質(zhì)量手

核準日期2011年3月1日版本次A/0

制作H期2011年3月1日發(fā)行日期2011年3月1日

0.0手冊目錄

章節(jié)號標題名稱頁碼總頁數(shù)備注

0.0手冊目錄248

0.1同意頁3

0.2管理者代表任命書1

0.3質(zhì)量方針6

0.4企業(yè)簡介7

0.5質(zhì)量手冊管理8

1.0范圍與應用9

2.0引用原則9

3.0定義與術語9

4.0質(zhì)量管理體系11

5.0管理職責17

6.0資源管理21

7.0產(chǎn)品實現(xiàn)27

8.0測量、分析與改善43

9.0附件50

0.1同意頁

為了加強對企業(yè)汽車零部件配套產(chǎn)品的質(zhì)量控制，有力口勺推動和落實IS0/TS16949:2023質(zhì)量管

理體系，提升企業(yè)整體質(zhì)量管理水平，滿足顧客和法律法規(guī)要求，超越顧客的需求和期望，進而增

強企業(yè)時競爭力，提升企業(yè)整體經(jīng)營'也績，根據(jù)IS0/TS16949:2023原則以及顧客口勺特殊要求，結(jié)合

我司的實際運作編制了本質(zhì)量管理手冊。

質(zhì)量手冊是我司質(zhì)量管理體系的綱領性文件，是全企業(yè)各項質(zhì)量管理工作的基本準則和指南，

企業(yè)全體員工在各項質(zhì)量管理工作中，必須嚴格按照質(zhì)量手冊中所論述的質(zhì)量體系的要求和內(nèi)容執(zhí)

行，在整個企業(yè)內(nèi)部推動連續(xù)改善，為顧客提供優(yōu)質(zhì)日勺產(chǎn)品與服務。

本質(zhì)量管理手冊從頒布之日起開始執(zhí)行。

總經(jīng)理：

日期：2023年3月1日

0.2管理者代表任命書

1、為了確確保深圳市科技有限企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的H勺實現(xiàn)，同步確保企'也質(zhì)量管理體系合

適、有效地建立、保持和運營，并連續(xù)不斷地改善，經(jīng)研究，特此任命為管理者代表,

并授予如下職責和權限：

2、負責確保按照IS0/TS16949:2023原則要求的要求，建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；

3、負責向企業(yè)總經(jīng)理報告企業(yè)質(zhì)量管理體系時運作情況以及內(nèi)部審核情況，涉及改善日勺需求；

4、負責在我司范圍內(nèi)，使全體員工意識到滿足顧客要求的主要性；

負責就企業(yè)質(zhì)量管理體系第二、三方審核等有關事宜，負責對外溝通與聯(lián)絡;

5.負責幫助總經(jīng)理組織管理評審。

總經(jīng)理：

日期：2011年3月1日

顧客代表任命書

為了確保顧客的要求得到體現(xiàn)，顧客的需求能得到及時地反饋，現(xiàn)特任命為深圳市科

技有限企業(yè)的顧客代表。

顧客代表的職責是：

負責代表顧客陳說其需求，以確保已滿足了客戶的要求。例如選擇特殊特征，擬定質(zhì)量目H勺,

培訓、糾正和預防措施、技術更改、服務等方面口勺要求。

總經(jīng)理：

日期：2011年3月1日

0.3質(zhì)量方針與質(zhì)量目的

3.1質(zhì)量方針

最高管理者應確保質(zhì)量方針與組織的宗旨相適應，涉及對滿足要求和連續(xù)改善質(zhì)量

管理體系有效性的承諾，提供制定和評審質(zhì)量目日勺H勺框架，在組織內(nèi)得到溝通和了解，在連續(xù)合適

性方面得到評審，我司的質(zhì)量方針是：

善用資源、強調(diào)管理、提升效率、關注客戶。

3.2質(zhì)量目的

最高管理者應確保在組織的相應職能和層次上建立質(zhì)量目的，質(zhì)量目的涉及滿足產(chǎn)

品需求所需的內(nèi)容；質(zhì)量目的是可測量H勺，并與質(zhì)量方針保持一致；質(zhì)量目H勺應該體現(xiàn)顧客期

望并在要求的時間內(nèi)是能夠?qū)崿F(xiàn)的，并將之涉及在經(jīng)營計進劃中，用于展開質(zhì)量方針。

我企業(yè)H勺質(zhì)量目的是：

月不良率0.3%；

月報廢率0.1%；

月客戶退貨率0?5%；

月客戶投訴率0.25%；

按時交貨率95%以上（汽車產(chǎn)品100%）

客戶滿意度高于88分；

質(zhì)量目日勺分解于各部門績效指標，詳見于《經(jīng)營計劃》中。

0.4企業(yè)簡介

深圳市科技有限企業(yè)是一家集研發(fā)，生產(chǎn)，銷售于一體的高新技術企業(yè)，既有產(chǎn)品：多種GPS天線,

GSM天線，3G天線，WiFi天線，DVB天線，GPS+GLNS天線，北斗天線，以及多種無源腔體濾波器、

雙工器、合路器、功分器、耦合器、電橋、功率負載、隔離器、環(huán)行器、P0I等。產(chǎn)品廣泛應用與車

載定位，DVD導航，PND,手持終端定位，，MID,電子狗等全球定位產(chǎn)品市場，以及移動通訊、

集群通訊、射頻辨認、衛(wèi)星通訊、數(shù)字電視和軍工等領域。

企業(yè)坐落于中國經(jīng)濟特區(qū)深圳市，在寶安區(qū)觀瀾有2023平方米的生產(chǎn)工廠。企業(yè)擁有先進的生

產(chǎn)設備、穩(wěn)定的研發(fā)團隊，以及高端的研發(fā)調(diào)試試驗室和完善的市場渠道。

企業(yè)堅持“以人為本，技術領先，服務至上”的宗旨，向客戶提供全方位、規(guī)范化、專業(yè)

