.1文件保存的方式有書面、電子檔、磁盤，CD光盤、可移動(dòng)存儲(chǔ)器、硬盤數(shù)據(jù)、內(nèi)

存等方式。

5.9.2各部門在每次管審前必須對本部門文件進(jìn)行一次評估，在日常工作中發(fā)現(xiàn)需要調(diào)

整的應(yīng)及時(shí)修訂。

5.9.3質(zhì)量部通過內(nèi)審和管審等方式督促各部門按本程序規(guī)定對文件進(jìn)行管控。

5.9.4機(jī)密文件一律不允許做二手紙使用，非重要文件鼓勵(lì)使用二手紙。

5.9.5本體系涉及的記錄的保存期限參照《記錄控制程序》執(zhí)行。

5.9.6永久保存之文件:包括公司章程重要制度性規(guī)定、重要契約書、協(xié)議書、辭記注

冊書；重要訴訟關(guān)系文件；政府之許可、決議書及其他重要文件。

5.10外來文件的日常管控

5.10.1外來文件由收集部門及時(shí)傳遞給人力資源部。

5.10.2人力資源部組織相關(guān)部門進(jìn)行評估，對需要收集/轉(zhuǎn)換的交責(zé)任部門處理并將該

文件交質(zhì)量部匯總到“EHS外來文件清單”中；對于未對EHS管理體系運(yùn)行造

成影響的直接返還給收集部門。

5.10.3在每次管理評宙前，由管理者代表組織各部門對外來文件的有效性進(jìn)行審查。

5.10.4外來文件的發(fā)放、回收、作廢按本程序執(zhí)行。

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環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件文件控制程序文件編號(hào)：CX-2E-EHSP01A/0

6.相關(guān)文件

6.1記錄控制程序EHSP-02

7.記錄表單

7.1EHS文件清單EHSP-01-001

7.2EHS文件補(bǔ)發(fā)/外發(fā)申請表EHSP-01-002

7.3EHS文件新增/更改申請表EHSP-01-003

7.4EHS文件發(fā)放回收登記表EHSP-01-004

7.5文件作廢銷毀申請單EI1SP-01-005

7.6EHS外來文件清單EHSP-01-006

8.流程圖

無

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環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件信息交流、溝通與協(xié)商控制程序文件編號(hào)：CX-2E-EHSP02A/0

信息交流、溝通與協(xié)商控制程序

1.目的

建立公司內(nèi)部各層次之間、各職能部門之間、公司與顧客和相關(guān)方之間、公司與員工

之間適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，使有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理過程及有效性交

流信息與溝通，增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)，推動(dòng)和不斷改進(jìn)綜合管理體系的有效性。

2.適用范圍

本程序適用于公司內(nèi)外部就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)信息進(jìn)行溝通、

交流、協(xié)商和接受、處理。

3.術(shù)語和定義

3.1相關(guān)方：指利益相關(guān)方和地方主管部門，利益相關(guān)方包括顧客、產(chǎn)品最終用戶、投資

者或所有者、供方利合作者、受組織影響的團(tuán)體、內(nèi)部顧客、組織內(nèi)員工。

3.2其它定義引用《管理手冊》中的術(shù)語和定義。

4.職責(zé)

4.1辦公室為本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本公司對內(nèi)、外相關(guān)信息的傳遞與分析、處

理。

4.2銷售部負(fù)責(zé)原材料采購和銷售合同簽定前與顧客交流與溝通，以及收集產(chǎn)品交付后使

用信息；負(fù)責(zé)向生產(chǎn)部門片遞客戶訂單信息。

4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織收集各車間產(chǎn)品的生產(chǎn)信息，與顧客和環(huán)境相關(guān)方進(jìn)行溝通與交流，

獲取顧客和相關(guān)方評價(jià)信息，并負(fù)責(zé)對產(chǎn)品信息、顧客和環(huán)境相關(guān)方信息進(jìn)行內(nèi)部溝通和

交流。

4.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售后質(zhì)量反饋信息的收集、處理、交流和溝通，并負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部溝

通與交流。

4.5安全辦負(fù)責(zé)收集掌握職業(yè)健康安全情況和地方職業(yè)健康安全管理部門的評價(jià)情況；負(fù)

責(zé)于外部環(huán)境相關(guān)方進(jìn)行溝通與交流，獲取相關(guān)方評價(jià)信息并進(jìn)行內(nèi)部溝通和交流。

4.6工會(huì)定期收集員工對環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，代表員工與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通、協(xié)商。

4.7各車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理情況信息的提供，并獲取顧客、

相關(guān)方對生產(chǎn)經(jīng)營部的評價(jià)信息。

4.8各部門負(fù)責(zé)其主管的程序運(yùn)行中產(chǎn)生的內(nèi)部和外部信息的收集、處理、溝通和交流。

5.程序

5.1信息的內(nèi)容

5.1.1內(nèi)部信息

a.產(chǎn)品生產(chǎn)情況；

b.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況及體系運(yùn)夕亍情況；

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C.重要環(huán)境因素、重大危害及風(fēng)險(xiǎn)的控制情況;

d.環(huán)境、職業(yè)安全健康績效監(jiān)測和測量的結(jié)果；

。.產(chǎn)品重大不合格、環(huán)境和職業(yè)安全健康事故、事件；

f.內(nèi)外部審核、管理評審結(jié)果；

g.員工的意見、要求、抱怨；

h.化學(xué)品安全數(shù)據(jù)表（MSDS）。

5.1.2外部信息

a.政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和其它要求的變化情況；

b.顧客、上級主管部門對質(zhì)量管理的抱怨、投訴、期望和意見；

c.顧客、社區(qū)、居民、政府和上級主管部門等相關(guān)方對環(huán)境管理的期望、意見、抱怨

和投訴；

d.顧客、政府和上級主管部門等相關(guān)方對職業(yè)安全健康管理的意見、要求、投訴；

e.市場及社會(huì)的要求和趨向。

5.2信息的獲取、收集

內(nèi)外部信息按照管理職責(zé)分工和信息屬性，由信息產(chǎn)生部門、第一接受單位或主管業(yè)

