網(wǎng)絡(luò)安全檢查清單及整改措施模板一、引言在數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)的當(dāng)下，網(wǎng)絡(luò)安全已成為企業(yè)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全的核心保障。一份清晰的網(wǎng)絡(luò)安全檢查清單，搭配針對(duì)性的整改措施，能幫助組織系統(tǒng)排查安全隱患、補(bǔ)足防護(hù)短板。本模板從網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、系統(tǒng)應(yīng)用、數(shù)據(jù)安全、終端管理、運(yùn)維體系五個(gè)維度梳理檢查要點(diǎn)與整改方向，供企業(yè)結(jié)合自身場(chǎng)景參考優(yōu)化。二、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與邊界安全（一）檢查清單網(wǎng)絡(luò)拓?fù)渑c區(qū)域劃分：是否清晰定義核心業(yè)務(wù)區(qū)、辦公區(qū)、互聯(lián)網(wǎng)接入?yún)^(qū)等網(wǎng)絡(luò)區(qū)域？區(qū)域間是否通過安全設(shè)備（如防火墻、網(wǎng)閘）隔離？防火墻策略合規(guī)性：是否存在“any-any”（全通）策略？是否定期審計(jì)（如每季度）端口開放、IP訪問規(guī)則的必要性？入侵檢測(cè)/防御系統(tǒng)（IDS/IPS）：規(guī)則庫是否及時(shí)更新？是否對(duì)高危攻擊（如勒索病毒、暴力破解）有實(shí)時(shí)告警與攔截能力？無線接入安全：企業(yè)無線（Wi-Fi）是否啟用WPA2/WPA3加密？是否限制未授權(quán)設(shè)備接入（如通過MAC地址白名單）？（二）整改措施優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洌豪L制可視化拓?fù)鋱D，明確區(qū)域邊界，對(duì)非必要互通的區(qū)域（如辦公區(qū)與核心業(yè)務(wù)區(qū)）部署硬件防火墻，配置訪問控制策略。審計(jì)防火墻策略：刪除“any-any”等冗余策略，基于“最小必要”原則梳理端口（如僅開放業(yè)務(wù)必需的80、443、3389等），每季度生成策略審計(jì)報(bào)告。升級(jí)IDS/IPS能力：每月更新威脅情報(bào)庫，針對(duì)行業(yè)高頻攻擊（如金融行業(yè)的釣魚、制造業(yè)的工控入侵）定制檢測(cè)規(guī)則，確保告警響應(yīng)時(shí)間≤10分鐘。加固無線安全：停用WEP等弱加密協(xié)議，啟用WPA3（或WPA2-Enterprise），結(jié)合802.1X認(rèn)證+MAC白名單，禁止“訪客網(wǎng)絡(luò)”直接訪問內(nèi)網(wǎng)。三、系統(tǒng)與應(yīng)用安全（一）檢查清單操作系統(tǒng)安全配置：WindowsServer是否禁用Guest賬戶、開啟密碼策略（復(fù)雜度/過期時(shí)間）？Linux系統(tǒng)是否關(guān)閉不必要的服務(wù)（如Telnet、RPC）？應(yīng)用漏洞管理：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如OA、ERP）是否存在已知高危漏洞（如Log4j、Struts2命令執(zhí)行）？是否有漏洞掃描工具（如Nessus、AWVS）定期檢測(cè)？中間件安全：Web中間件（如Tomcat、Nginx）是否隱藏版本信息？是否限制目錄遍歷、文件上傳等高危功能？默認(rèn)賬戶與弱口令：數(shù)據(jù)庫（如MySQL、Oracle）、設(shè)備（如交換機(jī)、路由器）是否仍使用默認(rèn)賬戶（如admin/admin）或弱口令（如____）？（二）整改措施系統(tǒng)配置加固：Windows端通過組策略啟用“賬戶鎖定策略”（錯(cuò)誤登錄5次鎖定30分鐘），Linux端通過`systemctl`禁用冗余服務(wù)，刪除不必要的用戶賬戶。漏洞閉環(huán)管理：部署漏洞掃描工具（或使用SaaS化服務(wù)），每月全量掃描資產(chǎn)，對(duì)高危漏洞（CVSS≥7.0）要求24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)修復(fù)，中危漏洞7天內(nèi)完成。中間件安全增強(qiáng)：修改Tomcat的`server.xml`隱藏版本信息，對(duì)Nginx配置`disable_symlinkson`防止目錄遍歷，關(guān)閉中間件的“文件上傳”功能（如非必需）。弱口令治理：強(qiáng)制所有賬戶（含設(shè)備、應(yīng)用、數(shù)據(jù)庫）修改為“字母+數(shù)字+特殊字符”的組合口令（長(zhǎng)度≥12位），對(duì)數(shù)據(jù)庫賬戶啟用“多因素認(rèn)證”（如動(dòng)態(tài)令牌+密碼）。四、數(shù)據(jù)安全（一）檢查清單數(shù)據(jù)分類分級(jí)：是否對(duì)核心數(shù)據(jù)（如客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）、敏感數(shù)據(jù)（如身份證號(hào)、交易記錄）、普通數(shù)據(jù)進(jìn)行分類？