化、多元化口勺服務，靠實力和真誠贏得廣大客戶的信任。

科技在不斷完善生產(chǎn)體系、服務體系外，也一直致力于質(zhì)量體系日勺提升，以確保產(chǎn)品質(zhì)量

最大程度的滿足客戶需求，企業(yè)全方面推行IS09001:2023/TS16949:2023國際汽車質(zhì)量管理體系。

企業(yè)全體員工主動參加，嚴格按照各質(zhì)量原則體系要求，確保產(chǎn)品的市場競爭力。

法定代表：

企業(yè)名稱：深圳市科技有限企業(yè)

企業(yè)地址：

企業(yè)性質(zhì)：

企業(yè)：

企業(yè)：

企業(yè)

0.5質(zhì)量手冊管理

1.0質(zhì)量手冊的編制

U企業(yè)質(zhì)量手冊的制定由管理者代表主持和編寫草案；

1.2企業(yè)各部門根據(jù)質(zhì)量手冊草案組織研究討論，提出修改意見，由品管部負責修訂，形成送審。

2.0質(zhì)量手冊的審批和公布

2.1管理者代表負責組織專門會議對手冊草案送審稿進行審查和評議，形成手冊報批稿；

2.2最高管理者審閱質(zhì)量手冊報批稿并簽訂手冊頒布令，正式同意頒布質(zhì)量手冊。

3.0質(zhì)量手冊的使用、評審、修改和換版

3.1各部門人員應嚴格按照本質(zhì)量手冊日勺要求和要求執(zhí)行操作，手冊使用期間如有修改提議，各部

門責任人應及時匯總意見反饋到品質(zhì)部；

3.2品管部應結(jié)合企業(yè)每年的管理評審定時對手冊【付符合性、有效性和可操作性進行評審，提出修

改意見，經(jīng)確認后由管理者代表組織實施修訂。手朋口勺修訂按照《文件控制程序》的有關要求執(zhí)行;

3.3修訂后口勺質(zhì)量手冊需再次經(jīng)過審查和評議，報最高管理者同意；

3.4如內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或質(zhì)量手冊需要較大修改時，可考慮全方面換版。

4.0質(zhì)量手冊的保管

4.1品管部體系組文控中心負責質(zhì)量手冊日勺保管；

4.2各部門質(zhì)量手冊持有者使用過程中應妥善保管，不得損壞、丟失或隨意涂抹。質(zhì)量手冊持有者調(diào)

離工作崗位時，應將質(zhì)量手冊交還文控中心，辦理回收或移交登記。

5.0其他要求

5.1本質(zhì)量手冊的解釋權歸管理者代表或受其委托的品管部；

5.2本質(zhì)量手冊是企業(yè)的受控文件，是為企業(yè)內(nèi)部各職能部門使用，未經(jīng)管理者代表同意，任何人不

得私自將手冊提供給企業(yè)以外的人員。

1.0范圍與應用

1.1總則

本質(zhì)量手冊要求了企業(yè)質(zhì)量管理體系的各項要求，以滿足企業(yè)如下需求：

a）呈現(xiàn)企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供符合顧客和適使用方法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務；

b）經(jīng)過體系口勺有效應用，確保滿足顧客及合用的法律法規(guī)要求，連續(xù)改善質(zhì)量體系和企業(yè)業(yè)