務(wù)部門及時(shí)獲取、收集。

5.3溝通和交流的方式

5.3.1內(nèi)部溝通和交流的方式：

a.各種會(huì)議，如（半）年度工作會(huì)、職工代表大會(huì)、工作例會(huì)、周例會(huì)等（由會(huì)議召

集部門起草會(huì)議紀(jì)要）；

b.口頭傳達(dá)、匯報(bào)、協(xié)商；

c.文件、報(bào)表、通知等；

d.電話、宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、簡報(bào)等；

e.職代會(huì)提案、員工合理化建議等。

5.3.2外部溝通和交流的方式：

a.電話、傳真、電子郵件、信函等；

b.走訪；

c.招投標(biāo)文件、公司對外宣傳資料等；

5.4溝通和交流的實(shí)施

5.4.1與顧客的溝通與交流

5.4.1.1銷售部應(yīng)向客戶傳遞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和管理體系認(rèn)證的信息、；

將顧客反饋的要求及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，向有關(guān)部門通報(bào)，并予以研究、答復(fù)。

5.4.1.2銷售部收集顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量、履約合作情況及生產(chǎn)環(huán)境管理、職業(yè)健康安全

管理等情況，將顧客反饋信息傳達(dá)到相關(guān)部門。

5.4.1.3銷售部及時(shí)將顧客反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題信息傳遞到質(zhì)檢部及時(shí)處理，洛處理后的

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結(jié)果反饋給顧客確認(rèn)、協(xié)商。

5.4.1.4銷售部及時(shí)將顧客反饋的環(huán)境要求傳遞到安全辦及時(shí)處理，將處理后的結(jié)果反饋

給顧客確認(rèn)、協(xié)商。

5.4.1.5顧客對產(chǎn)品有質(zhì)量異議的，銷售部收集質(zhì)量異議信息，及時(shí)反饋給質(zhì)檢部進(jìn)行處

理，并填寫《質(zhì)量異議處理單》，以便后續(xù)質(zhì)量數(shù)據(jù)處理和分析，逐漸提高產(chǎn)品質(zhì)量。

5.4.2與環(huán)境與職業(yè)健康安全管理相關(guān)方的溝通與交流

5.4.2.1供應(yīng)部對備件、輔料供方提出采購產(chǎn)品環(huán)保、健康安全方面的要求，并在采購、

租賃合同中予以約定。

5.4.2.2安全辦與當(dāng)?shù)丨h(huán)境管理部門、職業(yè)健康安全管理部門建立并保持聯(lián)系，將溝通信

息記錄在《信息交流溝通表》上并與各部門傳達(dá)、溝通。了解公司環(huán)境管理和職業(yè)健康安

全管理情況，將管理情況做好記錄。

5.4.2.3對來自顧客、政府和上級主管部門的要求，以及員工、社區(qū)、居民和其他相關(guān)方

的建議、期望、抱怨和投訴的信息，信息產(chǎn)生單位或第一接受相關(guān)職能部門按信息屬性和

職責(zé)分工詳細(xì)記錄《信息交流溝通表》并進(jìn)行答復(fù)處理。

5.4.2.4涉及重要環(huán)境因素的外部信息處理，如受主管部門處罰、重大投訴、環(huán)境事故、

膠水中有害物質(zhì)的含量、原料中對環(huán)境有害物質(zhì)含量要求等，應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告，決定是否

就重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，形成文件，記錄其處理決定；如決定進(jìn)行交流，按

規(guī)定方式實(shí)施。

5.4.2.5向一般相關(guān)方宣傳環(huán)境方針可采用公示書面方式、電話或口頭交流。

5.4.3內(nèi)部溝通與交流

5.4.3.1公司每年組織召開（半）年度工作會(huì)議，對生產(chǎn)經(jīng)營整體情況、質(zhì)量、環(huán)境和職

業(yè)健康安全管理情況、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量、顧客滿意度情況及重要環(huán)境因素、

重大危害和風(fēng)險(xiǎn)的控制情況進(jìn)行溝通與交流。

5.4.3.2通過產(chǎn)品情況匯報(bào)、工作例會(huì)、產(chǎn)品簡報(bào)等方式傳遞產(chǎn)品生產(chǎn)情況信息，在公司

內(nèi)部進(jìn)行溝通和交流，相關(guān)信息的提供由各職能部門負(fù)責(zé)。

a.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每月對產(chǎn)品生產(chǎn)情況進(jìn)行收集，主要反映產(chǎn)品進(jìn)度情況，對進(jìn)度不能滿

足計(jì)劃要求時(shí)進(jìn)行原因分析、制定措施，并將有關(guān)情況在公司領(lǐng)導(dǎo)、銷售部和各車間之間

進(jìn)行上傳下達(dá)。

b.工作例會(huì)由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門，主要總結(jié)產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量安全工作情況，分析產(chǎn)

品形勢，安排產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃并對產(chǎn)品管理中有關(guān)問題進(jìn)行明確；會(huì)議情況形成紀(jì)要發(fā)至各

部門，與會(huì)人員需在《會(huì)議簽到表》上簽到。

5.4.3.3質(zhì)檢部通過管理評審會(huì)組織對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，

具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。

5.4.3.4工會(huì)通過職代會(huì)提案、員工合理化建議收集員工對職業(yè)健康安全的合理化意見和

要求，并與公司相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)商，達(dá)成一致意見后，及時(shí)反饋給員工或員工代表，

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并督促、協(xié)助實(shí)施。

5.4.3.5公司領(lǐng)導(dǎo)、公司職能部門之間通過周例會(huì)進(jìn)行溝通與交流，安排布置一周工作任

務(wù)，進(jìn)行部門之間的協(xié)商。

5.4.3.6公司各職能部門通過宣傳窗宣傳各部門主管工作的有關(guān)信息，刊載相關(guān)知識(shí)、工

作動(dòng)態(tài)等。

5.4.3.7各職能部門從政府和上級主管部門獲取的信息，以及總經(jīng)理、管理者代表的指示

或要求，以通知或會(huì)議形式傳達(dá)到相關(guān)部門。

5.4.3.8對發(fā)生產(chǎn)品重大不合格、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件發(fā)生或因其被政府主管

部門處罰、被媒體曝光時(shí)，相關(guān)職能部門做好記錄并立即向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并制定相應(yīng)糾

正措施的實(shí)施，具體執(zhí)行《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。

5.5信息的利用

5.5.1信息的交流和溝通應(yīng)做到告知、理解并做到，必要時(shí)將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門。