分類規(guī)則是否清晰？備份與恢復(fù)：核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否每天備份？備份是否離線存儲(chǔ)（如磁帶、異地機(jī)房）？是否每季度演練“數(shù)據(jù)恢復(fù)”流程？（二）整改措施建立分類機(jī)制：制定《數(shù)據(jù)分類分級(jí)指南》，明確“核心數(shù)據(jù)需加密存儲(chǔ)+審批訪問”“敏感數(shù)據(jù)需脫敏展示”等規(guī)則，通過DLP（數(shù)據(jù)防泄漏）工具自動(dòng)識(shí)別敏感數(shù)據(jù)。完善備份策略：核心數(shù)據(jù)每日增量備份、每周全量備份，備份文件加密后存儲(chǔ)至異地災(zāi)備中心（距離主機(jī)房≥50公里），每季度執(zhí)行“備份恢復(fù)演練”并記錄成功率。細(xì)化訪問控制：基于“最小權(quán)限”原則，對(duì)數(shù)據(jù)操作設(shè)置角色（如“只讀”“讀寫”“審批”），通過堡壘機(jī)審計(jì)所有數(shù)據(jù)訪問行為，日志保存≥6個(gè)月。五、終端安全（一）檢查清單終端準(zhǔn)入控制：辦公電腦、服務(wù)器是否通過“準(zhǔn)入系統(tǒng)”（如802.1X、終端安全管理軟件）接入網(wǎng)絡(luò)？未合規(guī)終端（如未裝殺毒軟件）是否被隔離？防病毒與惡意代碼防護(hù)：終端是否安裝正版殺毒軟件（如企業(yè)版360、卡巴斯基）？病毒庫是否每日更新？是否攔截過勒索病毒、挖礦程序？移動(dòng)設(shè)備管理：?jiǎn)T工自帶手機(jī)（BYOD）是否通過MDM（移動(dòng)設(shè)備管理）工具管控？是否禁止越獄/ROOT設(shè)備接入內(nèi)網(wǎng)？補(bǔ)丁管理：Windows、Linux終端的系統(tǒng)補(bǔ)丁是否及時(shí)更新？是否存在“因業(yè)務(wù)兼容性”長(zhǎng)期未打補(bǔ)丁的終端？（二）整改措施部署準(zhǔn)入系統(tǒng)：通過“準(zhǔn)入網(wǎng)關(guān)+終端代理”實(shí)現(xiàn)“未合規(guī)不聯(lián)網(wǎng)”，要求終端安裝殺毒軟件、開啟防火墻、更新系統(tǒng)補(bǔ)丁后，方可訪問內(nèi)網(wǎng)資源。升級(jí)終端防護(hù)：統(tǒng)一部署企業(yè)版殺毒軟件，開啟“實(shí)時(shí)監(jiān)控+自動(dòng)病毒庫更新”，每月推送“惡意代碼特征庫”至終端，對(duì)感染設(shè)備自動(dòng)隔離并告警。管控移動(dòng)設(shè)備：通過MDM工具對(duì)BYOD設(shè)備“沙箱化”管理（如工作數(shù)據(jù)與個(gè)人數(shù)據(jù)隔離），禁止越獄/ROOT設(shè)備接入，對(duì)離職員工遠(yuǎn)程擦除企業(yè)數(shù)據(jù)。補(bǔ)丁合規(guī)管理：建立“補(bǔ)丁測(cè)試環(huán)境”，對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)兼容性測(cè)試后，每月推送安全補(bǔ)丁至終端，對(duì)未打補(bǔ)丁的終端發(fā)送“倒計(jì)時(shí)提醒”（如3天內(nèi)強(qiáng)制更新）。六、安全運(yùn)維管理（一）檢查清單日志審計(jì)：服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、應(yīng)用系統(tǒng)的日志是否集中存儲(chǔ)（如SIEM系統(tǒng)）？是否對(duì)“異常登錄”“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”等行為設(shè)置告警規(guī)則？應(yīng)急預(yù)案：是否制定《網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案》（如勒索病毒、DDoS攻擊）？是否每年演練并更新預(yù)案？人員安全意識(shí)：是否每季度開展安全培訓(xùn)（如釣魚郵件、社會(huì)工程學(xué)）？員工是否能識(shí)別“偽裝成領(lǐng)導(dǎo)的釣魚郵件”？第三方運(yùn)維管理：第三方（如外包商、云服務(wù)商）是否簽訂安全協(xié)議？是否對(duì)其操作行為（如遠(yuǎn)程運(yùn)維）全程審計(jì)？（二）整改措施演練應(yīng)急預(yù)案：每年組織2次實(shí)戰(zhàn)演練（如模擬勒索病毒攻擊、DDoS流量沖擊），根據(jù)演練結(jié)果優(yōu)化預(yù)案，明確“響應(yīng)流程、責(zé)任分工、恢復(fù)時(shí)間目標(biāo)（RTO）”。強(qiáng)化意識(shí)培訓(xùn)：每季度開展“情景化”安全培訓(xùn)（如模擬釣魚郵件測(cè)試、社會(huì)工程學(xué)案例分析），對(duì)未通過測(cè)試的員工二次培訓(xùn)，將安全意識(shí)納入績(jī)效考核。規(guī)范第三方運(yùn)維：與第三方簽訂《安全責(zé)任協(xié)議》，要求其提供“操作清單+人員背景調(diào)查”，通過堡壘機(jī)審計(jì)所有運(yùn)維行為，禁止第三方留存賬號(hào)密碼。七、總結(jié)網(wǎng)絡(luò)安全是動(dòng)態(tài)博弈的過程，需通過“定期