金正大ERP項(xiàng)目

未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)

退換貨管理流程

版本3.0

文檔作者：劉文法

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批準(zhǔn)管理

文件名稱KingentaERP項(xiàng)目KET-SD260退換貨管理流程Ver30.doc

姓名部門職責(zé)/角色簽署日期

1流程說明

本流程針對(duì)銷售訂單退換貨業(yè)務(wù)，通過0A系統(tǒng)、分銷平臺(tái)、SAP系統(tǒng)進(jìn)行流

程整合將訂單退貨過程進(jìn)行管理，營(yíng)銷系統(tǒng)接客戶退換貨要求后，通過0A簽呈與

生產(chǎn)、質(zhì)檢、倉儲(chǔ)、營(yíng)銷中心、市場(chǎng)中心確認(rèn)后進(jìn)行，分銷平臺(tái)創(chuàng)建退貨申請(qǐng)，SAP

系統(tǒng)自動(dòng)生成退貨單，物流平臺(tái)打印退貨單后，進(jìn)行實(shí)物退貨處理；換貨按照簽呈

申請(qǐng)，參照新訂單流程執(zhí)行。

2流程設(shè)計(jì)原則

通過訂單管理退貨業(yè)務(wù)，設(shè)定退貨訂單，實(shí)現(xiàn)退貨業(yè)務(wù)的記錄和可追溯性，方

便各部門查詢?cè)斐赏素浀膯栴}原因。

當(dāng)發(fā)生退貨業(yè)務(wù)時(shí)，由業(yè)務(wù)員在分銷平臺(tái)提報(bào)退貨申請(qǐng)，傳輸至0A系統(tǒng)進(jìn)行

審批，審批完成后，傳輸至分銷平臺(tái)創(chuàng)建退貨訂單，同時(shí)備注原訂單號(hào)和0A申請(qǐng)

號(hào)，創(chuàng)建完成后傳輸至SAP生成退貨訂單。

營(yíng)銷計(jì)劃創(chuàng)建系統(tǒng)退貨交貨單，實(shí)物退回后司機(jī)拿退貨交貨單當(dāng)倉庫過磅、入

庫，通過地磅集成對(duì)退貨交貨單進(jìn)行過賬。

3流程適用范圍

本流程適用于金正大集團(tuán)退換貨業(yè)務(wù)的管理，規(guī)范了對(duì)于退貨管理的申請(qǐng)和執(zhí)

行業(yè)務(wù)，通過訂單管理的方式進(jìn)行記錄和追溯。

4流程描述

4.1流程圖

4.2流程描述

步

崗位描述工作效率相關(guān)表單接口

驟

10業(yè)務(wù)員在分銷平臺(tái)中發(fā)起退換分銷平臺(tái)到

貨申請(qǐng)，并通過接口自動(dòng)OA

觸發(fā)0A進(jìn)行審批

20相關(guān)部門領(lǐng)在0A中對(duì)業(yè)務(wù)員提交的OA到分銷平

導(dǎo)退換貨申請(qǐng)進(jìn)行審批，審臺(tái)

批完成后將結(jié)果通過接

口傳輸?shù)椒咒N平臺(tái)中

30根據(jù)OA傳回的審批結(jié)果分銷平臺(tái)到

在分銷平臺(tái)中自動(dòng)生成SAP

退貨訂單，并同步到SAP

系統(tǒng)中

40營(yíng)銷財(cái)務(wù)在SAP系統(tǒng)中對(duì)退貨訂單

進(jìn)行審核，并核算相應(yīng)的

銷售政策

50計(jì)劃物流部在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建并打印《退貨交貨

營(yíng)銷計(jì)劃退貨交貨單單》

60接KET-MM620銷售退換貨

流程

5差異分析與轉(zhuǎn)變管理

現(xiàn)狀：

1、銷售系統(tǒng)根據(jù)客戶需求發(fā)起退換貨申請(qǐng)，需生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)等相

關(guān)部門進(jìn)行簽批備案，申請(qǐng)周期較長(zhǎng)，同時(shí)需要進(jìn)行退換貨價(jià)格申請(qǐng)；

2、簽批通過后，進(jìn)行訂單實(shí)物退回業(yè)務(wù)，需實(shí)物質(zhì)檢、倉儲(chǔ)收貨；

3、倉儲(chǔ)部門根據(jù)地磅過磅記錄，出具退貨記錄單，并每周傳遞一次；

4、營(yíng)銷財(cái)務(wù)根據(jù)退貨記錄單進(jìn)行退貨單流程處理；

未來：

1、0A系統(tǒng)、分銷平臺(tái)進(jìn)行接口開發(fā)，實(shí)現(xiàn)退貨申請(qǐng)、退貨單創(chuàng)建（而應(yīng)開票

價(jià)格、交貨單）；

2、0A簽呈通過后可直接根據(jù)系統(tǒng)提示進(jìn)行退貨處理，進(jìn)廠前需打印退貨單，

己規(guī)范流程；

3、地磅系統(tǒng)根據(jù)過磅記錄，辦理發(fā)貨過賬。

變革與提高：

1、將流程進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)線上流程，避免重復(fù)的電話業(yè)務(wù)溝通，將訂

單執(zhí)行過程進(jìn)行整體調(diào)度，實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)流程清嘶可控。

2、庫存賬目可以通過系統(tǒng)實(shí)時(shí)進(jìn)行查看，方便進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)可用庫存的利用；

3、物流發(fā)運(yùn)平臺(tái)進(jìn)行交貨單、物流協(xié)議的昔你，提高整體開票速率。

6相關(guān)單據(jù)及報(bào)表:

序號(hào)單據(jù)/報(bào)表名稱負(fù)責(zé)部門

1《退貨交貨單》計(jì)劃物流部

2

序號(hào)接口名稱數(shù)據(jù)流向

1分銷平臺(tái)接口a）分銷平臺(tái)創(chuàng)建退貨申請(qǐng)，將退貨信息

傳輸至0A系統(tǒng)。

20A接