5.5.2各部門應(yīng)充分利用信息，作為實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施活動(dòng)、改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理績效的依據(jù)。

5.5.3質(zhì)檢處將重要信息作為公司內(nèi)審和管理評審的依據(jù)。適當(dāng)時(shí)，相關(guān)職能部門對收集

到的信息應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。

6.相關(guān)文件

6.1Q/DZRG2-08-2010《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》

6.2Q/DZRG2-09-2010《管理評審控制程序》

7.記錄

7.1Q/DZRG5?14-2010《信息交流溝通表》

7.2Q/DZRG5?15-2010《質(zhì)量異議處理單》

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環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件環(huán)境運(yùn)行控制程序文件編號(hào)：XX-2E-EHSP03A/0

環(huán)境運(yùn)行控制程序

1目的

為對公司的重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保其符合IS014001方針、

目標(biāo)與指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)的不斷改進(jìn)，特制定本程序；

2適用范圍

本程序適用于公司IS014001管理體系運(yùn)行過程的控制；

定

3義

無

,

職

4責(zé)

4.1人事行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢棄物的分類處置;

4.2ISO專員負(fù)責(zé)設(shè)置環(huán)境控制點(diǎn)，制定公司環(huán)境管理制度和環(huán)保技術(shù)操作規(guī)程，檢

查各部門環(huán)境管理的執(zhí)行情況；

4.3制造生產(chǎn)部門、倉庫等負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)物品、污染物品的管理；

5程序

5.1公司在日常的環(huán)境管理中，對污染因素相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制，對其中

可能造成重大事故的作業(yè)點(diǎn)，由人事行政部安全人員將其設(shè)置環(huán)境控制點(diǎn)，列入

《環(huán)境控制點(diǎn)清單》，明確控制的要求。

5.1.1制造生產(chǎn)部門嚴(yán)格按照相應(yīng)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)，人事

行政部參照《監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序》的要求對環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)控設(shè)備進(jìn)

行維護(hù)保養(yǎng)。

5.1.2公司對可能造成重大事故的設(shè)備、設(shè)施、場所采取相應(yīng)措施進(jìn)行管理，如

對噪聲采取隔音、吸音等措施防止噪聲超標(biāo)；對于漏、滴油現(xiàn)象采用導(dǎo)油

槽予以收集等。

5.1.3制造生產(chǎn)部門、倉庫等負(fù)責(zé)化學(xué)物品的貯存和使用，要防止直接傾倒、泄

漏等異常現(xiàn)象的發(fā)生，具體詳見《化學(xué)物品管理規(guī)定》。

5.1.4部門按規(guī)定地點(diǎn)分類放置廢棄物，由人事行政部統(tǒng)進(jìn)行處理，具體詳見

《廢棄物管理程序》。

5.1.5各部門嚴(yán)格依據(jù)以上程序和標(biāo)準(zhǔn)的要求，開展環(huán)境管理工作，并做好相應(yīng)

記錄，當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，參照《不符合及糾正與預(yù)防措施控制程序》

處理.，ISO專員負(fù)責(zé)隨時(shí)檢查各部門的執(zhí)行情況。

5.2對于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及環(huán)境因素的供應(yīng)商，公司對其施加影響，使他們

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環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件環(huán)境運(yùn)行控制程序文件編號(hào)：XX-2E-EHSP03A/0

的行為符合程序和有關(guān)要求u

5.3對緊急情況的處理詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。

6支持及引用文件

6.1《監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序》

6.2《廢棄物管理程序》

6.3《不符合及糾正與預(yù)防措施控制程序》

6.4《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

7記錄

無

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應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序

1.目的

確定環(huán)境和職業(yè)健康安全潛在的事故或緊急情況，做出應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備，預(yù)防和減

少可能伴隨的環(huán)境影響、疾病和傷害。

2.適用范圍

適用于本公司內(nèi)有可能發(fā)生的火災(zāi)、爆炸、自然災(zāi)害、人身傷害和交通事故等環(huán)境

和職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。

3.定義

本程序引用公司《管理手冊》中的術(shù)語和定義。

4.職責(zé)

4.1安全辦為本程序的歸口管理部門，組織各部門編制環(huán)境和職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案；

負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作的檢查、落實(shí)。

4.2辦公室負(fù)責(zé)與政府相關(guān)部門聯(lián)系處置及善后處理。

4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)潛在的環(huán)境事故和應(yīng)急情況的預(yù)防和處理。

4.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供應(yīng)急物資。

4.5管理者代表負(fù)責(zé)審批環(huán)境和職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案。

4.6各部門根據(jù)需要編寫本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境和職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案。

5.程序

5.1應(yīng)急預(yù)案應(yīng)針對以下潛在的事故和緊急情況制定：

a.火災(zāi)和爆炸；

b.自然災(zāi)害；

c.人身傷害和交通事故

d.化學(xué)品污染。

5.2安全辦組織制定環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)的應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備措施。

5.2.1制定環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施時(shí)，應(yīng)遵照以下原則：

a.安全辦負(fù)責(zé)組織可能發(fā)生環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)的責(zé)任部門，編寫應(yīng)急準(zhǔn)

備和響應(yīng)措施；

b.當(dāng)環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)涉及兩個(gè)以上部門時(shí)，由安全辦指定其中一個(gè)部

門編寫應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施；

c.當(dāng)緊急狀態(tài)同時(shí)涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，由安全辦組織編寫應(yīng)急準(zhǔn)

備和響應(yīng)措施。

5.2.2環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施，應(yīng)由編寫應(yīng)急預(yù)案責(zé)任部

門主管審核，報(bào)送安全辦備案。如緊急狀態(tài)同時(shí)涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，

由安全辦組織審核后，報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.3本公司成立應(yīng)急響應(yīng)組織機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)并組織事故和緊急情況發(fā)生時(shí)的搶險(xiǎn)救治工作。

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環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序文件編號(hào)：CX-2E-EHSP04A/0

5.4應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備措施

應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備措施應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a.事故或緊急情況的性質(zhì)及產(chǎn)生后果；

b.事故或緊急情況發(fā)生時(shí)與本公司相關(guān)單位及外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系法式與聯(lián)絡(luò)步驟；

