2026年橡膠制品公司HR系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全管理制度第一章總則第一條為保障公司HR系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全，規(guī)范數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、使用、傳輸、銷毀等全流程管理，保護(hù)員工個(gè)人信息及公司人力資源核心數(shù)據(jù)安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司橡膠制品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及人力資源管理實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所指HR系統(tǒng)數(shù)據(jù)，包括員工基本信息（身份證號(hào)、聯(lián)系方式、家庭住址等）、薪酬福利數(shù)據(jù)、考勤考核數(shù)據(jù)、勞動(dòng)合同信息、培訓(xùn)發(fā)展記錄、輪崗晉升檔案等所有存儲(chǔ)于公司HR系統(tǒng)的人力資源相關(guān)數(shù)據(jù)；HR系統(tǒng)涵蓋公司人力資源管理所使用的軟硬件系統(tǒng)及配套存儲(chǔ)設(shè)備。第三條本制度適用于公司所有訪問、操作、管理HR系統(tǒng)的人員，包括人力資源部全體員工、各部門HR數(shù)據(jù)提報(bào)人員、IT部門系統(tǒng)維護(hù)人員、公司管理層及其他經(jīng)授權(quán)訪問HR系統(tǒng)的人員。第四條HR系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全管理遵循“分類分級(jí)、最小權(quán)限、全程管控、責(zé)任到人”的原則，確保數(shù)據(jù)采集合法、存儲(chǔ)安全、使用合規(guī)、銷毀徹底，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改、丟失等安全事件發(fā)生。第五條公司成立HR系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全管理小組，由人力資源部負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，IT部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)安全制度落地、安全事件處置、權(quán)限審批監(jiān)督等工作，小組辦公室設(shè)在人力資源部。第二章職責(zé)分工第六條數(shù)據(jù)安全管理小組職責(zé)：（一）制定HR系統(tǒng)數(shù)據(jù)分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，明確核心數(shù)據(jù)、敏感數(shù)據(jù)、普通數(shù)據(jù)的管控要求，報(bào)公司管理層審批后執(zhí)行；（二）每季度開展HR系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全自查，排查權(quán)限管理、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、訪問日志等方面的安全隱患，形成自查報(bào)告并督促整改；（三）受理數(shù)據(jù)安全事件舉報(bào)，組織開展安全事件調(diào)查與處置，制定整改措施并跟蹤落實(shí)；（四）定期評(píng)估制度執(zhí)行效果，根據(jù)法律法規(guī)更新、系統(tǒng)升級(jí)情況優(yōu)化數(shù)據(jù)安全管控要求。第七條人力資源部職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)HR系統(tǒng)數(shù)據(jù)的采集、錄入、更新，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，采集員工個(gè)人信息前需告知員工采集目的、使用范圍并取得員工同意；（二）制定HR系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)與審批流程，嚴(yán)格控制系統(tǒng)訪問權(quán)限，及時(shí)回收離職、調(diào)崗人員的系統(tǒng)訪問權(quán)限；（三）建立HR系統(tǒng)操作臺(tái)賬，記錄數(shù)據(jù)錄入、查詢、修改、導(dǎo)出等操作行為，臺(tái)賬保存期限不少于3年；（四）組織開展部門員工數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)，提升員工數(shù)據(jù)保護(hù)意識(shí)，規(guī)范數(shù)據(jù)操作行為。