2025年事業(yè)單位內(nèi)控制度自查報告為進(jìn)一步提升事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，根據(jù)相關(guān)要求，我單位認(rèn)真開展了內(nèi)部控制制度自查工作?，F(xiàn)將自查情況報告如下：一、單位基本情況我單位是[單位性質(zhì)]，主要負(fù)責(zé)[列舉主要職能]。單位設(shè)置了[列出具體部門]等多個部門，人員編制[X]人，實(shí)有人員[X]人。近年來，隨著業(yè)務(wù)的不斷拓展和管理要求的提高，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)對于保障單位各項(xiàng)工作的順利開展、提升公共服務(wù)效能具有重要意義。二、內(nèi)部控制制度建設(shè)情況（一）制度建設(shè)總體情況我單位高度重視內(nèi)部控制制度建設(shè)，成立了以單位負(fù)責(zé)人為組長的內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了各部門在內(nèi)部控制建設(shè)中的職責(zé)分工。自[開始建設(shè)時間]以來，陸續(xù)制定和完善了一系列內(nèi)部控制制度，涵蓋了預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、合同管理等各個方面。目前，已形成了一套較為完整的內(nèi)部控制制度體系，為單位的規(guī)范運(yùn)行提供了制度保障。（二）具體制度建設(shè)情況1.預(yù)算管理制度：制定了《預(yù)算管理辦法》，明確了預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、決算和績效評價等各個環(huán)節(jié)的流程和要求。在預(yù)算編制過程中，堅持“量入為出、收支平衡”的原則，采用零基預(yù)算方法，結(jié)合單位的年度工作計劃和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，合理確定預(yù)算收支規(guī)模。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控，建立了預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和通報，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題。嚴(yán)格預(yù)算調(diào)整程序，確需調(diào)整預(yù)算的，按照規(guī)定的程序報經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.收支管理制度：建立了《收支管理辦法》，對收入和支出的管理進(jìn)行了規(guī)范。在收入管理方面，明確了各項(xiàng)收入的來源和征收方式，確保收入及時、足額上繳財政。加強(qiáng)對收費(fèi)項(xiàng)目的管理，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)許可證制度，杜絕亂收費(fèi)現(xiàn)象。在支出管理方面，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行“一支筆”審批制度，重大支出項(xiàng)目集體研究決定。加強(qiáng)對支出的審核和控制，確保支出的真實(shí)性、合法性和合理性。3.政府采購管理制度：制定了《政府采購管理辦法》，規(guī)范了政府采購活動的流程和程序。明確了政府采購的范圍、方式和限額標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行政府采購活動。加強(qiáng)對政府采購項(xiàng)目的監(jiān)督和管理，建立了政府采購項(xiàng)目驗(yàn)收制度，確保采購的貨物和服務(wù)符合質(zhì)量要求。4.資產(chǎn)管理制度：出臺了《資產(chǎn)管理辦法》，對資產(chǎn)的購置、使用、處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行了全面規(guī)范。建立了資產(chǎn)臺賬，定期對資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)的賬實(shí)相符。加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)購置審批制度，提高固定資產(chǎn)的使用效率。規(guī)范資產(chǎn)處置行為，按照規(guī)定的程序進(jìn)行資產(chǎn)處置，確保資產(chǎn)處置的公開、公平、公正。5.合同管理制度：制定了《合同管理辦法》，加強(qiáng)了對合同簽訂、履行、變更和終止等環(huán)節(jié)的管理。明確了合同管理的職責(zé)分工，建立了合同審核機(jī)制，對合同的合法性、合理性和完整性進(jìn)行審核。加強(qiáng)對合同履行情況的監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中存在的問題，確保合同的順利履行。三、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況（一）預(yù)算管理執(zhí)行情況1.預(yù)算編制：在預(yù)算編制過程中，各部門能夠按照規(guī)定的時間和要求，結(jié)合本部門的工作實(shí)際，認(rèn)真編制本部門的預(yù)算草案。財務(wù)部門對各部門的預(yù)算草案進(jìn)行了審核和匯總，綜合考慮單位的財力狀況和事業(yè)發(fā)展需要，合理確定了單位的預(yù)算收支規(guī)模。預(yù)算編制做到了項(xiàng)目明確、依據(jù)充分、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，符合單位的實(shí)際情況。2.預(yù)算執(zhí)行：在預(yù)算執(zhí)行過程中，各部門能夠嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，無超預(yù)算支出的情況。財務(wù)部門加強(qiáng)了對預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和通報，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題。對于一些因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算的項(xiàng)目，能夠按照規(guī)定的程序報經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.