C.現(xiàn)場指揮機(jī)構(gòu)的組成與職責(zé)；

d.應(yīng)急措施；

e.應(yīng)急響應(yīng)所需的資源；

f.應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)內(nèi)容和要求。

5.4.1應(yīng)急準(zhǔn)備預(yù)防措施

5.4.1.1辦公室將安全、環(huán)保及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)教育培訓(xùn)內(nèi)容納入職工培訓(xùn)和新員工上

崗培訓(xùn)和考核的內(nèi)容之一。

5.4.1.2生產(chǎn)部做好消防器材及消防設(shè)施的管理，并監(jiān)督車間做好器材、設(shè)施的保管、

使用登記、完好性等情況檢查。

5.4.1.3電工不定期對車間電氣（器）設(shè)備設(shè)施、電路干線、動(dòng)力線路進(jìn)行檢查或維護(hù);

5.4.1.4倉庫應(yīng)注意易燃、易爆、有毒害物資、化學(xué)品的倉儲(chǔ)管理，備有充足的應(yīng)急準(zhǔn)

備物資，具體實(shí)施《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》。

5.4.1.5潛在事故和應(yīng)急情況的重要崗位應(yīng)準(zhǔn)備個(gè)人防護(hù)用品和應(yīng)急物資，如手套、口

罩、靴子、防護(hù)眼鏡、防毒面罩等，并訓(xùn)練員工能熟練使用。

5.4.1.6建立緊急狀態(tài)聯(lián)絡(luò)辦法以及和外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系渠道，門衛(wèi)室及有關(guān)地點(diǎn)應(yīng)有事

故報(bào)告電話及負(fù)責(zé)人姓名。

5.4.1.7各部門對易燃、易爆物品、安全通道進(jìn)行檢查。

5.4.2應(yīng)急響應(yīng)

5.4.2.1發(fā)生緊急狀態(tài)后，相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定的渠道立即報(bào)告上級管理人員，并采取預(yù)

先制定的應(yīng)急措施防止擴(kuò)散，減少由此造成的影響。一旦局面失控，必須首先保障人身

安全，及時(shí)撤離。

5.4.2.2發(fā)現(xiàn)人員受傷或中毒等情況，應(yīng)立即送往醫(yī)院或現(xiàn)場采取急救措施。

5.4.2.3在化學(xué)品倉儲(chǔ)區(qū)配備消防器材和消防沙子，出現(xiàn)化學(xué)品泄漏時(shí)，應(yīng)根據(jù)《化學(xué)

危險(xiǎn)物品安全參數(shù)表》內(nèi)容采取應(yīng)急措施。

5.2.4.4出現(xiàn)環(huán)境事故時(shí)，起盡快查明原因并采取相應(yīng)的措施，并按規(guī)定的渠道立即報(bào)

告上級部門。

5.2.4.5對于在廠外運(yùn)輸過程中發(fā)生的環(huán)境事故，包括化學(xué)品、危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸?shù)?，采?/p>

就近救援和自救，必要時(shí)求援事故所在地的消防和環(huán)保等部門。

5.5應(yīng)急準(zhǔn)備應(yīng)滿足應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的要求。

5.6各部門和人員應(yīng)按照環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施實(shí)施，貫徹

“預(yù)防為主，以人為本”的原則，使緊急狀態(tài)盡可能不發(fā)生。

5.7發(fā)生事故或緊急情況時(shí)，現(xiàn)場指揮應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的措施和步驟組織實(shí)施，減

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環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序文件編號(hào)：CX-2E-EHSP04A/0

少對環(huán)境的負(fù)面影響，減少人員傷害和財(cái)產(chǎn)的損失。

5.7.1緊急狀態(tài)發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即報(bào)警，并組織在場人員自救。

5.7.2如發(fā)生突發(fā)性人員傷害時(shí)，應(yīng)撥打急救電話120或者999,同時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。

5.8事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全事故分析，調(diào)查其產(chǎn)生原

因，按照“四不放過”的原則制定和采取防范措施。事故分析、調(diào)查按《事故事件調(diào)查

處理程序》執(zhí)行。

5.9應(yīng)對觸電及有關(guān)人身傷害的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練。應(yīng)急預(yù)案演練應(yīng)有記錄。

5.10應(yīng)急預(yù)案的評審與修訂

5.10.1事故或緊急情況發(fā)生后，安全辦應(yīng)組織進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案適應(yīng)性、有效性的評審，并

根據(jù)評審結(jié)果必要時(shí)予以修訂。

5.10.2當(dāng)本公司主要設(shè)施發(fā)生變化時(shí)，安全辦組織對應(yīng)急預(yù)案的適應(yīng)性和可能性進(jìn)行評

審，并根據(jù)評審結(jié)果必要時(shí)予以修訂。

5.11記錄管理

評審應(yīng)急預(yù)案的記錄，按照《記錄控制程序》執(zhí)行。

6.相關(guān)文件

6.1Q/DZRG2-01-2010《文件控制程序》

6.2Q/DZRG2?02-2010《記錄控制程序》

6.3Q/DZRG2-08-2010《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》

6.4Q/DZRG2?19-2010《法律法規(guī)和其他要求管理程序》

6.5Q/DZRG2?31-2010《用電安全管理程序》

6.6Q/DZRG2?31-2010《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》

6.7Q/DZRG2-33-2010《員工健康安全控制程序》

6.8Q/DZRG2-34-2010《事故、事件調(diào)查處理程序》

7.記錄

7.1Q/DZRG5-73-2010《應(yīng)急情況（事故）處理記錄》

7.2Q/DZRG5-74-2010《應(yīng)急預(yù)案演練記錄》

7.3Q/DZRG5-75-2010《化學(xué)危險(xiǎn)物品安全參數(shù)表》

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環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件監(jiān)視和測量控制程序文件編號(hào)：CX-2E-EHSP05A/0

環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量控制程序

1.目的

為確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行，對環(huán)境和職業(yè)健康安全進(jìn)行監(jiān)督、檢查

和測量，以便各項(xiàng)活動(dòng)得到有效控制，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)定的方針、目標(biāo)和指標(biāo)。

2.適用范圍

適用于本公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)過程中環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)活動(dòng)績效的監(jiān)視和

測量。

3.定義

本程序引用公司《管理手冊》中的術(shù)語和定義。

4.職責(zé)