第八條IT部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)HR系統(tǒng)軟硬件的日常維護(hù)與安全加固，安裝防病毒、防火墻等安全防護(hù)設(shè)備，定期更新系統(tǒng)補(bǔ)丁，防止系統(tǒng)被非法入侵；（二）設(shè)置HR系統(tǒng)訪問日志，記錄所有用戶的登錄時(shí)間、IP地址、操作行為等信息，日志保存期限不少于6個(gè)月；（三）制定HR系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份方案，定期開展全量備份和增量備份，備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于獨(dú)立安全設(shè)備，且定期驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的可恢復(fù)性；（四）配合數(shù)據(jù)安全管理小組處置數(shù)據(jù)安全事件，及時(shí)采取技術(shù)手段阻斷風(fēng)險(xiǎn)、恢復(fù)數(shù)據(jù)。第九條各部門職責(zé)：（一）指定專人負(fù)責(zé)本部門HR數(shù)據(jù)提報(bào)工作，提報(bào)數(shù)據(jù)前核實(shí)信息準(zhǔn)確性，嚴(yán)禁提報(bào)虛假、錯(cuò)誤數(shù)據(jù)；（二）加強(qiáng)本部門授權(quán)訪問HR系統(tǒng)人員的管理，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借賬號(hào)密碼、越權(quán)查詢數(shù)據(jù)；（三）發(fā)現(xiàn)HR數(shù)據(jù)泄露、異常訪問等情況時(shí)，立即向數(shù)據(jù)安全管理小組報(bào)告，配合開展調(diào)查工作。第十條系統(tǒng)訪問人員職責(zé)：（一）妥善保管HR系統(tǒng)賬號(hào)密碼，定期更換密碼（至少每3個(gè)月一次），密碼需包含字母、數(shù)字、特殊符號(hào)，長(zhǎng)度不少于8位；（二）僅在工作必要時(shí)訪問HR系統(tǒng)，僅查詢與本職工作相關(guān)的數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁下載、復(fù)制、轉(zhuǎn)發(fā)無(wú)關(guān)數(shù)據(jù)；（三）離開工作崗位時(shí)及時(shí)鎖定電腦，退出HR系統(tǒng)，防止他人冒用賬號(hào)操作；（四）發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)漏洞、數(shù)據(jù)異常等安全隱患時(shí)，立即向人力資源部或IT部門報(bào)告，不得隱瞞或擅自處理。第三章數(shù)據(jù)分類分級(jí)與訪問控制第十一條數(shù)據(jù)分類分級(jí)：（一）核心數(shù)據(jù)：?jiǎn)T工身份證號(hào)、銀行卡號(hào)、薪酬明細(xì)、社保公積金賬戶信息等，此類數(shù)據(jù)僅限人力資源部指定專人訪問，且需雙人復(fù)核操作；（二）敏感數(shù)據(jù)：?jiǎn)T工考勤記錄、績(jī)效考核結(jié)果、勞動(dòng)合同原件掃描件、培訓(xùn)檔案等，此類數(shù)據(jù)僅限授權(quán)的人力資源部員工及對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)人訪問；（三）普通數(shù)據(jù)：?jiǎn)T工姓名、崗位名稱、入職時(shí)間等公開度較高的基礎(chǔ)信息，可授權(quán)各部門HR數(shù)據(jù)提報(bào)人員查詢。第十二條權(quán)限申請(qǐng)與審批：（一）訪問HR系統(tǒng)需填寫《HR系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表》，說(shuō)明訪問用途、數(shù)據(jù)范圍、權(quán)限類型，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、人力資源部負(fù)責(zé)人審批后，由IT部門配置權(quán)限；（二）權(quán)限配置遵循“最小權(quán)限”原則，僅授予完成工作所需的最低權(quán)限，不授予無(wú)關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限；（三）員工調(diào)崗、離職后，人力資源部需在1個(gè)工作日內(nèi)通知IT部門回收其HR系統(tǒng)權(quán)限，IT部門需在24小時(shí)內(nèi)完成權(quán)限注銷。第十三條訪問行為管控：（一）嚴(yán)禁使用公共網(wǎng)絡(luò)、非公司設(shè)備訪問HR系統(tǒng)，訪問系統(tǒng)需通過公司內(nèi)網(wǎng)或指定的VPN通道；（二）嚴(yán)禁將HR系統(tǒng)賬號(hào)密碼告知他人，嚴(yán)禁多人共用一個(gè)賬號(hào)，發(fā)現(xiàn)賬號(hào)異常登錄時(shí)立即修改密碼并報(bào)告IT部門；（三）導(dǎo)出HR系統(tǒng)數(shù)據(jù)需經(jīng)人力資源部負(fù)責(zé)人審批，導(dǎo)出的數(shù)據(jù)需加密存儲(chǔ)，使用后及時(shí)刪除，嚴(yán)禁通過微信、郵箱等非加密渠道傳輸。