績，旨在增強顧客滿意。

（注1：此產(chǎn)品不但合用于提供給顧客或顧客要求H勺產(chǎn)品，還涉及過程中所產(chǎn)生H勺任何預期輸

出，）

（注2:法律法規(guī)要求即為正當?shù)囊?。?/p>

1.2應用

本手冊合用于我司在：

中國廣東省深圳市

從事汽車車載定位產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售服務。

2.0引用原則

IS09000:2023品質(zhì)管理體系一基本原理和術語。

IS09001:2023質(zhì)量管理體系…要求

ISO/TS16949:2023質(zhì)量管理體系一要求

關鍵工具手冊:APQP、PPAP、FMEA.MSA.SPC

當上述原則有修改時，由企業(yè)管理者代表負責跟進原則的修改情況，并對本《質(zhì)量管理

手冊》作出相應修改。

3.0術語和定義

本原則采用IS09000中所確立H勺術語和定義。

本原則所出現(xiàn)的術語“產(chǎn)品”，乜可指“服務的

…汽車行業(yè)的術語和定義

本原則采用IS.900..202.和如下給出的術語和定義。

....捽制計劃

對控制產(chǎn)品所需的系統(tǒng)和過程的形成文件化口勺描述（見附錄A）o

....有設計職責的組織..有權限建立新H勺、或更改既有的產(chǎn)品規(guī)范的組織。..注：本職責涉及

按顧客制定措施進行設計性能的試驗和驗證。

....?防錯..為預防不合格品的制造而進行的產(chǎn)品和制造過程的設計和開發(fā)。

.....試驗室...進行檢驗、試驗和校準的I設施，其范圍涉及但不限于化學、金相、尺寸、物理、

電性能或可靠性試驗。

?….試驗室范圍

受控文件涉及：

一試驗室有資格進行的特定試驗、評價和校準，

一用以進行上述活動的設備清單，

一進行上述活動的措施和原則清單；

?….制造..如下制作或加工過程..一生產(chǎn)材料；..一生產(chǎn)件或維修件；..一裝配，或一熱處理、焊接、噴漆、電鍍

或其他表面處理?！A測性維護..基于過程數(shù)據(jù)，經(jīng)過預測可能H勺失效模式以防止維護性問題的活動。……預

防性維護..為消除設備失效和生產(chǎn)計劃外的中斷而籌劃"勺措施，作為制造過程設計的一項輸出。

.....額外運費

在協(xié)議約定的交付之外發(fā)生的附加成本和費用。

注：這可能是因為措施、數(shù)量、計劃外或延遲交付等造成。

....1.外部場合

處于支持現(xiàn)場且不存在生產(chǎn)過程的場合。

....1.現(xiàn)場

發(fā)生增值制造過程發(fā)生場合。

....1.特殊特征

可能影響安全性或法規(guī)歐I符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過程日勺產(chǎn)品特征或制造過程參數(shù)。

4.0質(zhì)量管理體系

4.1總要求

企業(yè)根據(jù)IS0/TS16949:2023日勺要求，經(jīng)過如下方式，形成文件、實施和保持并加以連續(xù)改善,

建立質(zhì)量管理體系，并達成有效實施質(zhì)量管理體系日勺目日勺。

我司質(zhì)量管理體系過程涉及：顧客導向過程、管理導向過程和支持過程，有效管理從客戶訂單、

采購、生產(chǎn)、測試、檢驗到包裝、儲存、出貨和售后服務等品質(zhì)的活動。

我司應按照本原則管理這些過程。

我司H勺外包過程，按原則條款7.4來控制。

4.1.1.擬定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在企業(yè)中的應用.

4.1.2.擬定這些過程日勺順序和相互作用；

4.1.3擬定所需的I準則和措施，以確保這些過程的運營和有效控制；

4.1.4確?？扇〉帽匾馁Y源和信息，以支持這些過程的運營和監(jiān)視；

4.1.5監(jiān)視、測量和分析這些過程；

4.1.6實施必要的I措施，以實現(xiàn)所籌劃的成果和對這些過程放入連續(xù)改善。

4.1.7我司按ISO/TS16949:2023質(zhì)量管理體系要求，管理這些過程:

4.1.7.1顧客導向過程(Customerorientedprocesses)--COP：是指輸入和輸出直接和外部

顧客聯(lián)絡的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，因而會為企業(yè)直接帶來效益。經(jīng)過辨認和控制如下顧客導向

過程，以實現(xiàn)顧客滿意。

COP01-—顧客要求確實定與評審COPD2--產(chǎn)品設計開發(fā)與確認

COP03——過程設計開發(fā)與確認COP04-—生產(chǎn)過程

COP05-—產(chǎn)品交付COP06--服務與反饋

4.1.7.2支持過程(Sustainprocesses)--SP:為了實現(xiàn)企業(yè)H勺經(jīng)營目H勺，支持顧客導向過程

(COP)功能的必要過程。經(jīng)過辨認和控制如下支持過程(SP),確保實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營目的。

SP01--文件和統(tǒng)計控制過程SP02--人力資源管理

SP03—一設備和工裝管理過程SP04-一采購

SP05一產(chǎn)品防護SP06—一監(jiān)測設備管理

SP07-—產(chǎn)品的監(jiān)視和測量SP08—一不合格品控制

SP09-—數(shù)據(jù)分析

4.1.7.3管;理過程(Managementprocesses)是評估顧客導向過程(COP)和支持過程

(SP)的績效、擬定組織構造、企業(yè)決策、目的管理等過程。經(jīng)過辨認和控制管理過程(MP),

確保企業(yè)有效決策和連續(xù)改善。

MP01——經(jīng)營計劃MP02——糾正預防及連續(xù)改善管理過程

MP03——管理評審MP04——質(zhì)量成本控制

MP05——內(nèi)部審核

4.1.7.4過程關系圖：

過程關系圖如下圖所示:

4.1.7.6顧客導向過程COP及支持過程SP、管理過程MP日勺矩陣圖

顧客導向過程COP和支持過程SP相U關系知陣圖:m

支持過程S1S2S3S4S5S6S7S8

文件統(tǒng)人力資設備工采購產(chǎn)品防監(jiān)測設產(chǎn)品的不合格

計控制源管理裝管理護備管理監(jiān)視和品控制H

顧客導向過盲、、

過程過程測量

C1顧客要求擬定評審

C2產(chǎn)品設計和開發(fā)

C3過程設計和開發(fā)

C4生產(chǎn)過程

C5產(chǎn)品交付

C6服務和反饋

靠>

S1S2S3S4S6S7S8S9

據(jù)