4.1安全辦為本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)督檢查,

對環(huán)境和職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期評價(jià)法律法規(guī)和其他要求的符合性。

4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)生的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源實(shí)施監(jiān)視和測量。

4.2辦公室負(fù)責(zé)各部門目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況。

4.3各部門負(fù)責(zé)本單位目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施、考核，與重要環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)

的運(yùn)行及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視和測量。

5.程序

5.1環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量內(nèi)容

a.需要定性測量主要包括安全防護(hù)用品的佩戴、廢棄物的處理、廢水排放等；定量

測量主要包括水、電、煤、燃?xì)獾饶茉春唾Y源的使用、其他環(huán)境和職業(yè)健康安全績效參

數(shù)；

b.目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況；

c.有關(guān)的運(yùn)行控制；

d.法律法規(guī)和其他要求的符合性。

5.2定性和定量測量實(shí)施

a.各部門負(fù)責(zé)本單位環(huán)境和職業(yè)健康安全日常的定性監(jiān)測和測量，并保持記錄；

b.安全辦每季度對各單位環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量進(jìn)行監(jiān)督、檢查并保持記

錄。

5.3目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況監(jiān)測和測量

a.各部門負(fù)責(zé)本單位目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況進(jìn)行日常監(jiān)測和測量；

b.辦公室每半年對各單位目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次（如必要可增加次數(shù)）檢

查，以確保本公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

c.辦公室每半年對各單位管理方案的實(shí)施、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性進(jìn)行一次監(jiān)督

檢查并記錄。

5.4有關(guān)的運(yùn)行控制的監(jiān)視和測量，分別按《固體廢棄物控制程序》、《節(jié)能降耗控制程

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環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件監(jiān)視和測量控制程序文件編號(hào)：CX-2E-EHSP05A/0

序》、《用電安全管理程序》、《員工健康安全控制程序》、《對相關(guān)方施加影響管理程序》

執(zhí)行，并記錄運(yùn)行結(jié)果。

5.5應(yīng)將監(jiān)測和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果進(jìn)行分析，按《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》文件

執(zhí)行。

5.6用于環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量裝置應(yīng)予以校準(zhǔn)并妥善維護(hù)，按《監(jiān)視和測量

裝置控制程序》執(zhí)行。

5.7記錄管理

評審應(yīng)急預(yù)案的記錄，按照《記錄控制程序》執(zhí)行。

6.相關(guān)文件

6.1Q/DZRG2-01-2010《文件控制程序》

6.2Q/DZRG2-02-2010《記錄控制程序》

6.3Q/DZRG2-06-2010《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》

6.4Q/DZRG2-20-2010《對相關(guān)方施加影響管理程序》

6.50/DZRG2?25-2010《節(jié)能降耗控制程序》

6.6Q/DZRG2-28-2010《固體廢棄物控制程序》

6.7Q/DZRG2-31-2010《用電安全管理程序》

6.8Q/DZRG2-33-2010《員工健康安全控制程序》

7.記錄

7.1Q/DZRG5?76-2010《環(huán)境績效監(jiān)測記錄》

7.2Q/DZRG5?77-2010《職業(yè)健康安全績效監(jiān)測記錄》

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環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件資源、作用、職責(zé)和權(quán)限管理程序文件編號(hào)：CX-2E-EHSP06A/0

資源、作用、職責(zé)和權(quán)限管理程序

L0目的

確保為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供必要的資源，包括人力資

源和專項(xiàng)技能、組織基礎(chǔ)安環(huán)、技術(shù)和財(cái)力資源。

明確作用、分配職責(zé)和責(zé)任、授予權(quán)力以提供有效的職業(yè)健康安全管理

2.0范圍

適用于XXXX有限公司與EIIS管理體系有關(guān)的資源、作用、職責(zé)和權(quán)限的確定與更改。

3.0名詞定義

3.1組織結(jié)構(gòu)：為達(dá)成經(jīng)營目的而編成的系統(tǒng)性的組織運(yùn)作架構(gòu)。

3.2業(yè)務(wù)分擔(dān)：業(yè)務(wù)委托后部門中所管理的業(yè)務(wù)范圍。

3.3職位：委托受權(quán)的一定程度的職責(zé)和權(quán)限、將其定位于組織上的地位。

3.4職責(zé)與權(quán)限：為行使部工作的責(zé)任項(xiàng)目而授權(quán)的權(quán)限。

4.0職責(zé)

4.1總經(jīng)理策劃決定本公司的組織結(jié)構(gòu)。

4.2EHS管理體系管理者代表對本程序的執(zhí)行、適用進(jìn)行監(jiān)督及報(bào)告。

4.3相關(guān)部門根據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)建立及維護(hù)本部門內(nèi)的相應(yīng)組織。

5.0程序

5.1組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限

5.1.1組織結(jié)構(gòu)

5.1.1.1總經(jīng)理策劃決定本公司的組織結(jié)構(gòu)，原則上組織結(jié)構(gòu)根據(jù)工作的區(qū)分而構(gòu)成。

組織結(jié)構(gòu)的單位以部門命名或可根據(jù)工作需要組建所需要的單位。公司的組織結(jié)構(gòu)在

《EHS管理體系手冊》里規(guī)定。

5.1.1.2總經(jīng)理任命公司最高管理者之一為EHS管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限.

5.1.1.3EHS管理者代表依據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)組建安全管理委員會(huì)（以下簡稱安委會(huì)），

明確職責(zé)權(quán)限和各成員單位的職責(zé)權(quán)限，在《EHS管理體系手冊》里規(guī)定.并根據(jù)公司

業(yè)務(wù)性質(zhì)設(shè)置安全委員會(huì)辦公室，處理日常事務(wù)。

5.1.1.4安委會(huì)各成員單位應(yīng)根據(jù)本部門的實(shí)際情況,確定部門內(nèi)部的EHS組織,明確職

責(zé)。

5.1.2人員設(shè)置。原則上公司各級組織應(yīng)分配適當(dāng)人員處理相應(yīng)EHS業(yè)務(wù)，但長時(shí)間無

任職或不需安排專門人員擔(dān)當(dāng)者，由上一或下一或同級別人員兼職處理。

5.1.3命令或指示傳達(dá)。根據(jù)已形成的或系統(tǒng)性的業(yè)務(wù)流程將命令或指示的渠道進(jìn)行明

確（原則上是按級傳ii）,在運(yùn)作中根據(jù)命令或指示統(tǒng)一提高處理工作責(zé)任及效率。

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環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件資源、作用、職責(zé)和權(quán)限管理程序文件編號(hào)：CX-2E-EHSP06A/0

