生產(chǎn)制造企業(yè)安全隱患排查表一、基礎(chǔ)管理部分|檢查項(xiàng)目|檢查內(nèi)容|檢查方法|隱患判定標(biāo)準(zhǔn)||----|----|----|----||安全生產(chǎn)責(zé)任制|是否建立、健全各級(jí)各部門(mén)及人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。|查閱文件資料，詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員。|未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制；責(zé)任制內(nèi)容不明確、不完整，未涵蓋所有部門(mén)和崗位；未明確考核標(biāo)準(zhǔn)。||安全管理制度|是否制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度，包括但不限于安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度、安全生產(chǎn)檢查制度、危險(xiǎn)作業(yè)管理制度、設(shè)備設(shè)施安全管理制度、消防安全管理制度等。|查閱文件資料。|未制定必要的安全生產(chǎn)規(guī)章制度；制度內(nèi)容不符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求；制度未及時(shí)更新。||安全操作規(guī)程|各生產(chǎn)崗位是否制定完善的安全操作規(guī)程，操作規(guī)程是否符合實(shí)際生產(chǎn)情況。|查閱文件資料，現(xiàn)場(chǎng)觀察操作過(guò)程。|部分崗位未制定安全操作規(guī)程；操作規(guī)程內(nèi)容與實(shí)際操作不符；操作規(guī)程未及時(shí)修訂。||安全投入|是否按規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，用于改善安全生產(chǎn)條件。|查閱財(cái)務(wù)賬目和相關(guān)憑證。|未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用；安全生產(chǎn)費(fèi)用使用不符合規(guī)定范圍；未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。||安全教育培訓(xùn)|是否對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，包括新員工入職培訓(xùn)、定期培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)等。培訓(xùn)內(nèi)容是否有記錄。|查閱培訓(xùn)記錄、檔案，詢(xún)問(wèn)員工。|未對(duì)所有從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；培訓(xùn)內(nèi)容不符合要求；培訓(xùn)記錄不完整、不真實(shí)。||應(yīng)急管理|是否制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案。是否定期組織應(yīng)急演練。|查閱應(yīng)急預(yù)案文件、演練記錄。|未制定應(yīng)急預(yù)案；應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不符合要求；未按規(guī)定組織應(yīng)急演練；演練記錄不完整。||安全檢查與隱患排查治理|是否定期開(kāi)展安全檢查和隱患排查治理工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患是否及時(shí)整改。|查閱檢查記錄、隱患整改臺(tái)賬。|未定期開(kāi)展安全檢查和隱患排查；對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患未及時(shí)整改；隱患整改未進(jìn)行跟蹤復(fù)查。||安全標(biāo)志與標(biāo)識(shí)|廠區(qū)內(nèi)是否設(shè)置明顯的安全標(biāo)志和標(biāo)識(shí)，標(biāo)志和標(biāo)識(shí)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。|現(xiàn)場(chǎng)檢查。|未設(shè)置必要的安全標(biāo)志和標(biāo)識(shí)；標(biāo)志和標(biāo)識(shí)損壞、缺失或不符合標(biāo)準(zhǔn)。|二、廠區(qū)環(huán)境部分|檢查項(xiàng)目|檢查內(nèi)容|檢查方法|隱患判定標(biāo)準(zhǔn)||----|----|----|----||廠區(qū)布局|廠區(qū)建筑物、設(shè)備設(shè)施等布局是否合理，是否滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求，通道是否暢通。|現(xiàn)場(chǎng)查看。|廠區(qū)布局混亂，建筑物、設(shè)備設(shè)施間距不符合安全要求；消防通道、疏散通道被占用、堵塞。