2026年橡膠制品公司合成橡膠質(zhì)量驗收管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司合成橡膠原材料質(zhì)量驗收工作，確保采購的合成橡膠（丁苯橡膠、丁腈橡膠、氯丁橡膠等）符合生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求，杜絕不合格原材料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，結合公司生產(chǎn)需求及合成橡膠采購特性，特制定本制度。第二條本制度適用于公司本部及所屬生產(chǎn)單元所有外購合成橡膠的到貨驗收、抽樣檢測、結果判定、不合格處置全流程管理，外協(xié)單位代采合成橡膠的質(zhì)量驗收參照本制度執(zhí)行。第三條合成橡膠質(zhì)量驗收遵循“貨到必驗、驗必精準、判定有據(jù)、處置閉環(huán)”的原則，驗收過程符合《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《合成橡膠通用驗收規(guī)則》等國家法律法規(guī)及公司采購管理、質(zhì)量管理相關規(guī)定。第四條公司質(zhì)檢部門是合成橡膠質(zhì)量驗收的歸口管理部門，負責驗收標準制定、抽樣檢測、質(zhì)量判定；采購部門負責協(xié)調(diào)供應商配合驗收、不合格品退換貨；倉儲部門負責到貨核對、樣品提報、合格原材料入庫；技術部門負責驗收標準的技術支撐、不合格原因分析；管理層組成質(zhì)量評審組，負責重大不合格品處置決策，形成“質(zhì)檢歸口、采購協(xié)調(diào)、倉儲配合、技術支撐、高層決策”的質(zhì)量驗收管理體系。第二章職責分工第五條質(zhì)檢部門主要職責：（一）制定各類合成橡膠質(zhì)量驗收作業(yè)指導書，明確驗收項目（外觀、門尼粘度、拉伸強度、扯斷伸長率、硬度、耐油性能等）、檢測方法、判定標準及抽樣規(guī)則；（二）配備經(jīng)校準合格的檢測設備（門尼粘度儀、拉力試驗機、硬度計等），建立設備校準臺賬，校準周期不超過12個月，確保檢測數(shù)據(jù)精準；（三）安排專職檢測人員開展驗收工作，組織檢測人員技能培訓和考核，確保掌握不同類型合成橡膠的檢測要點和判定標準；（四）如實記錄驗收數(shù)據(jù)，建立合成橡膠質(zhì)量驗收臺賬，記錄到貨批次、供應商、檢測項目、檢測數(shù)值、判定結果等信息，臺賬保存期限不少于3年；（五）出具質(zhì)量驗收報告，明確合格/不合格結論，對不合格品提出處置建議，跟蹤不合格品退換貨進度，驗證補貨的質(zhì)量驗收結果。第六條采購部門主要職責：（一）在采購合同中明確合成橡膠質(zhì)量要求及驗收標準，約定不合格品退換貨期限、違約責任等條款；（二）到貨后及時通知質(zhì)檢部門開展驗收，協(xié)調(diào)供應商提供產(chǎn)品合格證、檢測報告等質(zhì)量證明文件；（三）收到不合格品通知后，24小時內(nèi)聯(lián)系供應商，協(xié)商退換貨、補貨或索賠事宜，確保不影響生產(chǎn)進度；（四）建立供應商質(zhì)量檔案，記錄各供應商合成橡膠驗收合格率、不合格處置響應速度，作為供應商評級的重要依據(jù)；（五）配合質(zhì)檢部門追溯不合格品原因，向供應商反饋質(zhì)量問題，要求其提交整改方案，避免同類問題重復發(fā)生。第七條倉儲部門主要職責：（一）合成橡膠到貨后，核對到貨批次、數(shù)量、規(guī)格、供應商信息，確認與采購訂單一致，外包裝無破損、受潮、污染后，暫存至待驗收區(qū)域；（二）按質(zhì)檢部門要求抽取驗收樣品，標注樣品批次、名稱、抽取時間，及時送至質(zhì)檢部門，確保樣品具有代表性；（三）收到質(zhì)檢部門合格通知后，在2個工作日內(nèi)完成合成橡膠入庫，按類型、批次分區(qū)存放，做好標識；收到不合格通知后，將不合格品隔離存放，粘貼紅色不合格標識，嚴禁與合格品混放；（四）配合采購部門辦理不合格品退換貨手續(xù)，核對退換貨數(shù)量，做好出入庫記錄。第八條技術部門主要職責：（一）根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，制定合成橡膠關鍵質(zhì)量指標驗收標準（如丁腈橡膠耐油性能指標、丁苯橡膠門尼粘度范圍），明確合格判定區(qū)間；（二）分析驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常原因，從配方適配性、工藝調(diào)整等維度提出技術建議；（三）參與重大不合格品分析會議，評估不合格合成橡膠是否可降級使用，制定降級使用的工藝調(diào)整方案；（四）當生產(chǎn)工藝調(diào)整或產(chǎn)品質(zhì)量要求變更時，及時修訂驗收標準，通知質(zhì)檢部門更新作業(yè)指導書。