2026年橡膠制品公司成品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司橡膠制品成品倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，保障成品質(zhì)量安全、存儲(chǔ)有序、出入庫(kù)流程規(guī)范，降低倉(cāng)儲(chǔ)損耗，提高倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司橡膠制品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱成品倉(cāng)儲(chǔ)管理，是指公司對(duì)檢驗(yàn)合格的橡膠制品成品（包括橡膠密封件、橡膠管材、橡膠輸送帶、橡膠減震件等）開展的入庫(kù)、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)、出庫(kù)、安全防護(hù)等一系列管理活動(dòng)。第三條成品倉(cāng)儲(chǔ)管理遵循“分類存放、先進(jìn)先出、安全防護(hù)、賬實(shí)相符、全程可溯”的基本原則，確保成品在倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)質(zhì)量不受損、數(shù)量不缺失、流轉(zhuǎn)高效率。第四條本制度適用于公司所有橡膠制品成品的倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，涉及倉(cāng)儲(chǔ)部、生產(chǎn)部、銷售部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門及全體參與倉(cāng)儲(chǔ)管理的人員。第五條各部門倉(cāng)儲(chǔ)管理職責(zé)明確劃分：倉(cāng)儲(chǔ)部為成品倉(cāng)儲(chǔ)管理主責(zé)部門，負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施維護(hù)、成品入庫(kù)驗(yàn)收、分類存儲(chǔ)、盤點(diǎn)核對(duì)、出庫(kù)發(fā)貨及倉(cāng)儲(chǔ)安全管理；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)成品下線后及時(shí)送檢，合格后按要求移交倉(cāng)儲(chǔ)部，配合倉(cāng)儲(chǔ)部核對(duì)成品數(shù)量與規(guī)格；銷售部負(fù)責(zé)提前提交出庫(kù)需求，配合倉(cāng)儲(chǔ)部完成成品出庫(kù)交接；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)成品入庫(kù)前的質(zhì)量復(fù)檢，定期對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)成品進(jìn)行質(zhì)量抽檢。第二章倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施與環(huán)境管理第六條成品倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房需滿足橡膠制品存儲(chǔ)特性要求，庫(kù)房選址遠(yuǎn)離高溫、潮濕、有腐蝕性氣體的區(qū)域，配備防潮、通風(fēng)、控溫、消防等設(shè)施，確保存儲(chǔ)環(huán)境符合以下標(biāo)準(zhǔn)：溫度控制：庫(kù)房?jī)?nèi)溫度保持在15℃-25℃，避免高溫加速橡膠老化，嚴(yán)禁溫度超過30℃或低于0℃；濕度控制：庫(kù)房相對(duì)濕度控制在40%-60%，配備除濕機(jī)、通風(fēng)扇等設(shè)備，防止成品受潮發(fā)霉、變形；光照控制：庫(kù)房采用避光設(shè)計(jì)，避免陽光直射成品，防止橡膠制品因紫外線照射加速老化；場(chǎng)地要求：庫(kù)房地面平整、干燥、無積水，成品存放區(qū)域鋪設(shè)防潮墊或貨架，嚴(yán)禁成品直接接觸地面。第七條倉(cāng)儲(chǔ)部需定期維護(hù)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施：每周檢查除濕機(jī)、通風(fēng)扇、溫控設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，每月檢查貨架穩(wěn)固性、消防設(shè)施有效性，每季度對(duì)庫(kù)房進(jìn)行全面清潔與消毒，發(fā)現(xiàn)設(shè)施故障需在24小時(shí)內(nèi)報(bào)修，確保設(shè)施始終處于正常運(yùn)行狀態(tài)。第八條庫(kù)房?jī)?nèi)按成品品類劃分存儲(chǔ)區(qū)域，設(shè)置清晰的區(qū)域標(biāo)識(shí)（如“橡膠密封件區(qū)”“橡膠管材區(qū)”“待出庫(kù)區(qū)”“退貨區(qū)”等），不同品類、不同批次的成品分區(qū)存放，嚴(yán)禁混放導(dǎo)致混淆或質(zhì)量交叉影響。