數(shù)

分

常理過程MP防

文件統(tǒng)人力資設備工采購護監(jiān)測設產(chǎn)品的不合格

手嶂持過程SP析

計控制源管理裝管理備管理監(jiān)視和品控制

相代系矩陣過程過程測量

圖：\

急型程

管理過程\

M1經(jīng)營計劃

M2改善管理過程

M3管理評審

M4質(zhì)量成本控制

M5內(nèi)部審核

*持過程SP和S1S2S3S4S5S6S7S8S9

婦圾程SP相文件統(tǒng)人力咨設備工采購產(chǎn)品防監(jiān)測設產(chǎn)晶的不合格數(shù)據(jù)分

計控制源管理裝管理護備管理監(jiān)視和品控制析

互陣圖：過程過程測量

廉弋過程

管理過程\

S1文件統(tǒng)計控制過

程

S2人力資源管理

S3設備工裝管理過

程

S4采購

S5產(chǎn)品防護

S6監(jiān)測設備管理

S7產(chǎn)品的監(jiān)視和測

量

S8不合格品控制

S9數(shù)據(jù)分析

4.177職能分配表

職能部門

行

采

管

工

政

顧

購

理

程

總

生

市

品

人

客

計

者

經(jīng)

產(chǎn)

場

質(zhì)

技

過程類型過程名稱力

代

資

理

部

部

部

劃

代

術

表

源

部

表

部

部

顧客要求確實定和

OOO0OOOO

評審■

產(chǎn)品設計開發(fā)與確

OOOOOO0O

認■

顧客導向過程日勺設計開發(fā)與

OOOOOO0O

過程確認■

生產(chǎn)過程OOO0?OO0O

產(chǎn)品交付OOOOO■O

服務和反饋OO0OO?O

文件和統(tǒng)計控制過

OOO0OOO0O

程

人力資源管理OOO0OOO0?

設備和工裝管理過

O0O0

程■

支持過程采購O0OO?O

產(chǎn)品防護OO0?

監(jiān)測設備管理OO0O■O

產(chǎn)品日勺監(jiān)視和測量OO0O?O

不合格品控制OOOOO■O0O

數(shù)據(jù)分析OOO0O?O0O

經(jīng)營計劃OOOOOOO*O

改善管理過程OOO0O?O0O

管理過程管理評審■OOOOOO0O

質(zhì)量成本控制OOO0O?O0O

內(nèi)部審核O?OOOOO0O

闡明：?主導部門。輔助部門

4.2文件要求

4.2.1總則

a.在管理者代表領導下，按IS0/TS16949:2023技術規(guī)范，我司編寫的質(zhì)量管理

體系文件涉及如下幾方面：

b.形成文件H勺質(zhì)量方針和質(zhì)量目H勺;

c.品質(zhì)手冊；

d.所要求的形成文件的程序和統(tǒng)計；

確保其過程有效籌劃、運營和控制所需的文件，涉及統(tǒng)計；

注1：形成文件的程序，即要求建立該程序，形成文件，并加以實施和保持；一種文件可涉

及對一種或多種程序日勺要求，一種文件化程序的要求可被涉及在多種文件中。

注2:我司質(zhì)量管理體系文件是取決于：企業(yè)的規(guī)模和活動的類型；過程及其相互作用的復

雜程度；人員的能力；

注3：我司文件采用電工檔保存原稿，打印成紙質(zhì)文件后同意加蓋受控章發(fā)行。

作業(yè)指導、規(guī)范等對怎樣實現(xiàn)某一活動而要求的可接受口勺活動過程或成果的描述，即是程序的支持

或進一步論述口勺文件；

表格、檢驗表、統(tǒng)計等描述產(chǎn)品生產(chǎn)事實和成果的企業(yè)文件范圍；

4.2.2質(zhì)量手冊

a.我司編制和保持H勺質(zhì)量手冊涉及:

b.質(zhì)量管理體系H勺范圍，詳見1.2條應用；

c.為質(zhì)量管理體系編制文件H勺程序或?qū)ζ鋾r引用；

對經(jīng)辨認和建立日勺質(zhì)量管理體系H勺過程之間H勺相互作用及順序予以表述；

4.2.3文件控制

a.為確保質(zhì)量管理體系日勺精確性、完整性、連續(xù)性和有效性，必須對質(zhì)量管

理體系檔進行控制；質(zhì)量管理體系文件日勺控制執(zhí)行《文件控制程序》，涉及如下方面所

需的控制：

b.文件公布前得到同意，以確保文件是充分與合適的；

c.必要時對文件進行評審與更新，并再次同意；

d.確保文件日勺更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認；

e.確保在使用處可取得有關版本日勺合用文件；

f.確保文件保持清楚、易于辨認；

g.確保擬定日勺籌劃和運營質(zhì)量管理體系所需日勺外來文件得到辨認，并控制其分發(fā)；

預防作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保存作廢文件，對這些文件進行合適的標識：

4.2.3.1工程規(guī)范

對顧客工程原則/規(guī)范及基于顧客要求時間進度的更改及時評審確認、發(fā)放和更改口勺控制，評審應該

不超出2個工作周，并保持每項工程規(guī)范更改在生產(chǎn)中實施日期日勺統(tǒng)計，有關工程更改影響PPAP過

程文件日勺變更依PPAP控制程序執(zhí)行。

4.2.4質(zhì)量統(tǒng)計的控制

我司編制《質(zhì)量統(tǒng)計控制程序》，對為提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運營的證據(jù)而

