工藝管理制度1范圍本制度規(guī)定了工藝技術(shù)文件的管理、工藝變更管理、工藝質(zhì)量記錄管理、生產(chǎn)過程工藝管理等內(nèi)容。適用于本廠工藝管理工作和工藝紀律的考核。2職責2.1

技術(shù)部負責公司工藝技術(shù)管理工作，制定新產(chǎn)品的工藝技術(shù)文件；審批、修訂老產(chǎn)品的工藝變更文件；負責工藝質(zhì)量記錄的整理、保管。2.2生產(chǎn)部（工藝員、車間主任）根據(jù)工藝編寫操作規(guī)程并上報技術(shù)部審核，并協(xié)助技術(shù)部進行工藝優(yōu)化；負責生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀律日常監(jiān)督工作及執(zhí)行工藝變更管理、工藝質(zhì)量記錄管理制度；負責工藝紀律檢查與考核。2.3生產(chǎn)車間各班組負責執(zhí)行工藝紀律，并按要求進行工序質(zhì)量控制。3

內(nèi)容和要求3.1工藝技術(shù)文件的管理3.1.1工藝技術(shù)文件包括產(chǎn)品的工藝、操作規(guī)程和技術(shù)標準等。3.1.2技術(shù)部提供各生產(chǎn)車間有效版本的工藝技術(shù)文件，確保其完整性、正確性與統(tǒng)一性。3.1.3工藝文件的發(fā)放、使用、管理應執(zhí)行《技術(shù)文件管理制度》。3.1.4各生產(chǎn)工序班組應有本崗位工藝操作規(guī)程的有效版本。3.2工藝變更管理生產(chǎn)車間在用的工藝技術(shù)文件不得擅自更改，當發(fā)現(xiàn)錯誤或需要改進時應按工藝變更程序執(zhí)行。3.2.1工藝變更范圍包括：工藝規(guī)程及參數(shù)的改變、指標測試手段的改變、化工設(shè)備及管道的改動、控制方案的改變、生產(chǎn)原料的改變等。

3.2.2工藝變更程序

1）進行工藝變更時，需由車間技術(shù)負責人（工藝員或車間主任）提出詳細工藝方案，（必要時須有物料衡算和工藝流程圖），以書面形式報技術(shù)部，并填寫工藝變更審批單。

2）技術(shù)部接到工藝變更報告后，組織由技術(shù)部、生產(chǎn)部、設(shè)備科等人員參與的技術(shù)討論會，重新制定合理的新工藝，報總經(jīng)理審批，組織車間進行可行性分析和驗證。

3）工藝變更后，由技術(shù)部負責對有關(guān)技術(shù)標準及時進行修訂。3.3工藝質(zhì)量記錄管理

3.3.1工藝記錄主要包括崗位操作記錄，生產(chǎn)交接班記錄，中控質(zhì)量分析記錄，巡回檢查記錄（工藝、設(shè)備、機修）等。

3.3.2工藝質(zhì)量記錄要求

1）記錄要求真實、準確、詳細、及時。

2）原始記錄必須字體清楚。

3）記錄有誤時允許及時更改，更改率≤3‰。

4）記錄保持清潔、完整，并按要求及時裝訂。3.3.3工藝質(zhì)量記錄的保管

工藝質(zhì)量記錄由車間工藝員負責收集保管，項目完成后交于技術(shù)部整理歸檔。3.4生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝管理3.4.1生產(chǎn)車間實行定崗制度，各生產(chǎn)工序的操作者應熟練掌握本崗位的工藝操作規(guī)程。3.4.2生產(chǎn)車間嚴格執(zhí)行工藝紀律，嚴格按操作規(guī)程操作。車間工藝員對車間工藝管理負責，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律的行為應責令其糾正，否則造成損失的由責任人員承擔。。3.4.3各生產(chǎn)工序的操作者必須真實、準確、詳細、及時填寫工藝質(zhì)量記錄。3.4.4當因生產(chǎn)條件變更或遇有技術(shù)疑難問題時，應及時向車間主任、工藝員報告，由向車間主任、工藝員進行指導操作。3.4.5生產(chǎn)操作人員要經(jīng)過培訓，經(jīng)考試或考核合格后，持操作證上崗，并按規(guī)定保養(yǎng)好使用的設(shè)備。3.4.6生產(chǎn)操作人員使用的工藝文件應保持完整、整潔，保持工作場地整潔衛(wèi)生。3.5工藝紀律檢查與考核3.5.1工藝貫徹率要達到95%以上，計算公式如下：工藝貫徹率=1-未貫徹工藝的總次數(shù)/100×100%3.5.2工藝紀律檢查的內(nèi)容見《工藝紀律檢查記錄》（附后）3.5.3全廠性的工藝紀律檢查由生產(chǎn)部主任、工藝員負責，每月組織有關(guān)部門負責人對本辦法3.3、3.4條規(guī)定的全部要求執(zhí)行情況進行檢查考核，考核得分95分以上為合格，97-98分為優(yōu)良，98分以上為優(yōu)秀。檢查結(jié)束后應寫出考核總結(jié)并對存在的問題提出整改意見和處理措施，責成有關(guān)部門整改。3.6獎懲辦法

