國稅納稅申報軟件使用培訓資料

5.1.1建立新用戶

此功能為企業(yè)在當前計算機上創(chuàng)建一個私有臼報環(huán)境。系統(tǒng)能夠支持多企業(yè)

申報，但一個企業(yè)只兀建立一個用戶。

一、進入

如圖5.1-1所示單擊登錄界面左上角的K用戶』一K建立新用戶］,出現(xiàn)如

圖5.17所示添加用戶的界面。

二、界面

圖5.1-1

三、操作步驟

在“用戶名”編輯框中錄入企業(yè)的納稅人識別號，在“新用戶口令”編輯框

中錄入自定義的密碼，在“確認新用戶口令”編輯框中重新錄入自定義的密碼。

密碼長度務必大于或者等于六位，“新用戶口令”與“確認新用戶口令”中的密

碼務必一致，單擊【確定】按鈕建立新用戶；單擊【取消】按鈕取消此次操作并

關閉此窗口。

5.1.2修改用戶口令

一、進入

單擊登錄界面左上角的K用戶5一K修改口令》，出現(xiàn)修改口令界面。

二、操作步驟

在“用戶名”編輯框中錄入需要修改口令的用戶名，在“原用戶口令”編

輯框中錄入往常的密碼，在“新用戶口令”編輯框中錄入新密碼，在“確認新用

戶口令”編輯框中重新輸入新密碼?？诹铋L度務必人于或者等于六位，“新用戶

口令”與“確認新用戶口令”中的密碼務必一致，單擊【確定】按鈕修改用戶口

令；單擊【取消】按鈕取消修改操作并關閉此窗口。

5.1.3刪除用戶

刪除用戶將把本地計算機上屬于此用戶的所有信息刪除，包含已下載的報

表、已下載的信息及已填寫的報表等。建議用戶不要輕易使用此項功能，如有必

要則需在軟件供應商的指導下進行操作。

一、進入

單擊登錄界而左上角的K用戶》一K刪除用戶》，出現(xiàn)刪除用戶界面。

二、操作步驟

請在“用戶名”編輯框中錄入需要刪除的用戶名，在“用戶口令”編輯框

中錄入該用戶的口令。單擊【確定】按鈕完成用戶刪除操作；單擊【取消】按鈕

取消此操作并關閉窗口。

5.2用戶登錄

通常情況下，網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)客戶端軟件的啟動界面即為用戶登錄界面。

一、界面

圖5.2-1

二、操作步驟

1、登錄

在“用戶名”編輯框中錄入登錄的用戶名，在“密碼”編輯框中錄入該用戶

的口令，單擊【確定】按鈕進入報稅系統(tǒng)；單擊【取消】則退出報稅系統(tǒng)。

2、鄭重聲明

用戶登錄成功后，進入鄭重聲明界。閱讀系統(tǒng)鄭重聲明全面內(nèi)容后，單擊【同

意】進入公告通知頁面；單擊【不?致意】退出本系統(tǒng)。

5.3稅務局公告及企業(yè)信箱

此功能不但能夠接收到稅務局向全體企業(yè)公布的公告或者通知，還能夠作為

唯一用戶收到稅務機關針對本企業(yè)公布的批復、通知等信息。“稅務局公告”內(nèi)

容是稅務局向所在轄區(qū)內(nèi)多個或者全體企業(yè)公布的信息，“企業(yè)信箱”是稅務機

關針對單個企業(yè)公布的批復等信息。假如不想閱讀公告或者信箱內(nèi)容，單擊【下

一步】直接進入填報功能。

一、進入

用戶登錄成功，同意鄭重聲明條約后自動進入此模塊，如圖5.3T所示。

二、界面

圖5.3-1

三、操作步驟

“獲取信息”功能只獲取某一時間段內(nèi)稅務機關公布的信息。

1、日期選擇：單擊K起始日期》下拉列表框右側的【▼】標志選擇日期，也可

按顯示格式錄入年、月、日，依照同樣方式選擇K截止日期》，如圖5.3-2。

六月2003

-

2

9

1

6

23

30

天

起始日期：I20036-20彳|ftltSIB：120036203-取信|下一步國I

圖5.3-2

2、獲取信息：選定日期范圍后，確認用戶本地計算機已經(jīng)連接到INTERNET

網(wǎng)絡，單擊【獲取信息】從遠程服務器端獲得稅務機關公布的有關信息。注意:

該操作務必在用戶連接到INTERNET網(wǎng)絡以后才匕進行。

3、查看信息：接收信息后，在K稅務局公告』欄或者K企業(yè)信箱U欄中會出現(xiàn)