建立的統(tǒng)計進行控制，涉及統(tǒng)計的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置（涉及廢棄）等。

要求對統(tǒng)計控制的I職責，以保持質(zhì)量統(tǒng)計（涉及客戶要求的統(tǒng)計），向有關方提供符合要求和質(zhì)

量管理體系有效運營日勺證據(jù)c各部門按各自質(zhì)量活動日勺開展做好質(zhì)量統(tǒng)計，統(tǒng)計要求筆跡清楚,

內(nèi)容填寫完整；每一份統(tǒng)計應的標識，易于辨認、檢索和追溯。

424.1統(tǒng)計保存：我司對質(zhì)量統(tǒng)計要求做好編目登記、造冊、保存和歸檔，以滿足法規(guī)和顧客的

要求。

4.2.5支持文件：《文件控制程序》、《質(zhì)量統(tǒng)計控制程序》

5.0管理職責

5.1管理承諾

企業(yè)最高管理層將經(jīng)過如下活動，對企業(yè)建立、實施質(zhì)量體系并連續(xù)改善其有效性

時承諾提供證據(jù)：

a）不斷增強本身質(zhì)量意識，采用培訓I、宣傳資料或會議等方式，向全企業(yè)傳達滿足顧客和法律

法規(guī)要求的主要性；

b）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；

c）制定質(zhì)量目的；

d）組織進行管理評審；

e）為體系的建立、實施和改善提供必要的資源（涉及人、財、物、技術、環(huán)境等）；

5.1.1過程效率

企業(yè)地高管理層應組織評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和各支持過程，確保過程的有效性和效率。

5.2以顧客為關注焦點

企業(yè)依存于顧客，所以，企業(yè)最高管理者應以增進顧客滿意為目的，確保顧客的需求

和期望得到擬定、轉(zhuǎn)化為詳細耍求并給以滿足。企業(yè)將經(jīng)過如下過程辨認顧客要求并予以滿足：

a）產(chǎn)品要求的評審；

b）制定產(chǎn)品技術規(guī)范并實施；

c）在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中與顧客溝通，進一步了解顧客要求并修訂相應規(guī)范；

d）對顧客滿意度進行測量，分析顧客不滿意的原因，改善過程、制定或修改相應H勺規(guī)范并予以實施,

直至顧客滿意。

5.3質(zhì)量方針

企業(yè)最高管理層以質(zhì)量管理原則為基礎，結(jié)合企業(yè)H勺實際情況，合適考慮有關方H勺要求,

制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達成企業(yè)全體員工，同步應確保質(zhì)量方針：

a）與企業(yè)的總體經(jīng)營方針和宗旨相適應，適合企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)品的性質(zhì)和規(guī)模；

b）涉及滿足要求和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾；

c）為制定和評審質(zhì)量目日勺提供框架和基礎，便于質(zhì)量目日勺依此逐層分解；

d）在制定尤其是實施過程中，企業(yè)各個層次上必須達成溝通充分、了解一致；

e）在連續(xù)合適性方面得到評審。

5.4籌劃

5.4.1質(zhì)量目日勺

a）企業(yè)管理層根據(jù)企業(yè)質(zhì)量方針組織制定并實施企業(yè)質(zhì)量目日勺，各部門根據(jù)企業(yè)質(zhì)量目

的結(jié)合實際制定出本部門的質(zhì)量目的；

b）企業(yè)總的質(zhì)量目的及各職能部門在總的質(zhì)量目的的框架下制定日勺各部門年度質(zhì)量目的，并建立

質(zhì)量目的考核體系的檢驗、鼓勵機制，使其連續(xù)實施。

c）質(zhì)量目H勺應是可測量的，并與質(zhì)量方針（涉及對連續(xù)改善H勺承諾）保持一致，質(zhì)量目的必須涉

及滿足產(chǎn)品要求所需日勺內(nèi)容。

5.4.1.1質(zhì)量目日勺一補充

企業(yè)管理層應擬定質(zhì)量目日勺及測量要求，并將之涉及在經(jīng)營計劃中，用于展開質(zhì)量方針。

5.4.2質(zhì)量管理體系籌劃

a）管理者代表替代總經(jīng)理對企業(yè)的I質(zhì)量管理體系進行籌劃，以滿足質(zhì)量目日勺以及條款4.1日勺

要求；

b）對質(zhì)量管理體系變更進行籌劃和實施時，應保持企業(yè)質(zhì)量管理體系的完整性；

5.5職責、權限和溝通

5.5.1職責和權限

企業(yè)管理層應確保企業(yè)內(nèi)的職責、權限得到要求和溝通。

企業(yè)質(zhì)量管理組織架構圖：

如下頁圖示：

企業(yè)質(zhì)量管理組織架構圖

各職能部門職責：

A總經(jīng)理職責

a.負責籌劃企業(yè)發(fā)展的長遠方針和政策；

b.負責推動企業(yè)ISO/TS16949質(zhì)量管理體系工作，推動企業(yè)品質(zhì)政策日勺實施，確保滿足顧客

要求及法律、法規(guī)要求，確保ISO/TS16949日勺有效運作；

c.組織籌劃企業(yè)的管理方針和運作系統(tǒng)，審批企業(yè)日勺質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊等；