預(yù)算績效評價：建立了預(yù)算績效評價制度，對預(yù)算項(xiàng)目的績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了評價。通過績效評價，發(fā)現(xiàn)了一些預(yù)算項(xiàng)目在實(shí)施過程中存在的問題，如項(xiàng)目進(jìn)度緩慢、資金使用效益不高等。針對這些問題，及時采取了改進(jìn)措施，提高了預(yù)算資金的使用效益。（二）收支管理執(zhí)行情況1.收入管理：各項(xiàng)收入能夠及時、足額上繳財政，無截留、挪用、坐支收入的情況。收費(fèi)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)許可證制度，無亂收費(fèi)現(xiàn)象。加強(qiáng)了對收入的核算和管理，確保收入的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。2.支出管理：支出嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍支出的情況?！耙恢ЧP”審批制度執(zhí)行到位，重大支出項(xiàng)目集體研究決定。加強(qiáng)了對支出的審核和控制，對不符合規(guī)定的支出堅決不予報銷。支出的報銷憑證真實(shí)、合法、有效，手續(xù)齊全。（三）政府采購管理執(zhí)行情況1.采購流程執(zhí)行：政府采購活動嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和程序進(jìn)行，無違規(guī)采購的情況。在采購項(xiàng)目的確定、采購方式的選擇、采購文件的編制等環(huán)節(jié)，都能夠嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。加強(qiáng)了對政府采購項(xiàng)目的監(jiān)督和管理，確保采購活動的公開、公平、公正。2.采購項(xiàng)目驗(yàn)收：建立了政府采購項(xiàng)目驗(yàn)收制度，對采購的貨物和服務(wù)進(jìn)行了嚴(yán)格的驗(yàn)收。驗(yàn)收小組由相關(guān)部門的人員組成，按照采購合同的要求對采購項(xiàng)目進(jìn)行了全面檢查和測試，確保采購的貨物和服務(wù)符合質(zhì)量要求。對于驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，及時要求供應(yīng)商進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格為止。（四）資產(chǎn)管理執(zhí)行情況1.資產(chǎn)購置：固定資產(chǎn)的購置嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，無未經(jīng)批準(zhǔn)擅自購置固定資產(chǎn)的情況。在購置固定資產(chǎn)時，能夠按照規(guī)定的程序進(jìn)行采購，確保購置的固定資產(chǎn)質(zhì)量可靠、價格合理。2.資產(chǎn)使用：建立了資產(chǎn)使用管理制度，對資產(chǎn)的使用進(jìn)行了規(guī)范。各部門能夠合理使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的使用效率。定期對資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行。3.資產(chǎn)處置：資產(chǎn)處置嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，無擅自處置資產(chǎn)的情況。在資產(chǎn)處置過程中，能夠做到公開、公平、公正，確保資產(chǎn)處置的收益最大化。（五）合同管理執(zhí)行情況1.合同簽訂：合同簽訂前，能夠?qū)贤瑢Ψ降闹黧w資格、信用狀況等進(jìn)行充分的調(diào)查和了解。合同條款明確、具體，權(quán)利義務(wù)清晰，符合法律法規(guī)的規(guī)定。合同簽訂過程中，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，確保合同的合法性和有效性。2.合同履行：各部門能夠嚴(yán)格按照合同的約定履行自己的義務(wù)，無違約行為。加強(qiáng)了對合同履行情況的監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中存在的問題。對于合同變更和終止的情況，能夠按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。四、內(nèi)部控制制度監(jiān)督情況（一）內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制建立情況我單位建立了內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，成立了內(nèi)部審計小組，負(fù)責(zé)對單位內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。內(nèi)部審計小組定期對單位的財務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行、政府采購、資產(chǎn)管理等方面進(jìn)行審計，及時發(fā)現(xiàn)和糾正內(nèi)部控制制度執(zhí)行中存在的問題。同時，加強(qiáng)了對各部門內(nèi)部控制工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，促進(jìn)各部門不斷完善內(nèi)部控制制度。（二）內(nèi)部監(jiān)督檢查情況內(nèi)部審計小組在[具體時間段]內(nèi)，對單位內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了多次檢查。通過檢查發(fā)現(xiàn)，大部分部門能夠嚴(yán)格按照內(nèi)部控制制度的要求開展工作，但也存在一些問題，如個別部門在預(yù)算執(zhí)行過程中存在進(jìn)度緩慢的情況，部分資產(chǎn)的管理不夠規(guī)范等。針對這些問題，內(nèi)部審計小組及時向相關(guān)部門提出了整改意見和建議，并跟蹤督促整改落實(shí)情況。（三）外部監(jiān)督配合情況積極配合財政、審計等部門的監(jiān)督檢查工作，及時提供相關(guān)資料和信息。