5.1.4EHS職責(zé)分配的原則。依據(jù)部門職責(zé)里規(guī)定的相關(guān)部門執(zhí)行的業(yè)務(wù)范圍，分配相應(yīng)

的EHS職責(zé)，相關(guān)部門EHS職責(zé)在相互關(guān)系上不能存在重復(fù)或漏洞，應(yīng)充分協(xié)調(diào)有效實(shí)

施。

5.2職位和職責(zé)權(quán)限

5.2.1公司組織框架中設(shè)置以下層次的職位

A總經(jīng)理：對董事會(huì)負(fù)責(zé)。公司的最高管理責(zé)任者，決定公司的一切事務(wù)及人事的權(quán)力。

建立公司的管理組織框架。

R管理者代表：職責(zé)權(quán)限參考手冊之《職責(zé)權(quán)限規(guī)定》，

C部門經(jīng)理/總監(jiān)：具備一定的管理能力和專業(yè)技能，正確理解公司EHS方針，在部門

里做為最高管理者總括部門業(yè)務(wù)及下達(dá)相關(guān)活動(dòng)指示，提高部門人員的道德素質(zhì)及工作

業(yè)績?yōu)榛镜娜蝿?wù)。

D主管：具備一定的管理能力和專業(yè)技能，輔助部門經(jīng)理/總監(jiān)的工作，在部門日常工

作里建立實(shí)施活動(dòng)計(jì)劃并通過相關(guān)活動(dòng)及培訓(xùn)教育，達(dá)到預(yù)期的目的。徹底實(shí)施和提高

本部門人員的首要素質(zhì)的培訓(xùn)及工作業(yè)績的基本任務(wù)。

E：班組長：具備一定的管理能力和專業(yè)技能，輔助主管的工作。根據(jù)所承擔(dān)的計(jì)劃進(jìn)行

業(yè)務(wù)管理，安排作業(yè)員的日常工作及監(jiān)督管理，帶領(lǐng)班組成員將相關(guān)工作的業(yè)績提高為

基本任務(wù)。利用工作上得到的知識(shí)，經(jīng)驗(yàn)，培訓(xùn)部下及監(jiān)督過程，提高班級的EHS業(yè)績。

5.3行使職責(zé)與權(quán)限的原則

5.3.1所有的職位根據(jù)其行使職務(wù)的需要賦予必要的權(quán)限，并對其權(quán)限的行使及不行使

引起的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。

5.3.2權(quán)限的應(yīng)用不應(yīng)存在損壞公司利益，名譽(yù)或公司混用的現(xiàn)象。

5.3.3在行使權(quán)限過程中不清楚時(shí)，應(yīng)請示上司后執(zhí)行，同時(shí)把握好其判斷基準(zhǔn)。

5.3.4代理權(quán)限。原職位人員出差、請假或其他的理由不能行使其權(quán)限而并沒有特別規(guī)

定時(shí)根據(jù)《職位代理人一覽表》或其直接上司代理執(zhí)行。

5.3.5權(quán)限的委托。相關(guān)職位者，可以將自己職務(wù)的一部分及連同必要的職責(zé)權(quán)限適當(dāng)

的委托給下屬人員。

5.3.6報(bào)告。進(jìn)行實(shí)施職責(zé)權(quán)限時(shí)，其過程內(nèi)容及結(jié)果必須向直接上司報(bào)告。

6.0附錄表格

無

7.0相關(guān)文件

職務(wù)代理人一覽表

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環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序文件編號(hào)：CX-2E-EHSP07A/0

不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序

1目的

為了對實(shí)際存在的或潛在的不符合采取糾正與預(yù)防措施，并使之與問題的嚴(yán)重性

和伴隨的危險(xiǎn)相適應(yīng)，以防止不符合的重復(fù)或產(chǎn)生新的不符合，特制定本程序。

2適用范圍

適用于對公司及各項(xiàng)目部范圍內(nèi)所有的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合所采

取的糾正與預(yù)防措施。

3引用文件

原電力工業(yè)部《電力安全工作規(guī)程》

4術(shù)語與定義（無）

5職責(zé)

5.1公司安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)對公司各部室、項(xiàng)目部在公司檢查及審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合發(fā)

出通知，通知中注明對不符合的糾正與預(yù)防措施建議，并對責(zé)任單位的糾正與預(yù)防效果進(jìn)

行驗(yàn)證。

5.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對本工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系的自查，并負(fù)責(zé)對本工程

項(xiàng)目在各級檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合原因的調(diào)查與處理，制訂糾正與預(yù)防措施并有效實(shí)施。

5.3公司各有關(guān)部室及各專業(yè)公司負(fù)責(zé)本單位在檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合原因的調(diào)查與處

理，制訂糾正與預(yù)防措施并有效實(shí)施。

5.4管理者代表負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施落實(shí)過程中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。

6工作程序

6.1不符合信息來源

6.1.1公司定期或不定期安全和環(huán)境管理大檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合。

6.1.2項(xiàng)目部組織的安全和環(huán)境管理檢查及安全監(jiān)察人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。

6.1.3各專業(yè)公司專、兼職安全員日常巡檢或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。

6.1.4職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不符合。

6.1.5相關(guān)方的合理抱怨及職工在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合。

6.1.6職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系內(nèi)審及外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合。

6.1.7事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不符合。

6.2不符合原因的調(diào)查與處理

6.2.1公司對不符合原因的調(diào)查與處理

6.2.1.1公司安全監(jiān)察部對公司級檢查、內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的或通過其他渠道得到的不

符合信息進(jìn)行分析、研究，找出其中的原因，判斷不符合程度，結(jié)合職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境

管理體系情況，簽發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。

6.2.1.2責(zé)任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定

具體的糾正與預(yù)防措施，并認(rèn)真進(jìn)行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境

管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”上報(bào)公司安全監(jiān)察部。

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6.2.1.3公司安全監(jiān)察部對“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制

定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實(shí)情況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項(xiàng)消失。