d.組織籌劃企業(yè)產(chǎn)品在世界及國內(nèi)市場上的銷售和發(fā)展方向，提升企業(yè)在國際和國內(nèi)市場

著名度；

已監(jiān)察人力資源日勺發(fā)展計劃，負責同意企業(yè)經(jīng)理以上管理人員日勺任命，管理者代表的任命,

及審批企業(yè)日勺薪酬制度、人員任職制度等；

f.組織企業(yè)業(yè)務計劃的制定、評審，并負責提供所需資源；

g.負責審核、監(jiān)督及協(xié)調(diào)各部門的運作；

h.負責向堇事會報告_L作業(yè)績及執(zhí)行董事會H勺決策；

i.主持管理評審會議;

j.負責組織企業(yè)廠房總體規(guī)劃涉及設備配置、設施改造、生產(chǎn)線排布、設備采購及驗收等管

理活動；

k.負責組織制定制作成太降低目的，并監(jiān)督評審成本管理成效；

1.作為企業(yè)安全生產(chǎn)消防直接責任人，負責監(jiān)督生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)及消防工作的落實；

m.負責完畢董事會交辦的其他任務。

B市場部職責

a.負責新產(chǎn)品規(guī)劃、需求分析，產(chǎn)品定義；

b.負責細分目日勺市場，產(chǎn)品定位和創(chuàng)新；

c.負責業(yè)務模式設計，價格策略制定；

d.負責銷售工具開發(fā)，銷售支持和培訓：

e.負責客戶調(diào)研、競爭分析?、情報搜集；

f.負責品牌建設策略及市場推廣策略和落實；

g.負責客戶服務，提升客戶滿意度；

h.負責原則化方案編制，方案支撐；

i.負責對賬處理，回款搜集等。

C行政人力資源部職責

a.責任人員招聘、培訓、考核、人事檔案管理及員工滿意度調(diào)查統(tǒng)計等管理工作；

b.負貢員工住宿和飲食、車輛管理；

c.負責廠區(qū)和生活區(qū)日勺安全管理及7S工作日勺推行與檢驗；

d.負責企業(yè)日勺管理制度制定及執(zhí)行；

e.負責企業(yè)績效考核與績效溝通工作；

f.負責企業(yè)考勤及工資核實工作：

g.負責制定和執(zhí)行人事及社保、住房公積金政策;

h.負責網(wǎng)絡資源、、電腦及辦公設備等辦公資源的管理；

i.負責新物料編碼H勺審核和同意；

j.負責在NOTES辦公系統(tǒng)中掛新圖紙，更新舊圖紙；

k.負責圖紙及試制任務書的發(fā)放；

1.負責在速達進銷存軟件中輸入產(chǎn)品BOM；

D生產(chǎn)部職責

a.負責生產(chǎn)計劃實施，確保產(chǎn)品順利出貨；

b.負責生產(chǎn)設施和設備申購、維護和保養(yǎng)；

c.負責生產(chǎn)環(huán)境控制及車間7S的實施及維護；

d.負責員工H勺上崗及轉(zhuǎn)崗培訓；

e.負貢生產(chǎn)中的不合格品的處理；

f.負責生產(chǎn)車間管理制度的制定與執(zhí)行；

g.負責幫助工程技術部產(chǎn)品開發(fā)的試生產(chǎn)及控制；

E品質(zhì)部職責

a.負責來料、制程和出貨、外協(xié)物料的檢驗、標識利統(tǒng)計：

b.負責企業(yè)全部產(chǎn)品及物料不合格品的管理；

c.負責企業(yè)測試試驗室口勺建設，試驗設備的申購及管理；

d.負責企業(yè)數(shù)據(jù)采集、分析匯總及每七天提交；

e.負責糾正及預防措施實施和效果確認；

f.負責進行產(chǎn)品方案階段日勺可靠性論證，并給出產(chǎn)品詳細的可靠性有標要求;

g.負責完畢產(chǎn)品設計階段的可靠性估計和分配，組織制定可靠性設計準則并落實實施;

h.負責制定企業(yè)可靠性工程試驗方案，并組織和實施可靠性工程試驗；

1.負責建立和完善可靠性工程體系日勺有關流程、規(guī)范及原則；

F采購計劃部職責

a.負責供給商的選擇、定時評估;

b.負責生產(chǎn)物料的計劃、采購與控制；

c.負責幫助品管部對供給商質(zhì)量的管控及原材料質(zhì)量的糾正與改善；

d.負責外協(xié)物料的外發(fā)加工與回廠控制；

H工程技術部職責

a.負責新產(chǎn)品的籌劃與研發(fā)，設計開發(fā)過程控制；

b.負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及所需日勺工藝設備進行籌劃，BOM、ECN、《APQP》、《PPAP》、產(chǎn)品管

