企業(yè)內部信息安全管理規(guī)范手冊一、總則（一）目的為規(guī)范企業(yè)信息資產的安全管理，防范信息泄露、系統(tǒng)癱瘓、惡意攻擊等安全事件，保障企業(yè)業(yè)務連續(xù)性與核心競爭力，特制定本規(guī)范。（二）適用范圍本規(guī)范適用于企業(yè)全體員工（含正式員工、實習生、外包人員）及所有接入企業(yè)網絡的信息系統(tǒng)、終端設備與數據資產。（三）基本原則1.最小權限原則：員工僅獲取完成本職工作必需的最小信息訪問權限，禁止越權操作。2.分層防護原則：從網絡、終端、應用、數據等層面構建多層安全防護體系，降低單一環(huán)節(jié)風險。3.全員參與原則：信息安全是全員責任，需通過培訓、考核強化員工安全意識，形成“人人有責、人人盡責”的安全文化。二、組織架構與職責（一）信息安全領導小組由企業(yè)高層領導及核心部門負責人組成，負責：審批信息安全戰(zhàn)略規(guī)劃與重大決策；協(xié)調跨部門安全事件處置，調配資源支持應急響應；定期聽取安全工作匯報，推動制度優(yōu)化與技術升級。（二）IT部門（信息安全管理部門）作為執(zhí)行主體，承擔以下職責：搭建與維護網絡、終端、應用層的安全技術體系（如防火墻、殺毒軟件、權限管理系統(tǒng)）；制定并執(zhí)行安全運維流程（如系統(tǒng)升級、漏洞修復、日志審計）；組織安全培訓、應急演練，響應并處置安全事件；對接外部安全機構，獲取威脅情報與技術支持。（三）業(yè)務部門各業(yè)務部門需：落實本部門信息安全責任，指定兼職安全專員；配合IT部門開展數據分類、權限梳理與安全培訓；發(fā)現安全隱患或事件時，第一時間上報IT部門并協(xié)助處置。三、人員安全管理（一）入職階段1.安全培訓：新員工需完成《信息安全基礎知識》《保密制度》等必修課程，考核通過后方可上崗。2.權限授予：HR與IT部門協(xié)同，根據崗位需求授予最小必要的系統(tǒng)權限，禁止“一人多崗”時過度授權。3.協(xié)議簽署：與員工簽訂《信息安全保密協(xié)議》，明確保密義務、違約追責條款；外包人員需額外簽訂《服務安全承諾書》。（二）在職階段1.定期培訓：每年度開展全員安全培訓，內容涵蓋新型威脅、違規(guī)案例警示、應急處置流程等，培訓后進行線上考核。2.權限管理：員工崗位調整或離職時，IT部門需在1個工作日內更新系統(tǒng)權限；禁止員工共享賬號、密碼，或使用弱密碼。3.行為規(guī)范：禁止在非授權設備（如私人電腦、公共WiFi）登錄企業(yè)系統(tǒng)，確需遠程辦公時需通過VPN接入并開啟終端殺毒；辦公終端需安裝企業(yè)指定的殺毒軟件與桌面管理工具，禁止私裝盜版軟件、破解工具或違規(guī)外聯設備。（三）離職階段1.權限回收：HR發(fā)起離職流程后，IT部門需立即凍結員工系統(tǒng)賬號、郵件權限，回收硬件憑證。2.數據交接：離職員工需在離職前3個工作日內，將工作相關數據移交指定人員，由部門負責人確認交接完成。3.保密延續(xù)：離職員工需簽訂《離職后保密承諾書》，明確離職后仍需遵守保密義務，期限至信息公開或企業(yè)書面豁免為止。四、技術安全防護（一）網絡安全1.邊界防護：部署下一代防火墻，阻斷外部惡意訪問；核心業(yè)務系統(tǒng)需部署Web應用防火墻，防御SQL注入、XSS等攻擊。2.