6.2.1.4管理者代表要對職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理中的重大不符合進(jìn)行審核，

批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施，并組織對糾正與預(yù)防措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督。

6.2.2項(xiàng)目部對不符合原因的調(diào)查與處理

6.2.2.1項(xiàng)目部對通過檢查或其他渠道得到的不符合信息，進(jìn)原因分析，向存在

問題單位下發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。

6.2.2.2責(zé)任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具

體的糾正與預(yù)防措施，并認(rèn)真進(jìn)行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安

全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”上報(bào)項(xiàng)目部安全管理部

門。

6.2.2.3項(xiàng)目部安全管理部門要對“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防

措施制定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實(shí)情況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項(xiàng)消

失。

6.2.3專業(yè)公司對不符合的處理

6.2.3.1專業(yè)公司對通過檢查或其他渠道得到的不符合信息，進(jìn)行原因分析，向存在

問題單位下發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。

6.2.3.2責(zé)任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定

具體的糾正與預(yù)防措施，并認(rèn)真進(jìn)行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境

管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”報(bào)專業(yè)公司安全員。

6.2.3.3專業(yè)公司安全員對“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制

定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實(shí)情況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項(xiàng)消失。

6.2.4輕微不符合的處理

可不發(fā)出“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”，由不符合責(zé)任單位負(fù)

責(zé)采取糾正與預(yù)防措施，減少由此產(chǎn)生的影響。

6.3驗(yàn)證

6.3.1通知單的接收單位負(fù)責(zé)對本單位整改效果的自我驗(yàn)證工作，發(fā)出單位負(fù)責(zé)對存

在不符合單位的整改效果及預(yù)防控制措施制定情況的驗(yàn)證工作。驗(yàn)證工作可采不用現(xiàn)場檢

查和通過與職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系記錄、資料對比的方式，驗(yàn)證記錄要有充分的事

實(shí)和依據(jù)。

6.3.2對于重大不符合，若責(zé)任單位未能完成糾正與預(yù)防措施或措施的實(shí)施未達(dá)到預(yù)

期的效果，如無正當(dāng)理由或未提出可接受的修正期限，由通知單的發(fā)出單位重

新發(fā)一張“不符合項(xiàng)通知單”，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，由主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)整改工作，直至問題

解決。

6.4記錄保存

6.4.1公司及各級單位應(yīng)建立不符合登記臺(tái)帳，對不符合的發(fā)生、調(diào)查處理、糾止與

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環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序文件編號(hào)：CX-2E-EHSP07A/0

預(yù)防措施制定及實(shí)施情況進(jìn)行記錄。

6.4.2不符合、糾正與預(yù)防措施的相關(guān)記錄由通知單的發(fā)出和接收單位負(fù)責(zé)保存。

7相關(guān)文件

QB552-23-00一一《事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序》

8相關(guān)記錄

“不符合通知單”（附表1）

“不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單"（附表2）

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環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件記錄控制程序文件編號(hào)：CX-2E-EHSP08A/0

1.目的

規(guī)范環(huán)境記錄的管理，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確的反映環(huán)境活動(dòng)和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)

行，為活動(dòng)的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。

2.適用范圍

本程序文件適用于與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有記錄。

3.職責(zé)

3.1公司各級負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)環(huán)境記錄的編制、處理的審批。

3.2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)環(huán)境記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交和處理。

3.3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督和審查環(huán)境記錄控制的實(shí)施情況。

3.4環(huán)境記錄的填寫人員，對所有的每一個(gè)數(shù)據(jù)文字負(fù)責(zé)、

4.作業(yè)程序

4.1環(huán)境記錄的范圍和形式

4.1.1環(huán)境記錄是記載所實(shí)施環(huán)境活動(dòng)或取得成果的客觀證據(jù)，記錄既包括了本單

位產(chǎn)生的內(nèi)部記錄，也包括接收的外部記錄。

4.1.2環(huán)境記錄可以是表格、圖表、報(bào)告、磁帶或照片等形式。

4.2環(huán)境記錄樣式的編制和審批

4.2.1各部門根據(jù)工作需要，可矮星編制環(huán)境記錄樣式的草案。編制時(shí)，應(yīng)給環(huán)境

記錄樣式唯一的編碼。

4.2.2新編制的環(huán)境記錄樣式，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批（可與文件一

同審批。單獨(dú)審批時(shí)，采取在背面簽名的方式進(jìn)行）。

4.3環(huán)境記錄樣式的發(fā)放與更改

4.3.1按《文件控制程序》的規(guī)定做好環(huán)境記錄樣式的發(fā)放與管理“

4.3.2文控中心應(yīng)編制在用環(huán)境記錄樣式目錄“環(huán)境記錄匯總表”,分發(fā)給各個(gè)部門，

以便各部門使用。

4.3.3環(huán)境記錄樣式的更改，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。環(huán)境記錄樣式

更改時(shí)，應(yīng)給予新的版號(hào)。更改后的環(huán)境記錄樣式按《文件控制程序》的要求發(fā)放，同

時(shí)收回舊樣式。

4.4環(huán)境記錄的管理4.4.1填寫要求

環(huán)境記錄應(yīng)真實(shí)和書寫清晰，并按要求正確填寫，且不得隨意涂改。如有錯(cuò)誤，應(yīng)

用劃線的方式進(jìn)行更正并簽名，必要時(shí)注明日期。

4.4.2收集和歸檔

4.4.2.1環(huán)境活動(dòng)的開展均伴隨有環(huán)境記錄的產(chǎn)生，每一項(xiàng)活動(dòng)結(jié)束后，該項(xiàng)活動(dòng)

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環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件記錄控制程序文件編號(hào)：CX-2E-EHSP08A/0

的負(fù)責(zé)人應(yīng)將該項(xiàng)記錄整理成文交予相關(guān)部門。各部門由專人負(fù)責(zé)收集環(huán)境記錄。

4.4.2.2各部門專門負(fù)責(zé)環(huán)境記錄管理的人員，根據(jù)需要復(fù)制規(guī)定份數(shù)分發(fā)至有關(guān)

部門，分發(fā)時(shí)應(yīng)要求收件人在原件背后簽字（必要時(shí)）。原件則進(jìn)行分類、裝訂后歸檔。

4.4.3查閱和借閱

4.4.3.1已歸檔的環(huán)境記錄，借閱時(shí)應(yīng)填寫“文件借閱登記表:

4.4.3.2經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意，可查閱其環(huán)境記錄。

4.4.3.3所有記錄的原件一律不借給公司以外的單位或人員。

4.4.4環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和保護(hù)

4.4.4.1環(huán)境記錄按類別裝訂成冊（至少一年裝訂一次），做好名稱、部門、時(shí)間標(biāo)

識(shí)，保存在適當(dāng)?shù)臋n案柜中便于查閱，并注意做好防蟲鼠、防潮等工作以防止環(huán)境記錄

的損壞、變質(zhì)或丟失。

4.4.4.2采用其他媒介的環(huán)境記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，如軟盤，應(yīng)注意防潮

防壓防磁，以免保存內(nèi)容丟失，必要時(shí)，應(yīng)復(fù)制備份。

4.5外來環(huán)境記錄的控制

4.5.1相關(guān)方投訴和建議，以及相關(guān)方環(huán)境不符合記錄，由對應(yīng)部門向品管與安全

保衛(wèi)科移交。由品管與安全保衛(wèi)科移交。由品管與安全保衛(wèi)科予以管理。4.5.3其他相

關(guān)方的環(huán)境記錄由對應(yīng)部門保存。

4.6環(huán)境記錄的保存期

環(huán)境記錄的保存期限為三年。

RoHS綠色產(chǎn)品管理體系記錄保存期限為四年。

4.7環(huán)境記錄的處理

4.7.1已超過保管期或無查考價(jià)值的環(huán)境記錄，可剔除處理。

4.7.2環(huán)境記錄的處理方式為銷毀。

4.7.3需銷毀的環(huán)境記錄，由其管理員填寫“文件銷毀申請單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批

后，由文件管理員負(fù)責(zé)銷毀。

5.支持性文件

5.1《文件控制程序》

5.2《環(huán)境記錄目錄及其保存期》

6.記錄

6.1環(huán)境記錄匯總表

6.2文件借閱登記表

6.3文件銷毀申請單

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環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件內(nèi)部審核控制程序文件編號(hào)：CX-2E-EHSP09A/0

環(huán)境職業(yè)健康安全內(nèi)部審核控制程序

1目的

驗(yàn)證環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系的有效性和符合性。

2適用范圍

適用于內(nèi)部審核工作的控制。

4職責(zé)

4.1管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作。

4.2質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《內(nèi)部審核方案》。

4.3各部門配合《內(nèi)部審核方案》的實(shí)施。

4工作程序

4.1《內(nèi)部審核方案》的編制

4.1.1質(zhì)量管理室在每年的年初負(fù)責(zé)策劃《年度內(nèi)部審核方案》，報(bào)管理者代表審核，總

經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.2內(nèi)部審核的頻次為內(nèi)部審核每年最少一次。

4.1.3審核時(shí)機(jī)

內(nèi)部審核按《年度內(nèi)部審核方案》進(jìn)行。

4.1.4審核的準(zhǔn)則包括IS014001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的要求、環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系

文件的要求及與有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)方的要求。

4.1.5內(nèi)審的范圍包括環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系涉及的部門、產(chǎn)品、工作場所。

4.1.6內(nèi)審的方法：隨機(jī)抽樣。

4.1.7審核員的選擇

審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可，并與受審核對象無直接責(zé)任和管理關(guān)系，從而確

保審核過程的公正性和客觀性。

4.1.8當(dāng)有下列情況時(shí)，管理者代表決定增加內(nèi)部審核的頻次：

a）發(fā)生嚴(yán)重環(huán)境職業(yè)安全健康事故；

b）相關(guān)方有重大投訴并被確認(rèn)；

c）決策層、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、隸屬關(guān)系、環(huán)境職業(yè)安全健康方創(chuàng)和環(huán)境職業(yè)安全健康目標(biāo)

或產(chǎn)品有較大變動(dòng)時(shí)；

d）總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)；

e）認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出監(jiān)督審核前。

4.2內(nèi)部審核的準(zhǔn)備

4.2.1組成內(nèi)部審核組

a）管理者代表指定審核員，任命審核組組長組成內(nèi)部審核組；

b）組長和審核員必須是經(jīng)過培訓(xùn)并取得內(nèi)審員資格并與被審核單位無直接關(guān)系的

人員。

4.2.2收集資料

審核組應(yīng)收集與被審核單位有關(guān)的資料，包括：

a）TSOHOOkGB/T28001標(biāo)準(zhǔn)。

b）環(huán)境職業(yè)安全健康手冊。

c）程序文件。

d）各種操作規(guī)程。

e）有關(guān)外來法律、法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

f）環(huán)境職業(yè)安全健康記錄。

g）最近兒次內(nèi)審、外審報(bào)告和糾正/預(yù)防措施報(bào)告等。

4.2.3編制審核方案

1/3

環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件內(nèi)部審核控制程序文件編號(hào)：CX-2E-EHSP09A/0

組長負(fù)責(zé)編制本次《內(nèi)部審核方案》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；并將任務(wù)分配給審核員。

4.2.4編寫檢查表

審核員根據(jù)分配的任務(wù)和審核方案編制《內(nèi)審檢查表》，《內(nèi)審檢查表》經(jīng)審核組長

審批。

4.2.5審核組長在審核前5天將審核方案交受審核單位負(fù)責(zé)人，并約定陪同人員。受審

核單位根據(jù)審核方案安排工作。

4.3內(nèi)部審核的實(shí)施

彳31召開首次會(huì)議

a）會(huì)議由內(nèi)審組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核單位負(fù)責(zé)人和陪同人員、審核員參加：

組長重點(diǎn)介紹本次審核的目的、范圍、依據(jù)、審核方法及程序。

b）審核員作會(huì)議記錄，參加會(huì)議人員簽到。

4.3.2現(xiàn)場審核

a）審核員按檢查表的要求通過面談、提問、查記錄、現(xiàn)場觀察等方式

收集正反兩方面的客觀證據(jù)，并詳細(xì)記錄。若發(fā)現(xiàn)不符合，請陪同人員做見證并向當(dāng)事

人指出。

b）當(dāng)記錄太多無法全部檢查時(shí)，審核員應(yīng)選擇重點(diǎn)