黃色信封標志（此標志說明有未查看過的內(nèi)容）的信息，雙擊您所需要查看的信

息；假如該條內(nèi)容已查看，則會變?yōu)榘咨欧鈽酥?。公告或者通知的全面?nèi)容會

在消息欄內(nèi)顯示出來，閱讀完畢后，可單擊【關閉】按鈕返回

閱讀完K稅務局公告』欄或者K企業(yè)信箱11欄的信息后，可單擊【下一步】

按鈕進行下一級操作。如圖5.3-3所示，點擊【下一步】后系統(tǒng)會提示用戶是否

需要下載本期報表，點【是】進入報表下載模塊；點【否】則直接進入填報頁面。

假如用戶還未下載過當期報表，則不管點擊【是】或者【否】都將進入報表下載

模塊。

機本得公告0企業(yè)傀鼻

|發(fā)布阜位；發(fā)匍日間標覷發(fā)布單位發(fā)楠間

MeW5SR-2002-1227

北京市時200101-29

起已日期：120m務*止日期：|2003-6-20J—|‘〕不?比|

圖5.3-3

5.4報表下載

報表下載是納稅用戶在每個征期填寫報表前進行的必要操作。報表下載需要

用戶的本地計算機連接到INTERNET網(wǎng)絡的情況下才可進行，用戶只能獲取當前

實際口期所屬征期的報表。

一、進入

1、從〃區(qū)務局公告及企業(yè)信箱〃模塊點擊下一步時進入報表下載模塊，如圖

5.3-3所不；

2、單擊工具條中【下載報表】按鈕，如圖5.4T

88稅種申報伏態(tài)圖示：夕未填寫<?埴寫中

稅種名利

策曾值貌《適用引

&外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所律稅季度報表（AA1類）

夕外商投喪企業(yè)和外國企業(yè)所褥稅年度報表（A類）

C外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度報表（B類）

?儲蓄存款利息所得扣緞個人所得稅

夕扣繳外國企業(yè)所得稅

C汕百珀咨公川，知屏陽企業(yè)麗俎斜奉商加妻“小怨

圖5.4-1

二、界面

圖5.4-2

三、操作步驟

1、身份驗證：單擊【連接網(wǎng)站】，系統(tǒng)自動檢測本地計算機是否連接到INTERNET

網(wǎng)絡，確認連接成功后，系統(tǒng)彈出證書選擇框，用戶單擊選定屬于本企業(yè)的記書,

該證書名稱上含有本企業(yè)的納稅人識別號，然后單擊【確定】，輸入證書密碼，

系統(tǒng)為用戶建立下載加密通道，如圖5.4-3,5.4-4。系統(tǒng)提示用戶選擇得到當

期應報稅種列表,如圖5.4-5,K下載狀況』一欄中顯示用戶本征期內(nèi)是否可下

列載本期報表。

話選擇整有容尸證書XJ

圖5.4-3

圖5.4-4

下蒙狀況

□丁外福投貪企業(yè)宓外困企業(yè)所援圾里度報天21：

□:外百投責企業(yè)和外田企業(yè)所律d年度班麥MI

□一外兩投費企業(yè)和外0D企業(yè)所得相年度報表I原I

□）穗?存款利息所iSXt人所售應

□。門說外國企業(yè)所制

□J外網(wǎng)投貨企業(yè)1D外國企業(yè)所得稅季度報表IBB1

□J外啟投負企業(yè)制外困企業(yè)所得或學度報表IBB1

<1

r下箴耗關稅神梗坡下篋HHUMfg使用的計U國均蛹務局網(wǎng)洛砧授楊遇

力搜皿Q）|訊⑶|一除?|下截播I|理回出1|

臣攫到主也.

邃技武功，

開購下做初珀信息

開場下箴吸后國

圖5.4-5

2、下載報表：如圖5.4-6所示，在稅種列表左側的復選框中打“J”選擇需要

下載的稅種（可單擊【全選】按鈕選擇列表中的全部稅種；單擊【清除】按鈕取

消全部被選擇的稅種）；如系統(tǒng)提示您需要下載有關稅種模板，則需在“下載有

關稅種模板”左側的選擇框中打“J”；選擇完畢后，單擊【下載】按鈕，系統(tǒng)

提示您選擇用于簽名的證書，單擊證書列表框右側的【▼】標志選擇您的證書，

識別標志是企業(yè)的納稅人識別號，如圖5.4-7。選好證書后單擊【確定】開始下

載數(shù)據(jù)。假如正在下載的本期稅種中的報表已經(jīng)有填寫記錄，則系統(tǒng)會提示是否

需要覆蓋.