第三章成品入庫(kù)管理第九條成品入庫(kù)按以下流程規(guī)范實(shí)施：成品送檢：生產(chǎn)部完成成品生產(chǎn)后，填寫《成品送檢單》提交質(zhì)檢部，質(zhì)檢部在12小時(shí)內(nèi)完成質(zhì)量檢驗(yàn)，出具《成品檢驗(yàn)合格報(bào)告》；入庫(kù)申請(qǐng)：生產(chǎn)部憑合格檢驗(yàn)報(bào)告，向倉(cāng)儲(chǔ)部提交《成品入庫(kù)申請(qǐng)單》，注明成品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)批次、數(shù)量、生產(chǎn)日期等信息；入庫(kù)驗(yàn)收：倉(cāng)儲(chǔ)部接到申請(qǐng)后，2小時(shí)內(nèi)核對(duì)入庫(kù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量與申請(qǐng)單、檢驗(yàn)報(bào)告是否一致，檢查成品包裝是否完好（無破損、無滲漏、標(biāo)識(shí)清晰），驗(yàn)收無誤后在入庫(kù)申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)；登記入賬：驗(yàn)收完成后，倉(cāng)儲(chǔ)部在4小時(shí)內(nèi)將成品信息錄入倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)，建立成品倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)賬，注明存儲(chǔ)區(qū)域、貨架位置，粘貼成品標(biāo)識(shí)卡（包含品名、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫(kù)日期）。第十條驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)成品數(shù)量不符、包裝破損、標(biāo)識(shí)不清的，倉(cāng)儲(chǔ)部立即通知生產(chǎn)部及質(zhì)檢部，暫停入庫(kù)流程，待問題核實(shí)整改后重新驗(yàn)收；驗(yàn)收不合格的成品，退回生產(chǎn)部返工處理，嚴(yán)禁不合格成品入庫(kù)。第四章成品存儲(chǔ)管理第十一條成品存儲(chǔ)嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則，倉(cāng)儲(chǔ)部在倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)賬中明確成品入庫(kù)時(shí)間，出庫(kù)時(shí)優(yōu)先發(fā)放早入庫(kù)的批次，避免成品長(zhǎng)期存儲(chǔ)導(dǎo)致質(zhì)量下降。第十二條成品堆放需符合安全規(guī)范：貨架堆放：放置在貨架上的成品，堆放高度不超過貨架限高，每層重量不超過貨架承重標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁超高、超重堆放；地面堆放：確需地面堆放的大件成品（如大型橡膠輸送帶），堆放高度不超過1.5米，堆垛間距不小于0.5米，便于通風(fēng)和存取；間距要求：成品堆垛與庫(kù)房墻壁、柱子、消防設(shè)施的間距不小于0.8米，庫(kù)房主通道寬度不小于1.5米，確保通行和應(yīng)急疏散順暢。第十三條倉(cāng)儲(chǔ)部每日對(duì)庫(kù)房進(jìn)行巡查，重點(diǎn)檢查成品包裝是否完好、存儲(chǔ)環(huán)境是否達(dá)標(biāo)、堆垛是否穩(wěn)固，發(fā)現(xiàn)成品受潮、包裝破損、標(biāo)識(shí)脫落等問題，立即采取防護(hù)措施（如更換包裝、轉(zhuǎn)移至干燥區(qū)域），并記錄問題及處理情況。第十四條對(duì)保質(zhì)期較短或易老化的橡膠成品（如含特殊助劑的橡膠減震件），倉(cāng)儲(chǔ)部建立重點(diǎn)監(jiān)控臺(tái)賬，每周核對(duì)存儲(chǔ)狀態(tài)，提前通知銷售部安排出庫(kù)，避免超過保質(zhì)期導(dǎo)致報(bào)廢。第五章成品出庫(kù)管理第十五條成品出庫(kù)按以下流程規(guī)范實(shí)施：出庫(kù)申請(qǐng)：銷售部根據(jù)訂單需求，向倉(cāng)儲(chǔ)部提交《成品出庫(kù)申請(qǐng)單》，注明成品名稱、規(guī)格、數(shù)量、收貨地址、出庫(kù)時(shí)間等信息，經(jīng)銷售部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；出庫(kù)核對(duì)：倉(cāng)儲(chǔ)部接到申請(qǐng)后，1小時(shí)內(nèi)核對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)賬，確認(rèn)庫(kù)存數(shù)量滿足出庫(kù)需求，按“先進(jìn)先出”原則確定出庫(kù)批次，在系統(tǒng)中鎖定對(duì)應(yīng)成品；備貨打包：倉(cāng)儲(chǔ)部在4小時(shí)內(nèi)完成成品備貨，核對(duì)成品規(guī)格、數(shù)量，檢查包裝是否滿足運(yùn)輸要求，易碎、易損成品增加防護(hù)措施，打包后粘貼出庫(kù)標(biāo)識(shí)；出庫(kù)交接：物流人員提貨時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部與物流人員核對(duì)成品信息，辦理交接手續(xù)，雙方簽字確認(rèn)，同時(shí)更新倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)賬，扣減對(duì)應(yīng)成品庫(kù)存；資料歸檔：出庫(kù)完成后，倉(cāng)儲(chǔ)部將出庫(kù)申請(qǐng)單、交接單等資料整理歸檔，保存期限不少于3年。