制規(guī)范SC文件、及作業(yè)指導書WI文件的制修訂；對生產(chǎn)管理活動進行評估，提出管控要求；

c.參加協(xié)議訂單的評審；

d.樣品認可資料的準備及提供，發(fā)出樣品確實認成果時跟進及回饋；

e.幫助處理客戶調(diào)行及客戶投訴事件；

f.幫助對供給商管理及有關信息的傳遞；

g.本部門有關的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析及改善；

h.幫助不符合項目整改及連續(xù)改善；

i.負責產(chǎn)品構造圖紙、PCB文件的繪制及更新；

j.負責產(chǎn)品制程輔助治工具日勺制作及維護；

I其他其他各管理人員的職責請參照三階文件《崗位職責》

5.5.1.1質(zhì)量職責：

a.有關人員如發(fā)覺不符合耍求口勺產(chǎn)品或過程，應立即通報給負有糾正措施職責和權限口勺管

理者（QA工程師）；

b.QA工程師對產(chǎn)品質(zhì)量負有賁任，為了糾正質(zhì)量問題，他有權停止生產(chǎn)線.

c.全部班次的生產(chǎn)作業(yè)，都必須安排確保質(zhì)量歐I人員或其指定的代理人。

5.5.2管理者代表

總經(jīng)理在企業(yè)管理層中指定一名管理者為我司日勺管理者代表，管理者代表具有如下方

面H勺職責和權限：

a.確保按IS0/TS16949:2023質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；

b.負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系H勺業(yè)績和有關的改善要求；

c.確保在全企業(yè)范圍內(nèi)，提升滿足顧客要求H勺意識；

d.負責與質(zhì)量管理體系有關的涉及顧客在內(nèi)的外部H勺溝通與聯(lián)絡（可由管理者代表指定人

員負責）；

5.5.2.1顧客代表

總經(jīng)理指定業(yè)務部做為企業(yè)顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客要求，并賦予其如下職責和權

限，以確保顧客日勺要求得到體現(xiàn)：

a.進行特殊特征的選擇；

h.制定質(zhì)量目的J：

c.進行有關教育訓練；

d.采用糾正和預防措施；

e.參加過程設計和開發(fā)。

5.5.3內(nèi)部溝通

5.5.3.1總經(jīng)理應確保在企業(yè)內(nèi)建立合適的溝經(jīng)過程（會議、通告、內(nèi)部聯(lián)絡單筆），使質(zhì)

量管理體系過程及其有效性得到有效溝通。

5.5.3.2溝通日勺內(nèi)容：與滿足客戶產(chǎn)品實現(xiàn)、法規(guī)要求、實現(xiàn)質(zhì)量目的，以及質(zhì)量管理體系有效性

有關的內(nèi)容。

5.5.3.3溝通的對象：指不同口勺層次和職能之間，不同的職能部門之間，建立縱向和橫向聯(lián)絡。

5.5.3.4主要的溝通方式

a.會議

經(jīng)過生產(chǎn)協(xié)調(diào)會、部門內(nèi)部會議等工作會議，進行部門之間、部門之內(nèi)信息溝通，布署、協(xié)

調(diào)1：作，處理遇到的問題。

b.文件聯(lián)絡

根據(jù)我司質(zhì)量管理體系文件的要求，各不同部門、不同崗位之間直接用文件形式傳遞質(zhì)量管

理體系過程中的信息，如生產(chǎn)指令、計劃、申請單、告知單、審核報告等。

C.公告欄

我司的質(zhì)量目的、質(zhì)量統(tǒng)計資料、工作安排、質(zhì)量獎懲信息等可經(jīng)過公告欄公布。

d.當面溝通、、溝通

上、下級之間，部門之間均可采用，主要的溝通應作書面統(tǒng)計。

已具他方式，如局域網(wǎng)等電子媒體。

5.5.3.5管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)內(nèi)部溝通【付過程。各級部門、各崗位人員應確保：

a.溝通信息的及時性、精確性，當發(fā)生緊急情況時，可采、等方式緊急溝通。

b.有關部門和有關人員都能取得有關文件日勺信息。

c.過程發(fā)生異常時，應確保有關部門之間及時溝通信息。

5.6管理評審

5.6.1總則

總經(jīng)理應按籌劃日勺時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其連續(xù)合適性、充分性和有效性；評審

應涉及評價改善的機會和質(zhì)量管理體系變更n勺需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的變更叫需求.

561.1質(zhì)量管理體系業(yè)績

作為連續(xù)改善過程的一種必不可少的部分，這些評審應涉及質(zhì)量管理體系的全部要求及其

業(yè)績趨勢的評審；對質(zhì)量目的進行監(jiān)視及對不良質(zhì)量成本定時報告和評價應是管理評審口勺

一部分內(nèi)容，這些成果應予統(tǒng)計，并至少為如下方面的成績提供證據(jù)：

---經(jīng)營計劃中要求的質(zhì)量目的；

一顧客對提供產(chǎn)品口勺顧客滿意情況；

561.2總經(jīng)理負責主持企業(yè)質(zhì)量管理體系口勺管理評審，每年（不超出12個月）至少一次；由管理

者代表企業(yè)，對質(zhì)量管理體系連續(xù)的合適性、充分性和有效性進行評價，同步評價質(zhì)量管理

體系改善的機會和變更的需求，然后針對這些需求采用相應口勺措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的