下載過程中，操作界面的所有按鈕將變?yōu)椴豢刹僮?，請等待至系統(tǒng)提示您下

載完畢。如圖5.4-6所示界面右下方的列表框中包含下載過程的全部信息，用戶

能夠點擊滾動條上下翻動箭頭查閱具體信息。

圖5.4-6

圖5.4-7

下我完畢后，用戶能夠斷開網(wǎng)絡連接，點【下一步】按鈕進入報表填寫模塊。

5.5申報資料填寫

5.5.1填寫報表

填寫報表的步驟分為稅種選擇、報表選擇、填寫報表。

一、進入

1、報表下載成功后，點擊【下一步】進入填寫很表模塊；

2、K公告信箱N模塊選擇不下載報表，系統(tǒng)直接進入填寫報表模塊。

5.5.1.1稅種選擇

一、界面介紹

1、總體界面，如圖5.5T所示:

圖5.5-1

2、菜單欄，如圖5.5-2所示:

貶網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)一

鐮作數(shù)據(jù)維護幫助

出數(shù)據(jù)備份（§）

數(shù)據(jù)恢復（④

下載括

查看日志?

幫助

幫助（由

關于?

圖5.5-2

（1）下載報表：點擊此菜單項進入報表下載功能模塊。

（2）填寫報表：進入報表選擇模塊。

（3）上傳（向稅務機關申報）：當用戶把目前選中的稅種所包含的報表全部填

寫完畢后，此項被激活，點擊K上傳』系統(tǒng)開始向稅務機關申報報表。

（4）查看錯誤信息：顯示當前操作過程中，存在的錯誤信息。

（5）查詢狀態(tài)：查詢所選中報表的申報狀態(tài)，上傳報表后可通過點擊該項確認

所傳報表是否被稅務機關受理（此功能務必在線操作）。

（6）查詢申報反饋信息：如稅務機關以磁盤為介質(zhì)將申報信息反饋給用戶，用

戶可通過該項功能查閱。

（7）磁盤申報：用戶可選擇使用磁盤申報的方式將填報報表報送稅務機關。該

項功能是將用戶當前稅種的報表導入到軟盤中。

（8）繳款書查詢：查詢、打印用戶當期報表申報成功后從稅務局端返回的繳款

書。

（9）數(shù)據(jù)備份：用戶可通過該功能將數(shù)據(jù)儲存到其他地方。

（10）數(shù)據(jù)恢復：用戶可通過該功能將已備份的數(shù)據(jù)恢復出來，并覆蓋當前填

報數(shù)據(jù)。

（11）查看日志：查看使用網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)的使用日志。

（12）幫助：查看中農(nóng)系統(tǒng)的幫助信息，如圖5.5-2所示。

3、工具條：為納稅人提供了填寫申報的快捷方式，操作如圖5.5-3所示:

下載報表埴寫報表信報表查看錯誤查詢狀態(tài)磁盤申報幫助退出

圖5.5-3

（1）下載報表：進入報表下載功能模塊。

（2）填寫報表：進入報表選擇模塊。

（3）上傳報表：當用戶把目前選中的稅種所包含的報表全部填寫完畢后，此項

被激活，點擊K上傳報表力系統(tǒng)開始向稅務機關申報報表。

（4）查看錯誤：顯示當前操作過程中，存在的錯誤信息。

（5）查詢狀態(tài)：查詢所選中報表的申報狀態(tài)，上傳報表后可通過點擊該項確認

所傳報表是否被稅務機關受理（此功能務必在線操作）。

（6）磁盤中報：用戶可選擇使用磁盤申報的方式將填報報表報送稅務機關。該

項功能是將用戶當前稅種的報表導入到軟盤中。

（7）幫助：查看申報系統(tǒng)的全局幫助信息。

（8）退出：退出網(wǎng)上報稅離線填寫工具（退出系統(tǒng)）。

4、圖示說明，如圖5.5-4所示：

K88猊種申報伏右的示0未熔名<?0霏中。姆寫完畢。上傳成功&申持成功

圖5.5-4

（1）未填寫：本申報征期內(nèi)，稅種所包含的全部報表均未填寫。

（2）填寫中：稅種所包含的部分報表己填寫或者正在填寫。

（3）填寫完畢：稅種所包含的全部報表都填寫完畢。

（4）上傳成功：用戶把稅種包含的所有報表向稅務機關上傳成功。

（5）申報成功：稅務局對納稅資料審核完畢，向納稅人返回信息，假如審核資

料準確無誤，系統(tǒng)提示申報成功；否則返回錯誤信息。

5、稅種選擇窗體，如圖5.5-5所示：

（1）稅種名稱：通過名稱左側的圖標（參照圖示5.5-4）得到當前稅種的填寫

狀態(tài)。

（2）頻度：指企業(yè)本期應報該項稅種的所屬頻度，通常情況分為月報、季報、

年報；

（3）申報狀態(tài)：指當前稅種的填報程度，依照K未填寫1-K填寫中11一K填

寫完畢》一K上傳成功』fK申報扣款成功X的次序漸進，此狀態(tài)與〃稅種名稱〃

左側的圖示對應的填報狀態(tài)一致；

（4）本期應納稅額：是用戶把本稅種的所有報表填寫完畢后系統(tǒng)根據(jù)報表表內(nèi)

數(shù)據(jù)自動核算出的應納稅額，未填寫與填寫中狀態(tài)下該項值為0。

二、具體操作

在稅種列表欄中選中您所需要申報的稅種，單擊工具條中【填寫報表】按鈕

進入報表選擇界面。如圖5.5-5所示，選中稅種K增值稅（通常納稅人）點

擊【填寫報表】按鈕，進入報表選擇界面。

88粒2申報次寄S）示：。東編寫。靖號中0境寫完華。上傳成功0申報成功

二一樹

季

的

W冷

C外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅季度報表（AA1類）

年

填

寫

耒

<2外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所律稅年度報表（A類）

年

填

寫

4朱

4

夕外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所律稅年度報表（B類）J

月

填

朱

寫

。他譽存款利息所潺扣繳個人陽稅

月

朱

寫

饃

夕扣繳外國企業(yè)所得稅

季

未

寫

4填

1

季

耒

外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所簿稅季度報表類...寫

<2（BB1填

<；外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅季度報表（BB1類...

BeijingMunicipalOfficeSATofChina

圖5.5-5

5.5.1.2報表選擇

一、界面介紹

1、總體界面，如圖5.5-6所示

M報表編號

耐01n.格o值而*;申標花共下列涉科，守一）..?

長

K-1,填-

<7oi增值我申報表附列貨〃（表二）...

長0203

填

引

必多

001增值稅中報依附列資〃（表三）…

長

必

填

<?01增值稅申報表附列資料（表四）...多

長

選

填

<;01成品油尬銷存情況明細表多

長

必

填

資產(chǎn)負債表一

<?01必

長

饃

401損益表一

選

長

填

多

一

鈉稅申報情況說明表必

長

001填

402增值稅綱稅申報表

報表選擇窗體

您當前填摘的稅種是：增值稅（?般納稅人）BeijingMunicipalOffice.SATofChina

圖5.5-6

2、菜單欄

如圖5.5-6所示，包含〃報表文件〃、〃發(fā)票〃與〃幫助〃入口。

3、工具條

（1）上傳報表：當K報表選擇窗體》中的所有報表填寫完畢后，此按鈕才被激

活。點擊后，系統(tǒng)開始向稅務機關申報報表。

（2）新建：新建一張用戶選中的報表。如當前稅種狀態(tài)為［上傳成功］,則用戶

不能對該稅種的任何報表進行新建、修改或者刪除操作。

（3）修改：對已填寫或者正在填寫的報表進行修改操作。

（4）刪除：刪除用戶選中的報表，并不是把報表從K報表選擇窗體』中移除,

而是把用戶填寫的數(shù)據(jù)刪除。

（5）瀏覽：能夠不按照［填寫順序］查看報表內(nèi)容。

（6）打?。捍蛴蟊怼?/p>

（7）幫助：查看申報系統(tǒng)的全局幫助信息。

（8）返回：返回K稅種選擇1模塊。

4、圖示

參照K5.5.1小節(jié)］中圖示說明部分。

5、報表選擇窗體

（1）〃填報順序〃：同一稅種中的所有報表，按照業(yè)務流程要求排列出填寫順

序，用戶務必按照從小到大的順序進行填寫。如圖5.5-7所示，用戶務必填寫完

前9張表后方可填寫《增值稅納稅申報表》，當然前.9張表由于擁有相同的填報

等級，因此能夠不按順序填寫。

填報順序11艮表名稱

心

必

KoiIKJ國猛i數(shù)跛弱舌磔二?填<O3

增值稅申報表附列資料（表二）…一

必

夕01填20

增值稅申報表附列資料（表三）...0寫

必

填02

<?01寫o2o5

噌值稅申報表附列資料（表四）...