||廠區(qū)道路|廠區(qū)道路是否平整、完好，是否設(shè)置交通標(biāo)志和標(biāo)線。|現(xiàn)場(chǎng)檢查。|道路存在坑洼、裂縫等缺陷；未設(shè)置必要的交通標(biāo)志和標(biāo)線；標(biāo)志和標(biāo)線不清晰。||廠區(qū)照明|廠區(qū)照明設(shè)施是否齊全、完好，是否滿(mǎn)足生產(chǎn)和安全需要。|現(xiàn)場(chǎng)查看，測(cè)試照明亮度。|部分區(qū)域照明不足；照明設(shè)施損壞未及時(shí)修復(fù)。||廠區(qū)排水|廠區(qū)排水系統(tǒng)是否暢通，是否存在積水現(xiàn)象。|現(xiàn)場(chǎng)檢查。|排水系統(tǒng)堵塞，廠區(qū)存在積水；排水設(shè)施損壞。||廠區(qū)綠化|廠區(qū)綠化是否符合安全要求，是否影響設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)行和人員通行。|現(xiàn)場(chǎng)查看。|綠化植物遮擋安全標(biāo)志、消防設(shè)施等；綠化植物生長(zhǎng)影響設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行。|三、設(shè)備設(shè)施部分|檢查項(xiàng)目|檢查內(nèi)容|檢查方法|隱患判定標(biāo)準(zhǔn)||----|----|----|----||生產(chǎn)設(shè)備|設(shè)備的運(yùn)行狀況是否良好，是否存在異響、振動(dòng)等異常情況；設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效。|現(xiàn)場(chǎng)觀察、測(cè)試，查閱設(shè)備維護(hù)記錄。|設(shè)備運(yùn)行不穩(wěn)定，存在異響、振動(dòng)等異常；安全防護(hù)裝置缺失、損壞或失效。||特種設(shè)備|特種設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行登記、檢驗(yàn)和維護(hù)保養(yǎng)，操作人員是否持證上崗。|查閱特種設(shè)備檔案、檢驗(yàn)報(bào)告，詢(xún)問(wèn)操作人員。|特種設(shè)備未登記、未定期檢驗(yàn)；操作人員未取得相應(yīng)資格證書(shū)；特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄不完整。||電氣設(shè)備|電氣設(shè)備的接地、接零是否良好，電線電纜是否存在破損、老化等現(xiàn)象；電氣設(shè)備的防護(hù)等級(jí)是否符合要求。|現(xiàn)場(chǎng)檢查，使用檢測(cè)儀器檢測(cè)。|電氣設(shè)備接地、接零不符合要求；電線電纜破損、老化；電氣設(shè)備防護(hù)等級(jí)不滿(mǎn)足使用環(huán)境要求。||消防設(shè)備|消防設(shè)施和器材是否齊全、完好，是否在有效期內(nèi)；消防通道是否暢通。|現(xiàn)場(chǎng)檢查，查看消防設(shè)施維護(hù)記錄。|消防設(shè)施和器材缺失、損壞或過(guò)期；消防通道被占用、堵塞。||通風(fēng)設(shè)備|通風(fēng)設(shè)備是否正常運(yùn)行，通風(fēng)效果是否良好。|現(xiàn)場(chǎng)觀察，檢測(cè)通風(fēng)量。|通風(fēng)設(shè)備故障，不能正常運(yùn)行；通風(fēng)效果不符合要求。||起重設(shè)備|起重設(shè)備的鋼絲繩、吊鉤等關(guān)鍵部件是否完好，限位裝置是否靈敏可靠。|現(xiàn)場(chǎng)檢查，進(jìn)行功能測(cè)試。|鋼絲繩磨損、斷裂；吊鉤有裂紋、變形；限位裝置失效。|四、危險(xiǎn)化學(xué)品管理部分|檢查項(xiàng)目|檢查內(nèi)容|檢查方法|隱患判定標(biāo)準(zhǔn)||----|----|----|----||危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存|危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存場(chǎng)所是否符合安全要求，是否設(shè)置明顯的安全標(biāo)志；危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存方式、數(shù)量是否符合規(guī)定。|現(xiàn)場(chǎng)檢查，查閱儲(chǔ)存記錄。|儲(chǔ)存場(chǎng)所不符合安全要求，如通風(fēng)不良、防火間距不足；未設(shè)置明顯的安全標(biāo)志；危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存方式不當(dāng)，超量?jī)?chǔ)存。||危險(xiǎn)化學(xué)品使用|危險(xiǎn)化學(xué)品使用過(guò)程中是否采取必要的安全防護(hù)措施，操作人員是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。|現(xiàn)場(chǎng)觀察，詢(xún)問(wèn)操作人員。