第四章數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、傳輸與銷毀第十四條數(shù)據(jù)存儲(chǔ)要求：（一）HR系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于公司專用服務(wù)器，服務(wù)器需設(shè)置訪問密碼和物理安全防護(hù)，僅限IT部門指定人員操作；（二）核心數(shù)據(jù)需加密存儲(chǔ)，加密密鑰由人力資源部負(fù)責(zé)人和IT部門負(fù)責(zé)人分別保管，需雙人配合方可解密；（三）禁止將HR系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于個(gè)人電腦、U盤、移動(dòng)硬盤等非專用存儲(chǔ)設(shè)備，確需臨時(shí)存儲(chǔ)的，需加密且使用后72小時(shí)內(nèi)刪除。第十五條數(shù)據(jù)傳輸要求：（一）內(nèi)部傳輸HR數(shù)據(jù)需使用公司加密辦公系統(tǒng)，外部傳輸需使用加密郵件或?qū)Ｓ脗鬏斖ǖ溃瑐鬏斍靶栩?yàn)證接收方身份及權(quán)限；（二）向外部機(jī)構(gòu)（如社保部門、稅務(wù)部門）提供員工數(shù)據(jù)時(shí)，需核驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)，簽訂數(shù)據(jù)保密協(xié)議，僅提供必要的最小范圍數(shù)據(jù)。第十六條數(shù)據(jù)銷毀要求：（一）員工離職后，其非歸檔數(shù)據(jù)需按規(guī)定銷毀，歸檔數(shù)據(jù)需加密存儲(chǔ)至指定檔案系統(tǒng)，銷毀需填寫《HR數(shù)據(jù)銷毀記錄表》，經(jīng)審批后執(zhí)行；（二）存儲(chǔ)介質(zhì)（硬盤、U盤等）報(bào)廢前，需對(duì)存儲(chǔ)的HR數(shù)據(jù)進(jìn)行徹底銷毀（如物理粉碎、專業(yè)數(shù)據(jù)擦除），防止數(shù)據(jù)被恢復(fù)；（三）數(shù)據(jù)銷毀記錄需保存不少于3年，以備核查。第五章應(yīng)急處置第十七條安全事件分類：（一）一級(jí)事件：核心數(shù)據(jù)大規(guī)模泄露、系統(tǒng)被非法入侵篡改、備份數(shù)據(jù)丟失等嚴(yán)重安全事件；（二）二級(jí)事件：敏感數(shù)據(jù)少量泄露、系統(tǒng)權(quán)限被違規(guī)使用、數(shù)據(jù)備份異常等一般安全事件；（三）三級(jí)事件：普通數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、系統(tǒng)短暫故障、權(quán)限配置失誤等輕微安全事件。第十八條應(yīng)急處置流程：（一）發(fā)現(xiàn)安全事件后，發(fā)現(xiàn)人需立即向數(shù)據(jù)安全管理小組報(bào)告，說(shuō)明事件類型、影響范圍、發(fā)生時(shí)間等信息；（二）一級(jí)事件需在1小時(shí)內(nèi)上報(bào)公司管理層，管理小組立即組織IT部門采取技術(shù)手段阻斷風(fēng)險(xiǎn)（如關(guān)閉系統(tǒng)、凍結(jié)權(quán)限），法務(wù)部門評(píng)估法律風(fēng)險(xiǎn)；（三）事件處置完成后，管理小組需在3個(gè)工作日內(nèi)出具事件調(diào)查報(bào)告，分析原因、明確責(zé)任、制定整改措施，避免同類事件再次發(fā)生。第六章監(jiān)督追責(zé)第十九條日常監(jiān)督：數(shù)據(jù)安全管理小組每月抽查HR系統(tǒng)權(quán)限配置、操作日志、數(shù)據(jù)備份情況，每半年開展一次全面的數(shù)據(jù)安全審計(jì)。第二十條責(zé)任追究：（一）人力資源部員工違規(guī)錄入、修改、導(dǎo)出HR數(shù)據(jù)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或泄露的，扣減績(jī)效獎(jiǎng)金，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離崗位；（二）IT部門未按要求維護(hù)系統(tǒng)、備份數(shù)據(jù)，導(dǎo)致系統(tǒng)故障或數(shù)據(jù)丟失的，相關(guān)經(jīng)辦人提交書面檢討，扣減績(jī)效獎(jiǎng)金；（三）各部門人員越權(quán)訪問、泄露HR數(shù)據(jù)的，給予警告處分，造成公司經(jīng)濟(jì)損失或法律風(fēng)險(xiǎn)的，依法追究賠償責(zé)任；（四）故意泄露、篡改HR核心數(shù)據(jù)，觸犯法律法規(guī)的，移交司法