非煤礦山領(lǐng)域安全隱患排查檢查表一、基本信息1.礦山名稱：[具體礦山名稱]2.礦山地址：[詳細(xì)地址]3.檢查日期：[具體年月日]4.檢查人員：[檢查人員姓名]二、檢查表內(nèi)容（一）證照與資質(zhì)1.采礦許可證-檢查采礦許可證是否在有效期內(nèi)，查看許可證上的有效期限，與當(dāng)前日期進(jìn)行對比。-核實(shí)采礦許可證的開采范圍、開采礦種等信息是否與實(shí)際相符，查閱礦山的設(shè)計(jì)資料和現(xiàn)場開采情況進(jìn)行核對。2.安全生產(chǎn)許可證-確認(rèn)安全生產(chǎn)許可證是否有效，檢查證件上的有效期。-檢查是否存在超許可范圍生產(chǎn)的情況，對比實(shí)際生產(chǎn)活動(dòng)與許可證規(guī)定的范圍。3.主要負(fù)責(zé)人與安全管理人員資質(zhì)-檢查主要負(fù)責(zé)人是否取得相應(yīng)的安全資格證書，查看證書原件或相關(guān)證明文件。-安全管理人員是否具備安全資格證書，統(tǒng)計(jì)人數(shù)并查看證書。4.特種作業(yè)人員資質(zhì)-從事爆破、提升、通風(fēng)等特種作業(yè)的人員是否持有有效的特種作業(yè)操作證，逐一檢查人員名單和證件。-特種作業(yè)人員操作證是否按時(shí)復(fù)審，查看證件復(fù)審記錄。（二）礦山建設(shè)與設(shè)計(jì)1.建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”-檢查礦山建設(shè)項(xiàng)目是否履行了安全設(shè)施“三同時(shí)”手續(xù)，查閱相關(guān)審批文件。-安全設(shè)施設(shè)計(jì)是否經(jīng)過有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)和審查，查看設(shè)計(jì)文件和審查意見。-建設(shè)項(xiàng)目竣工后是否通過安全設(shè)施竣工驗(yàn)收，查看驗(yàn)收報(bào)告。2.礦山設(shè)計(jì)符合性-實(shí)際開采情況是否符合礦山設(shè)計(jì)要求，包括開采方式、開采順序、巷道布置等，對照設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行現(xiàn)場檢查。-采場參數(shù)是否與設(shè)計(jì)一致，測量采場的高度、寬度、坡度等參數(shù)。（三）開采系統(tǒng)1.露天開采-邊坡穩(wěn)定性-邊坡是否存在裂縫、滑坡等跡象，進(jìn)行現(xiàn)場巡查和觀測。-邊坡角是否符合設(shè)計(jì)要求，測量邊坡角并與設(shè)計(jì)值對比。-是否按規(guī)定進(jìn)行邊坡監(jiān)測，查看監(jiān)測記錄和設(shè)備運(yùn)行情況。-臺(tái)階參數(shù)-臺(tái)階高度、寬度是否符合設(shè)計(jì)和安全要求，測量臺(tái)階的相關(guān)參數(shù)。-臺(tái)階坡面角是否符合規(guī)定，測量坡面角。-采場防排水-采場是否有完善的排水系統(tǒng)，檢查排水渠道、水泵等設(shè)施。-排水設(shè)備是否正常運(yùn)行，進(jìn)行設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)檢查。-采場是否存在積水現(xiàn)象，現(xiàn)場查看采場積水情況。2.地下開采-巷道支護(hù)-巷道支護(hù)是否牢固，檢查支護(hù)材料的質(zhì)量和支護(hù)方式。-支護(hù)是否有變形、損壞等情況，進(jìn)行現(xiàn)場檢查和測量。-采場頂板管理-采場頂板是否有冒頂、片幫等危險(xiǎn)，進(jìn)行頂板檢查和觀測。-是否采取有效的頂板控制措施，如錨桿支護(hù)、錨索支護(hù)等，查看支護(hù)情況和相關(guān)記錄。-通風(fēng)系統(tǒng)-通風(fēng)系統(tǒng)是否完善，檢查通風(fēng)巷道、通風(fēng)設(shè)備等。-通風(fēng)設(shè)備是否正常運(yùn)行，進(jìn)行設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)和風(fēng)量測定。