|未采取必要的安全防護(hù)措施，如未佩戴防護(hù)用品；操作人員未按操作規(guī)程使用危險(xiǎn)化學(xué)品。||危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸|危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸工具是否符合安全要求，運(yùn)輸過(guò)程中是否采取必要的安全措施。|現(xiàn)場(chǎng)檢查運(yùn)輸工具，查閱運(yùn)輸記錄。|運(yùn)輸工具不符合安全要求，如未配備消防器材；運(yùn)輸過(guò)程中未采取必要的安全措施，如未固定貨物。||危險(xiǎn)化學(xué)品廢棄處理|危險(xiǎn)化學(xué)品廢棄處理是否符合環(huán)保要求，是否有相應(yīng)的處理記錄。|查閱廢棄處理記錄，詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員。|危險(xiǎn)化學(xué)品廢棄處理不符合環(huán)保要求，如隨意丟棄；未建立廢棄處理記錄。|五、作業(yè)安全部分|檢查項(xiàng)目|檢查內(nèi)容|檢查方法|隱患判定標(biāo)準(zhǔn)||----|----|----|----||動(dòng)火作業(yè)|動(dòng)火作業(yè)是否辦理審批手續(xù)，是否采取相應(yīng)的防火措施。|查閱動(dòng)火作業(yè)審批表，現(xiàn)場(chǎng)檢查防火措施。|未辦理動(dòng)火作業(yè)審批手續(xù)；動(dòng)火作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未采取防火措施，如未配備滅火器材。||高處作業(yè)|高處作業(yè)人員是否系好安全帶，是否設(shè)置可靠的安全防護(hù)設(shè)施。|現(xiàn)場(chǎng)觀察。|高處作業(yè)人員未系安全帶；安全防護(hù)設(shè)施缺失、損壞。||有限空間作業(yè)|有限空間作業(yè)是否進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素檢測(cè)，是否辦理審批手續(xù)，是否配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備。|查閱檢測(cè)記錄、審批表，現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)急救援設(shè)備。|未進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素檢測(cè)；未辦理有限空間作業(yè)審批手續(xù)；未配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備。||交叉作業(yè)|交叉作業(yè)時(shí)是否采取有效的防護(hù)措施，各作業(yè)單位之間是否進(jìn)行協(xié)調(diào)。|現(xiàn)場(chǎng)觀察，詢(xún)問(wèn)作業(yè)人員。|交叉作業(yè)未采取防護(hù)措施，如未設(shè)置防護(hù)棚；各作業(yè)單位之間未進(jìn)行協(xié)調(diào)，存在安全隱患。|六、人員安全部分|檢查項(xiàng)目|檢查內(nèi)容|檢查方法|隱患判定標(biāo)準(zhǔn)||----|----|----|----||員工勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴|員工是否按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品，勞動(dòng)防護(hù)用品是否符合標(biāo)準(zhǔn)。|現(xiàn)場(chǎng)觀察。|員工未按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品；勞動(dòng)防護(hù)用品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。||員工安全意識(shí)|員工是否具備基本的安全意識(shí)，是否了解本崗位的危險(xiǎn)因素和防范措施。|詢(xún)問(wèn)員工，查看培訓(xùn)記錄。|員工安全意識(shí)淡薄，不了解本崗位的危險(xiǎn)因素和防范措施；培訓(xùn)未有效提高員工安全意識(shí)。||員工健康狀況|企業(yè)是否組織員工進(jìn)行定期體檢，員工是否存在不適合本崗位工作的健康問(wèn)題。|查閱體檢記錄，詢(xún)問(wèn)員工。|未組織員工進(jìn)行定期體檢；員工存在不適合本崗位工作的健康問(wèn)題，未及時(shí)調(diào)整崗位。|七、文件記錄部分|檢查項(xiàng)目|檢查內(nèi)容|檢查方法|隱患判定標(biāo)準(zhǔn)||----|----|----|----||安全生產(chǎn)檔案|是否建立安全生產(chǎn)檔案，檔案內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程、培訓(xùn)記錄、檢查記錄等。|查閱檔案資料。|未建立安全生產(chǎn)檔案；檔案內(nèi)容不完整、不準(zhǔn)確，存在缺失、錯(cuò)誤等情況。||設(shè)備維護(hù)保