第三章驗收范圍與判定標準第九條驗收范圍：公司采購的所有合成橡膠均納入質(zhì)量驗收范圍，核心驗收項目如下：（一）外觀驗收：檢查合成橡膠色澤是否均勻，無雜質(zhì)、無結塊、無霉變、無異味，包裝標識清晰完整；（二）物理性能驗收：檢測門尼粘度（ML1+4100℃）、拉伸強度（≥18MPa）、扯斷伸長率（≥400%）、邵氏硬度（50-80度）等核心指標；（三）專項性能驗收：丁腈橡膠檢測耐油體積變化率（≤10%），氯丁橡膠檢測耐老化性能（熱空氣老化70℃×72h后拉伸強度保留率≥80%），根據(jù)產(chǎn)品用途確定專項檢測項目；（四）證明文件驗收：核查產(chǎn)品合格證、出廠檢測報告、批次追溯單等，確認文件信息與到貨產(chǎn)品一致。第十條判定標準：（一）合格標準：外觀符合要求，所有物理性能、專項性能指標在驗收標準范圍內(nèi)，證明文件完整有效；（二）輕微不合格：單一項非關鍵指標超出標準范圍≤5%，不影響產(chǎn)品核心性能，經(jīng)技術部門評估可降級使用或讓步接收；（三）嚴重不合格：關鍵指標（如門尼粘度、拉伸強度）超出標準范圍＞5%，或多項指標不合格，或存在霉變、結塊等外觀缺陷，直接判定為不合格，嚴禁投入生產(chǎn)。第四章驗收流程第十一條到貨核對：倉儲部門在合成橡膠到貨后4小時內(nèi)完成批次、數(shù)量、規(guī)格、包裝的核對，核對無誤后填寫《待驗收通知單》提交質(zhì)檢部門；第十二條抽樣檢測：質(zhì)檢部門收到通知單后8小時內(nèi)完成抽樣，抽樣比例不低于每批次總量的0.5%，且最低抽樣量不少于1kg；檢測人員按作業(yè)指導書開展外觀、物理性能、專項性能檢測，單個指標至少重復檢測2次，取平均值作為最終結果；第十三條結果判定：質(zhì)檢部門在檢測完成后12小時內(nèi)完成結果判定，出具驗收報告；合格的通知倉儲部門入庫，不合格的立即通知采購部門和倉儲部門，同步上報質(zhì)量評審組；第十四條復檢流程：供應商對不合格判定有異議的，可在收到通知后3個工作日內(nèi)申請復檢，質(zhì)檢部門重新抽樣檢測，復檢結果為最終判定結果，復檢費用由責任方承擔；第十五條入庫處置：合格合成橡膠按批次入庫，倉儲部門建立入庫臺賬；不合格合成橡膠在7個工作日內(nèi)完成退換貨，無法退換貨的按質(zhì)量評審組決議處置（如報廢、降級使用）。第五章不合格品處置第十六條退換貨處置：嚴重不合格的合成橡膠，采購部門需在3個工作日內(nèi)聯(lián)系供應商辦理退換貨，補貨需重新驗收，驗收合格后方可入庫；第十七條讓步接收：輕微不合格且不影響產(chǎn)品性能的，經(jīng)質(zhì)量評審組審批后可讓步接收，采購部門與供應商協(xié)商折價事宜，技術部門制定工藝調(diào)整方案，生產(chǎn)部門按調(diào)整后工藝使用；第十八條降級使用：指標不符合高端產(chǎn)品要求但滿足低端產(chǎn)品需求的，經(jīng)技術部門評估、質(zhì)量評審組審批后，可降級用于低端產(chǎn)品生產(chǎn)，倉儲部門做好降級標識；第十九條報廢處置：霉變、結塊、性能嚴重不合格且無法降級使用的，按公司報廢流程處置，嚴禁流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，處置記錄需存檔備查。第六章監(jiān)督與獎懲第二十條質(zhì)檢部門每月統(tǒng)計合成橡膠驗收合格率、不合格品處置及時率，上報質(zhì)量評審組；每季度公示各供應商驗收合格率排名；第二十一條獎勵措施：（一）年度合成橡膠驗收合格率≥99.8%的質(zhì)檢班組，獎勵2000-5000元；（二）及時發(fā)現(xiàn)不合格合成橡膠，避免批量生產(chǎn)質(zhì)量問題的檢測人員，獎勵1000-3000元；（三）年度供貨驗收合格率100%的供應商，給予年度采購量5%-8%的增量傾斜。第二十二條追責措施：（一）未按要求開展驗收，導致不合格合成橡膠流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的，扣減質(zhì)檢部門負責人當月績效20%-30%，相關檢測人員當月績效30%-50%；（二）倉儲部門未隔離不合格品，導致混放誤用的，扣減倉儲班組長當月績效15%-25%，相關操作人員當月績效10%-20%；（三）采購部門未及時處置不合格品，影響生產(chǎn)進度的，扣減采購專員當月績效10%-15%。第七章附則第二十三條本制度由公司質(zhì)檢部門會同采購、倉儲、技術