連續(xù)改善。

5.6.1.3管理評審會議

主席：總經(jīng)理；

組員：各部門經(jīng)理。

（如有需要，由主席決定邀請其別人員參加，如因故需缺席時，能夠派代表參加會議）

561.4職責

a.總經(jīng)理主持管理評審會議，并提出改善意見；

b.由管理者代表負責準備會議議題和管理評審統(tǒng)計，并提前組織編制管理評審計劃，涉及：管理評

審日勺時間、參加人員、地點、評審輸入文件日勺內(nèi)容及準備職責、時間要求、評審輸入項目，經(jīng)總經(jīng)理

同意后告知有關部門準備評審的資料；

c.各部門經(jīng)理根據(jù)會議議題準備合適的資料。

5.6.2評審輸入

管理評審的輸入必須涉及與如下信息：

a.質(zhì)量管理體系近來審核成果，涉及第一方（內(nèi)審）、第二方（客戶）、第三方（認證企業(yè)）

H勺審核：

b.客戶投訴日勺處理、顧客的滿意度測量成果及反饋的主要信息；

c.過程日勺業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量是否符合顧客的要求，需要改善和改善日勺范圍；

d.連續(xù)改善及糾正與預防措施情況信息；

e.前次管理評審不合格情況日勺跟蹤匯總；

f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化情況（如開發(fā)培訓計劃、法律法規(guī)的變化等）；

g.對改善的提議；

5.6.2.1評審輸入一補充

管理評審的輸入應涉及實際和潛在的I外部失效及對質(zhì)量、安全或環(huán)境日勺影響分析。

5.6.3評審輸出

管理評審會議應采用多方論證的措施，考慮將整個ISO/TS16949:2023品質(zhì)系統(tǒng)的各要素都列入

評審范圍，所以每次管理評審會議前，管理者代表應組織內(nèi)部審核員，按質(zhì)量管理體系要求對企業(yè)進

行一全方面審核，如內(nèi)審。并明確要求涉及經(jīng)營計劃、企業(yè)水平數(shù)據(jù)分析及連續(xù)改善情況等方面的議

程：

.a質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性是否有改善的需要；

b.是否需要進行與顧客有關日勺過程、產(chǎn)品審核或改善；

c.質(zhì)量管理體系各項活動所配置的資源是否合適；

5.6.4統(tǒng)計

管理評審的有關統(tǒng)計由文控中心保存，保存期限為五年。

5.7.支持文件：

《質(zhì)量目日勺管理控制程序》、《管理評審控制程序》、《各部門人員崗位職責》

6.0資源管理

6.1資源的提供

企業(yè)管理層擬定和提供所需的資源（涉及人力資源、基礎設施、工作環(huán)境等），以

實施、維護及連續(xù)改善質(zhì)量管理體系，滿足顧客要求，增強顧客滿意：

a.企業(yè)行政人力資源部及生產(chǎn)部制定《人力資源管理程序》、《基礎設施及工作環(huán)境控制程序》使資源

得到維持和提升，以保持質(zhì)量管理體系日勺實施和連續(xù)改善日勺有效性，經(jīng)過滿足顧客要求，最終達成顧

客滿意；

b.經(jīng)過滿足顧客要求，增進顧客滿意。

6.2人力資源

6.2.1總貝IJ

行政人力資源部制定《人力資源管理程序》對人力資源實施歸口管理，基于合適的教育、培訓、技

能和經(jīng)驗，確保承擔質(zhì)量管理體系要求職責、從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員是勝任F向。

注：在質(zhì)量管理體系中承擔任何任務時人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性。

6.2.2能力、意識和培訓

對于承擔質(zhì)量管理體系要求職責的崗位，企業(yè)安排具有與該崗位所承擔職責的相應能力的人

員擔任。對能力日勺判斷將考慮其所受教育、培訓、技能、經(jīng)驗及該崗位日勺其他要求，人事部

組織編制既有崗位日勺能力、要求及《崗位職責》：

a.對從事影響產(chǎn)品要求符合性工作H勺人員能力需求，根據(jù)《崗位職責》匯編要求，對既有人員

的能力進行調(diào)杳、確認。對新增崗位或變換職責的情況，根據(jù)其承擔日勺職責，擬定其能力需

求，評審并修改《崗位職責》中崗位職責和要求；

b.合用時，提供培訓或其他措施（如外聘、換崗等），使員工滿足本身崗位要求；

c.經(jīng)過考試、實際能力考核等方式對培訓的有效性進行評價，確保達成必要的能力；

d.經(jīng)過有關措施（如培訓等）和途徑使員工意識到所從事工作日勺有關性和主要性，以及其怎

樣為實現(xiàn)質(zhì)量目的做出貢獻；

e.做好并保持員工教育、經(jīng)歷、培訓和資格的合適統(tǒng)計：

行政人力資源部主導，其他部門幫助負責辨認各崗位人員的能力需求，對人力資源進行籌劃，制定

培訓計劃或采用其他措施，予以實施，并驗證培訓或其他措施的有效性，各部門負責配合行政人力資

源部開展人力資源管理工作。

622.1產(chǎn)品設計技能

行政人力資源部應確保過程設計人員達成設計要求日勺能力，且熟練掌握合用工具和技術。

企業(yè)應辨認生產(chǎn)過程中的合用工具和技術。

6.2.2.2培訓計劃

行政人力資源部按《人力資源管理程序》負責根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和人員分析成果，辨