1）對工藝改進及新產(chǎn)品開發(fā)、工藝管理做出貢獻、連續(xù)三次工藝貫徹率考核優(yōu)秀的職工給予獎勵，獎勵辦法按公司及工廠有關(guān)文件執(zhí)行。

2）對違反工藝管理規(guī)定，對產(chǎn)品質(zhì)量和消耗造成影響，違反工藝操作規(guī)程造成損失的人員進行考核，按公司相關(guān)制度執(zhí)行。工藝管理考核細則為監(jiān)督各種操作人員能否按照技術(shù)規(guī)程進行操作，保證產(chǎn)品質(zhì)量和公用工程質(zhì)量；保證裝置的正常運行；延長設(shè)備的使用壽命；提高操作人員的技術(shù)水平；加強工藝管理工作，現(xiàn)制訂如下考核制度?？己隧椖?.工藝管理（1）各生產(chǎn)車間要嚴格貫徹工廠制訂的《原輔材料消耗定額》，并努力降低消耗。若超出消耗定額的生產(chǎn)車間，扣1分。（2）各車間的崗位操作人員要熟知本崗位的工藝流程及控制點的控制參數(shù)，要嚴格按照《工藝參數(shù)卡》所要求的工藝控制參數(shù)進行操作。對本崗位的工藝流程及控制點的控制參數(shù)不熟知的，一人次扣0.5分；違反工藝規(guī)程和操作規(guī)程的一人次扣0.5分。（3）各車間的各種記錄必須真實、準確、齊全、及時，若違反上述要求，每項扣1分；工藝記錄和操作記錄要求書寫規(guī)范、字跡工整，記錄無涂改。上述一項不合格扣0.5分。（4）各車間要對各項記錄統(tǒng)一建檔，并按月裝訂成冊，否則扣0.5分。（包括所有接受考核的部門）（5）各生產(chǎn)車間要建立原輔材料消耗和產(chǎn)成品臺帳，要求數(shù)據(jù)準確，沒有建立臺帳的扣0.5分。（6）各生產(chǎn)車間每月按時上報技術(shù)處《生產(chǎn)技術(shù)報表》，不按時上報的，扣0.5分。2.質(zhì)量管理（1）各生產(chǎn)車間若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，要及時上報。發(fā)現(xiàn)誤報、漏報的，扣0.5分；隱瞞不報的，扣1分。（2）各生產(chǎn)車間要嚴格執(zhí)行工廠的產(chǎn)品質(zhì)量標準，一項不合格的，扣0.5分。（3）各生產(chǎn)車間若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量波動，要按時召開質(zhì)量分析會，內(nèi)容包括質(zhì)量分析、質(zhì)量改進和質(zhì)量總結(jié)，無記錄的，扣0.5分。（4）各生產(chǎn)車間及中心化驗室的分析操作人員，必須按照工廠制訂的分析取樣時間、取樣地點和分析頻次，進行取樣分析，否則，一人次扣1分。（5）各生產(chǎn)車間及中心化驗室，在成品和中控的分析中，要嚴格按分析規(guī)程進行操作，并如實填寫分析化驗報告，違反一處扣0.5分。（6）各生產(chǎn)車間及中心化驗室的化驗分析儀器要齊全、完好，并合理使用保養(yǎng)，人為損壞一次扣0.5分；使用保養(yǎng)不合理一次扣0.5分。3.技術(shù)培訓（1）各受考核部門每月根據(jù)