-作業(yè)地點(diǎn)的空氣質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)，檢測一氧化碳、二氧化碳、粉塵等有害氣體和粉塵濃度。-提升運(yùn)輸系統(tǒng)-提升設(shè)備是否定期維護(hù)和檢驗(yàn)，查看維護(hù)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。-鋼絲繩是否有磨損、斷絲等情況，進(jìn)行鋼絲繩檢查。-運(yùn)輸軌道是否平整、牢固，檢查軌道的鋪設(shè)情況。（四）爆破作業(yè)1.爆破器材管理-爆破器材的儲(chǔ)存是否符合規(guī)定，檢查儲(chǔ)存庫的建設(shè)、安全設(shè)施等。-爆破器材的領(lǐng)取、使用、清退是否有嚴(yán)格的登記制度，查看相關(guān)記錄。-爆破器材是否存在過期、變質(zhì)等情況，檢查庫存爆破器材的質(zhì)量。2.爆破作業(yè)安全-爆破作業(yè)人員是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，現(xiàn)場觀察爆破作業(yè)過程。-爆破警戒是否到位，檢查警戒范圍和警戒人員的設(shè)置。-爆破后是否按規(guī)定進(jìn)行通風(fēng)、檢查等工作，查看相關(guān)記錄。（五）電氣系統(tǒng)1.電氣設(shè)備選型與安裝-電氣設(shè)備是否符合礦山環(huán)境要求，檢查設(shè)備的防爆性能等。-電氣設(shè)備的安裝是否規(guī)范，檢查設(shè)備的接地、接線等情況。2.電氣保護(hù)裝置-過流、過壓、漏電等保護(hù)裝置是否齊全、有效，進(jìn)行保護(hù)裝置的試驗(yàn)和檢查。3.電氣線路-電氣線路是否有破損、老化等情況，檢查線路的外觀和絕緣性能。-線路的敷設(shè)是否符合規(guī)定，檢查線路的敷設(shè)方式和間距。（六）安全管理1.安全生產(chǎn)責(zé)任制-是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，查看責(zé)任制文件。-各級(jí)人員是否明確自己的安全職責(zé)，進(jìn)行人員訪談和詢問。2.安全規(guī)章制度-是否制定了完善的安全規(guī)章制度，如安全教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度等，查看制度文件。-安全規(guī)章制度是否得到有效執(zhí)行，查看相關(guān)記錄和現(xiàn)場實(shí)際情況。3.安全教育培訓(xùn)-新員工是否進(jìn)行了三級(jí)安全教育培訓(xùn)，查看培訓(xùn)記錄和檔案。-員工是否定期接受安全再培訓(xùn)，查看培訓(xùn)計(jì)劃和記錄。-培訓(xùn)內(nèi)容是否符合實(shí)際需求，檢查培訓(xùn)教材和課程安排。4.安全檢查與隱患排查治理-是否定期進(jìn)行安全檢查，查看檢查計(jì)劃和記錄。-對查出的安全隱患是否及時(shí)整改，查看隱患整改記錄和復(fù)查情況。-是否建立了隱患排查治理臺(tái)賬，檢查臺(tái)賬的內(nèi)容和記錄情況。5.應(yīng)急管理-是否制定了應(yīng)急預(yù)案，查看應(yīng)急預(yù)案文本。-是否定期組織應(yīng)急演練，查看演練記錄和總結(jié)報(bào)告。-應(yīng)急救援物資和設(shè)備是否齊全、完好，檢查物資和設(shè)備的儲(chǔ)備和維護(hù)情況。（七）職業(yè)衛(wèi)生1.粉塵防治-作業(yè)場所是否采取了有效的防塵措施，如噴霧降塵、通風(fēng)排塵等，檢查防塵設(shè)施的運(yùn)行情況。-粉塵濃度是否符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行粉塵濃度檢測。-員工是否正確佩戴防塵口罩等個(gè)人防護(hù)用品，現(xiàn)場檢查員工佩戴情況。2.噪聲防治-高噪聲設(shè)備是否采取了降噪措施，檢查降噪設(shè)備的安裝和運(yùn)行情況。-作業(yè)場所的噪聲強(qiáng)度是否符合標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行噪聲檢測。