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,供應(yīng)商質(zhì)量飛行檢查評價表,,,,,,,,,,,,,

,區(qū)分,序,檢查內(nèi)容,評分,,,,,,,,,得分,評審記錄

,開發(fā)管理,,,,,,,,,,,,,

,,1,是否具有顧客批準的最新版本圖紙？,,,,,,,,,1,0,

,,2,是否具備完整的產(chǎn)品變更記錄與跟蹤（ECN履歷）？,,,,,,,,,1,0,

,,3,產(chǎn)品特性參數(shù)及工序特性參數(shù)已被定義并落實到作業(yè)指導(dǎo)書？,,,,,,,,,1,0,

,,4,新項目進展是否按APQP計劃執(zhí)行？,,,,,,,,,1,0,

,,5,新項目評審會是否已識別項目風(fēng)險并樹立對策？,,,,,,,,,1,0,

,原材料管理,,,,,,,,,,,,,

,,1,產(chǎn)品原材料是否按先進先出進行管理？,,,,,,,,,1,0,

,,2,產(chǎn)品原材料是否在有效期內(nèi)？,,,,,,,,,1,0,

,,3,產(chǎn)品原材料是否具備追溯質(zhì)量記錄？,,,,,,,,,1,0,

,生產(chǎn)現(xiàn)場管理,,,,,,,,,,,,,

,,1,生產(chǎn)場地、生產(chǎn)線是否為與北汽認可布置一致？,,,,,,,,,1,0,

,,2,生產(chǎn)工序是否與北汽認可流程一致？,,,,,,,,,1,0,

,,3,員工是否經(jīng)過產(chǎn)品培訓(xùn)，了解產(chǎn)品的的過程特性和工藝操作要求？,,,,,,,,,1,0,

,,4,操作指導(dǎo)書是否配置于每個工位并被執(zhí)行？,,,,,,,,,1,0,

,,5,現(xiàn)場生產(chǎn)設(shè)備是否具有設(shè)備點檢卡并執(zhí)行？,,,,,,,,,1,0,

,,6,現(xiàn)場4M1E變更管理是否與客戶認可狀態(tài)一致？,,,,,,,,,1,0,

,,7,是否以工序流轉(zhuǎn)卡或包裝標識等方式，確保物料/零件的流向，以防止混料/錯料的產(chǎn)生？,,,,,,,,,1,0,

,,8,現(xiàn)場可疑原物料是否進行了隔離存放、評審和處置？,,,,,,,,,1,0,

,,9,現(xiàn)場是否有供操作員\檢驗員使用的邊界樣件？,,,,,,,,,1,0,

,,10,控制計劃中有SPC要求的，現(xiàn)場是否進行了有效SPC數(shù)據(jù)記錄？,,,,,,,,,1,0,

,,11,統(tǒng)計過程CPK能力指數(shù)是否可接受？,,,,,,,,,1,0,

,,12,如雙班生產(chǎn)北汽產(chǎn)品，是否有詳細的交接班記錄？,,,,,,,,,1,0,

,,13,現(xiàn)場是否有產(chǎn)品不良記錄？,,,,,,,,,1,0,

,,14,不良品是否已按管理辦法進行處理？,,,,,,,,,1,0,

,,15,生產(chǎn)現(xiàn)場是否有與產(chǎn)品匹配的檢具？,,,,,,,,,1,0,

,,16,現(xiàn)場檢測設(shè)備是否有效？不良品是否能夠檢出？,,,,,,,,,1,0,

,,17,首中末檢測結(jié)果是否合格？樣件是否置于現(xiàn)場？,,,,,,,,,1,0,

,,18,生產(chǎn)設(shè)備參數(shù)是否與工藝卡一致？,,,,,,,,,1,0,

,,19,生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境是否有文件管理并執(zhí)行？（照明、清潔度、溫濕度等）,,,,,,,,,1,0,

,,20,半成品/成品周轉(zhuǎn)、倉儲以及包裝防護是否與零件特殊特性相適應(yīng)？,,,,,,,,,1,0,

,,21,產(chǎn)品是否存在返修工序，返修后是否進行了充足檢查？,,,,,,,,,1,0,

,,22,返修品是否具有返修標識？,,,,,,,,,1,0,

,產(chǎn)品審核,,,,,,,,,,,,,

,,1,產(chǎn)品外觀是否符合北汽要求？,,,,,,,,,1,0,

,,2,產(chǎn)品尺寸是否符合圖紙要求,,,,,,,,,1,0,

,,3,產(chǎn)品功能是否符合圖紙要求,,,,,,,,,1,0,

,,4,產(chǎn)品標識是否與北汽認可狀態(tài)一致？,,,,,,,,,1,0,

,,5,產(chǎn)品包裝是否符合北汽物流方案？,,,,,,,,,1,0,

,量具、實驗室管理,,,,,,,,,,,,,

,,1,現(xiàn)場所用量檢具及檢驗設(shè)備與控制計劃上所要求的是否一致？(并滿足產(chǎn)品檢測要求),,,,,,,,,1,0,

,,2,現(xiàn)場所用所有量檢具，設(shè)備，工裝都是否有正確的操作指導(dǎo)書并確保使用者正確操作？,,,,,,,,,1,0,

,,3,現(xiàn)場所用所有量檢具是否經(jīng)過校驗并合格？（定期的校準，檢定是否被正確執(zhí)行）,,,,,,,,,1,0,

,,4,用來驗證產(chǎn)品的實驗設(shè)備是否經(jīng)過北汽認可？,,,,,,,,,1,0,

,,5,實驗設(shè)備是否經(jīng)過校訂、校準？,,,,,,,,,1,0,

,,6,形式實驗是否按計劃執(zhí)行？,,,,,,,,,1,0,

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,說明,分值,評分說明,,,,,,,,,,,

,,0,公司現(xiàn)在沒有該要求項并且沒有證據(jù)表明公司有實施計劃,,,,,,,,,,,

,,1,公司現(xiàn)在沒有該要求項，但公司已經(jīng)制定了實施計劃,,,,,,,,,,,

,,2,公司現(xiàn)有該要求項，但公司沒有按要求實施,,