網絡隔離：通過VLAN劃分將辦公網、生產網、測試網邏輯隔離，禁止跨區(qū)未經授權的訪問；訪客網絡與辦公網物理隔離。3.流量監(jiān)控：部署網絡行為管理設備，監(jiān)控異常流量，實時告警并阻斷違規(guī)行為。（二）終端安全1.終端管控：所有辦公終端需安裝企業(yè)終端安全管理系統(tǒng)，實現：強制安裝殺毒軟件、補丁更新，禁止關閉安全防護進程；遠程鎖定、擦除丟失的移動設備；禁止終端私自連接外部存儲設備，確需使用時需經部門負責人審批并啟用加密功能。2.系統(tǒng)安全：禁止在辦公終端安裝非授權操作系統(tǒng)，個人設備禁止接入企業(yè)內網。（三）應用與數據安全1.系統(tǒng)加固：業(yè)務系統(tǒng)需定期進行漏洞掃描，發(fā)現高危漏洞后24小時內修復；禁止使用默認賬號、弱密碼，關鍵系統(tǒng)需啟用多因素認證。2.數據加密：機密數據需在存儲、傳輸環(huán)節(jié)全程加密；數據庫需開啟審計功能，記錄敏感數據訪問日志。五、數據安全管理（一）數據分類企業(yè)數據分為三級：公開數據：可對外發(fā)布的信息，無需特殊防護；機密數據：涉及核心競爭力或合規(guī)要求的信息，需加密存儲、嚴格管控。（二）數據存儲與備份1.存儲規(guī)范：機密數據需存儲在企業(yè)私有云或加密服務器，禁止存儲在個人終端或公共云；數據中心需部署冗余電源、消防系統(tǒng)，防范物理故障。2.備份策略：核心業(yè)務數據需每日增量備份、每周全量備份，備份數據需異地存儲，并每季度進行一次恢復演練。（三）數據傳輸與共享1.內部傳輸：跨部門傳輸機密數據時，需通過企業(yè)內部加密傳輸工具，禁止使用非加密方式。2.外部共享：對外提供數據時，需經部門負責人、法務審批，明確數據用途、范圍及時效，通過安全通道傳輸，并要求對方簽署保密協(xié)議。六、應急響應與處置（一）預案制定IT部門需制定《信息安全事件應急預案》，明確：事件分級（如一級：核心系統(tǒng)癱瘓；二級：數據泄露；三級：單點故障）；響應流程（上報→評估→啟動預案→處置→恢復→總結）；各部門職責（如IT部門技術處置、法務部門合規(guī)評估、公關部門輿情應對）。（二）事件處置1.上報機制：員工發(fā)現安全事件時，需立即通過企業(yè)內部安全郵箱或電話上報IT部門，禁止隱瞞或擅自處置。2.處置流程：一級事件（如勒索軟件攻擊）：立即斷開受感染終端/服務器的網絡連接，啟動容災系統(tǒng)，聯系安全廠商進行病毒分析與清除；二級事件（如數據泄露）：凍結相關賬號，溯源攻擊路徑，通知受影響方，配合法務開展追責；三級事件（如單點故障）：IT部門4小時內完成故障排查與修復，記錄故障原因并優(yōu)化運維流程。（三）演練與總結每年度組織一次全流程應急演練，檢驗預案有效性；事件處置完成后7個工作日內，IT部門需出具《事件分析報告》，提出改進措施，提交領導小組審批后落地。七、監(jiān)督與持續(xù)改進（一）安全審計1.日志審計：IT部門需留存系統(tǒng)訪問日志、網絡流量日志、數據操作日志至少6個月，定期審計，發(fā)現違規(guī)行為立即追責。2.合規(guī)檢查：每年開展一次信息安全合規(guī)檢查，對照國家法規(guī)與行業(yè)標準整改不足。（二）風險評估每年度由IT部門聯合外部安全機構，開展信息安全風險評估，識別潛在威脅，輸出《風險評估報告》并制定整改計劃，由領