-員工是否佩戴耳塞等防噪聲用品，現(xiàn)場檢查佩戴情況。3.其他有害因素防治-對有毒有害氣體、輻射等其他有害因素是否采取了防護(hù)措施，檢查防護(hù)設(shè)施和監(jiān)測情況。（八）尾礦庫1.尾礦庫設(shè)計(jì)與建設(shè)-尾礦庫是否經(jīng)過有資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)和建設(shè)，查看設(shè)計(jì)文件和建設(shè)資料。-尾礦庫的建設(shè)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，檢查壩體、排洪系統(tǒng)等建設(shè)情況。2.尾礦庫運(yùn)行管理-尾礦庫的水位是否在安全范圍內(nèi)，檢查水位觀測記錄。-壩體是否有裂縫、滑坡等異常情況，進(jìn)行壩體巡查和觀測。-排洪系統(tǒng)是否暢通，檢查排水井、排水斜槽等設(shè)施。-是否按規(guī)定進(jìn)行尾礦庫安全監(jiān)測，查看監(jiān)測記錄和設(shè)備運(yùn)行情況。3.尾礦庫閉庫-尾礦庫閉庫是否履行了相關(guān)手續(xù)，查看閉庫設(shè)計(jì)、審批文件等。-閉庫工程是否按設(shè)計(jì)要求完成，檢查閉庫工程的實(shí)施情況。三、檢查結(jié)果記錄|檢查項(xiàng)目|檢查內(nèi)容|檢查情況|是否符合要求|備注||----|----|----|----|----||證照與資質(zhì)|采礦許可證有效期|[具體檢查情況]|[是/否]||||采礦許可證開采范圍和礦種相符性|[具體檢查情況]|[是/否]||||安全生產(chǎn)許可證有效性|[具體檢查情況]|[是/否]||||主要負(fù)責(zé)人安全資格證書|[具體檢查情況]|[是/否]||||安全管理人員安全資格證書|[具體檢查情況]|[是/否]||||特種作業(yè)人員操作證|[具體檢查情況]|[是/否]|||礦山建設(shè)與設(shè)計(jì)|安全設(shè)施“三同時(shí)”手續(xù)|[具體檢查情況]|[是/否]||||安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查|[具體檢查情況]|[是/否]||||建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收|[具體檢查情況]|[是/否]||||實(shí)際開采與設(shè)計(jì)符合性|[具體檢查情況]|[是/否]||||采場參數(shù)與設(shè)計(jì)一致性|[具體檢查情況]|[是/否]|||開采系統(tǒng)-露天開采|邊坡穩(wěn)定性|[具體檢查情況]|[是/否]||||臺(tái)階參數(shù)|[具體檢查情況]|[是/否]||||采場防排水|[具體檢查情況]|[是/否]|||開采系統(tǒng)-地下開采|巷道支護(hù)|[具體檢查情況]|[是/否]||||采場頂板管理|[具體檢查情況]|[是/否]||||通風(fēng)系統(tǒng)|[具體檢查情況]|[是/否]||||提升運(yùn)輸系統(tǒng)|[具體檢查情況]|[是/否]|||爆破作業(yè)|爆破器材管理|[具體檢查情況]|[是/否]||||爆破作業(yè)安全|[具體檢查情況]|[是/否]|||電氣系統(tǒng)|電氣設(shè)備選型與安裝|[具體檢查情況]|[是/否]||||電氣保護(hù)裝置|[具體檢查情況]|[是/否]||||電氣線路|[具體檢查情況]|[是/否]|||安全管理|安全生產(chǎn)責(zé)任制|[具體檢查情況]|[是/否]||||安全規(guī)章制度|[具體檢查情況]|[是/否]||||安全教育培訓(xùn)|[具體檢查情況]|[是/否]||||安全檢查與隱患排查治理|[具體檢查情況]|[是/否]||||應(yīng)急管理|[具體檢查情況]|[是/否]|||職業(yè)衛(wèi)生|粉塵防治|[具體檢查情況]|[是/否]||||噪聲防治|[具體檢查情況]|[是/否]||||其他有害因素防治|[具體檢查情況]|[是/否]|||尾礦庫|尾礦庫設(shè)計(jì)與建設(shè)|[具體檢查情況]|[是/否]||||尾礦庫運(yùn)行管理|[具體檢查情況]|[是/