對于外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，能夠認(rèn)真對待，積極整改，并將整改情況及時反饋給相關(guān)部門。五、存在的問題及改進(jìn)措施（一）存在的問題1.內(nèi)部控制意識有待提高：部分干部職工對內(nèi)部控制的重要性認(rèn)識不足，存在重業(yè)務(wù)、輕管理的現(xiàn)象。對內(nèi)部控制制度的學(xué)習(xí)和理解不夠深入，在實(shí)際工作中不能嚴(yán)格按照內(nèi)部控制制度的要求開展工作。2.內(nèi)部控制制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格：在內(nèi)部控制制度執(zhí)行過程中，存在一些打折扣的現(xiàn)象。如個別部門在預(yù)算執(zhí)行過程中，未能嚴(yán)格按照預(yù)算安排使用資金，存在隨意調(diào)整預(yù)算的情況；部分資產(chǎn)的管理不夠規(guī)范，存在資產(chǎn)賬實(shí)不符的問題。3.內(nèi)部控制信息化水平較低：目前，我單位的內(nèi)部控制主要依靠手工操作，信息化水平較低。內(nèi)部控制信息的傳遞和共享不夠及時、準(zhǔn)確，影響了內(nèi)部控制的效率和效果。4.內(nèi)部控制監(jiān)督力度不夠：內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制雖然已經(jīng)建立，但監(jiān)督力度還不夠。內(nèi)部審計小組的人員配備不足，專業(yè)素質(zhì)有待提高，對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查不夠全面、深入。（二）改進(jìn)措施1.加強(qiáng)宣傳教育，提高內(nèi)部控制意識：通過組織培訓(xùn)、開展宣傳活動等方式，加強(qiáng)對干部職工的內(nèi)部控制知識培訓(xùn)，提高干部職工對內(nèi)部控制重要性的認(rèn)識。使干部職工了解內(nèi)部控制的基本概念、原則和方法，掌握內(nèi)部控制制度的具體要求，自覺遵守內(nèi)部控制制度。2.強(qiáng)化制度執(zhí)行，確保內(nèi)部控制制度有效落實(shí)：進(jìn)一步加強(qiáng)對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，建立健全內(nèi)部控制制度執(zhí)行考核機(jī)制，對違反內(nèi)部控制制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。加大對預(yù)算執(zhí)行、收支管理、政府采購、資產(chǎn)管理等重點(diǎn)領(lǐng)域的監(jiān)督力度，確保內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。3.推進(jìn)信息化建設(shè)，提高內(nèi)部控制信息化水平：加大對內(nèi)部控制信息化建設(shè)的投入，建立健全內(nèi)部控制信息系統(tǒng)。通過信息化手段，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制信息的實(shí)時傳遞和共享，提高內(nèi)部控制的效率和效果。同時，利用信息化系統(tǒng)對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決內(nèi)部控制中存在的問題。4.加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，完善內(nèi)部控制監(jiān)督體系：充實(shí)內(nèi)部審計小組的人員力量，提高內(nèi)部審計人員的專業(yè)素質(zhì)。加強(qiáng)對內(nèi)部審計人員的培訓(xùn)和考核，提高內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力。建立健全內(nèi)部審計工作制度，規(guī)范內(nèi)部審計工作流程，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量。加強(qiáng)對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的日常監(jiān)督檢查，定期開展內(nèi)部審計和專項(xiàng)審計，及時發(fā)現(xiàn)和糾正內(nèi)部控制中存在的問題。六、下一步工作計劃（一）持續(xù)完善內(nèi)部控制制度根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和政策要求，結(jié)合單位實(shí)際情況，對現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度進(jìn)行進(jìn)一步修訂和完善。重點(diǎn)加強(qiáng)對新興業(yè)務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度建設(shè)，確保內(nèi)部控制制度的全面性、有效性和適應(yīng)性。（二）加強(qiáng)內(nèi)部控制信息化建設(shè)加快推進(jìn)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制信息的自動化處理和實(shí)時監(jiān)控。建立健全內(nèi)部控制信息數(shù)據(jù)庫，為內(nèi)部控制決策提供數(shù)據(jù)支持。加強(qiáng)對內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的安全管理，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。（三）強(qiáng)化內(nèi)部控制監(jiān)督檢查進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制建設(shè)，加大對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查力度。定期開展內(nèi)部控制自我評價和審計，及時發(fā)現(xiàn)和解決內(nèi)部控制中存在的問題。加強(qiáng)對外部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)，建立健全整改長效機(jī)制。（四）加強(qiáng)內(nèi)部控制培訓(xùn)和宣傳持續(xù)開展內(nèi)部控制培訓(xùn)和宣傳活動，提高干部職工的內(nèi)部控制意識和業(yè)