第十六條無合法出庫(kù)申請(qǐng)單的，倉(cāng)儲(chǔ)部嚴(yán)禁放行成品；出庫(kù)過程中發(fā)現(xiàn)成品質(zhì)量異常的，暫停出庫(kù)，通知質(zhì)檢部復(fù)檢，合格后方可繼續(xù)出庫(kù)流程。第六章盤點(diǎn)與異常處理第十七條倉(cāng)儲(chǔ)部定期開展成品盤點(diǎn)：每月開展一次月度盤點(diǎn)，每季度開展一次全面盤點(diǎn)，年度終了開展一次年終盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)需核對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)賬與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量、規(guī)格、批次是否一致。第十八條盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的，立即暫停相關(guān)區(qū)域的出入庫(kù)操作，核查差異原因（如記賬錯(cuò)誤、出入庫(kù)失誤、損耗、丟失等），在3個(gè)工作日內(nèi)完成原因核查并形成《盤點(diǎn)差異報(bào)告》，上報(bào)公司管理層；屬于記賬錯(cuò)誤的，及時(shí)更正臺(tái)賬；屬于損耗的，按公司損耗管理規(guī)定處理；屬于丟失的，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。第十九條成品因存儲(chǔ)不當(dāng)、超過保質(zhì)期等原因出現(xiàn)質(zhì)量問題的，倉(cāng)儲(chǔ)部立即隔離存放，通知質(zhì)檢部鑒定，經(jīng)鑒定無法使用的，按公司報(bào)廢流程處理，嚴(yán)禁流入市場(chǎng)；可返工處理的，退回生產(chǎn)部返工。第七章倉(cāng)儲(chǔ)安全管理第二十條庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、使用明火，嚴(yán)禁存放易燃易爆、腐蝕性物品，倉(cāng)儲(chǔ)部配備足量的干粉滅火器、消防沙等消防設(shè)施，定期檢查消防設(shè)施有效期，確保隨時(shí)可用。第二十一條倉(cāng)儲(chǔ)管理人員需經(jīng)安全培訓(xùn)合格后方可上崗，掌握消防器材使用方法、應(yīng)急疏散流程；庫(kù)房實(shí)行24小時(shí)值班制度，值班人員每2小時(shí)巡查一次庫(kù)房，做好值班記錄，發(fā)現(xiàn)安全隱患立即上報(bào)并處理。第二十二條非倉(cāng)儲(chǔ)管理人員進(jìn)入庫(kù)房需經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，登記出入時(shí)間及事由，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)房；進(jìn)入庫(kù)房的人員嚴(yán)禁攜帶火種、穿帶釘鞋，避免引發(fā)安全事故。第八章責(zé)任追究第二十三條參與倉(cāng)儲(chǔ)管理工作的人員違反本制度的，按以下規(guī)定追責(zé)：倉(cāng)儲(chǔ)部未按要求維護(hù)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、檢查存儲(chǔ)環(huán)境，導(dǎo)致成品受潮、老化的，給予責(zé)任人書面警告，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金5%-10%；造成成品報(bào)廢的，承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失；倉(cāng)儲(chǔ)管理人員未按流程辦理出入庫(kù)、記賬錯(cuò)誤導(dǎo)致賬實(shí)不符的，給予口頭警告，責(zé)令限期整改，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金5%；情節(jié)嚴(yán)重的，通報(bào)批評(píng)；未執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則導(dǎo)致成品過期報(bào)廢的，給予責(zé)任人書面警告，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金10%；違反倉(cāng)儲(chǔ)安全規(guī)定，在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙、使用明火或允許無關(guān)人員進(jìn)入的，給予通報(bào)批評(píng)，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金20%；引發(fā)安全事故的，解除勞動(dòng)合同并追究法律責(zé)任。