洗

填

<?01m寫

B)o2o6

成品溢購轉存情況明細表已

必

填

寫

001填o2o7

資產(chǎn)負債表

必

填

寫

<2oi填

張o2o8

損益表一

選

力填

寫

01填

多

張o2o9

一

納稅申報情況說明表必

填

寫

力填

01張O2O1

402造值稅綱稅申報表

您當樹填報的稅種是：增值稅（一般納稅人）BeijingMunicipalOfficeSATofChina

圖5.5-7

（2）〃填報種類〃：分為選填與必填。選填指此表根據(jù)業(yè)務需要進行填寫，即能

夠填寫也能夠不填；必填指本表務必填寫，假如沒有發(fā)生此項業(yè)務能夠進行零申

報。

（3）〃可報份數(shù)〃：通常分為一張與多張。一張指此表在本申報征期內(nèi)只可填報

一份；多張指此表在本申報征期內(nèi)根據(jù)業(yè)務需求可填寫一份或者多份。關于可報

份數(shù)為多張的報表，新建報表后會彈出窗口請您輸入該報表的標識名，也可按系

統(tǒng)默認標識為其命名，旨在區(qū)別多張報表。默認標識名是?quot;未命名-〃開頭，

加入系統(tǒng)自動為其指定的編號，如〃未命名-1〃。假如用戶為報表輸入標識名，則

長度不得超過20位，輸入標識名后單擊【確定】進入報表填寫頁面，如圖5,5-8

所示。

圖5.5-8

假如修改或者刪除該可報多張的報表，則會弓亙出窗口請您選擇所需修改或者

刪除的報表。單擊選中需要報表進行修改或者刪除操作，如圖5.5-9所示。

⑹’「廣謂T

B理指稅申報表'附列發(fā)科"（表二二二

犯

填

01寫

㈤引長

<?01依小表二，…

未

填

引

寫

長

<?01增值稅申報表附列資料（表三）...

填0204

寫

未

引

長

<2oi增值稅申報表附列蝴俄四）???

填

0寫0205

長

引

未

<?01成品油端存情況明細表

堵

寫

長00206

引

未

資產(chǎn)負債表Q.k二

寫

山

長0207

01必0

引

填

。未

捅益表多

寫

擅

長

選

填

。0190未0208

一

寫

納稅申報情況說明表填

長

必

未

01填0209

刁引

?02增值猊納稅申報表0201

（4）〃已填份數(shù)〃：指用戶對同一張報表已填寫［I勺份數(shù)。

（5）〃報表狀態(tài)〃；指當前報表的填寫程度，依照K未填寫X-K填寫中l(wèi)l-K填

寫完畢》一K上傳成功』一K申報扣款成功》的次序漸進。此狀態(tài)與〃報表名稱〃

左側的圖示對應的填報狀態(tài)一致。

注意：對狀態(tài)為“填寫完畢”的報表進行新建、修改或者刪除操作，將導致其下

一級填寫順序的報表的狀態(tài)發(fā)生變化。例：如圖5.5T0所示，《增值稅納稅申

報表》的報表狀態(tài)為“填寫完畢”；假如修改前面9張表中的任意一張表，此報

表狀態(tài)變?yōu)椤疤顚懼小?，如圖5.5T1所示。用戶只需修改《增值稅納稅申報表》，

重新儲存此表，報表狀態(tài)就變?yōu)椤疤顚懲戤叀?；這樣做的目的是為了確保表間帶

數(shù)據(jù)的唯一性并迫使申報用戶確認表間所帶數(shù)據(jù)的準確性。

UM」*收中報系線——中報推森逵咒

魏需轉祖左烹菊助

才

田

肥除2打加制助返回

8g報表申報伏宓由示：O未優(yōu)寫填寫中墉寫羌牛。上傳成功3申報成功

后

必

引K

一1

國值稅申報表附列資科（表二）...

域

必

001引K)0203

增值稅申報表附列資料（表三）...多

填

必

引

長1350204

增值稅申報表附列資料（表四）...多填寫完畢

選

-01埴

引

長20205

多

必

成品油購銷存情況明細表填填寫完畢

引

001長10206

一

必

資產(chǎn)負債表填填寫完畢

引

。01長10207

損益表一填寫完畢

選

^01填

引

長

多20208

一

納稅申報情況說明表必

填填寫完畢

引

401長10209

一

增值稅納稅申報表必

城填寫完畢

引

方02長10201

力03通用鍬款書填寫完畢0011

您考前填報的稅種是,增值稅（運用千一般納稅人）

BeijingMunicipalOfficeSATofChina

圖5.5-10

填報順序|報表茗標己填份數(shù)

01—1增值稅申報表附列資料?俵一）…?必填.一「一二張

401增值稅申報表附列資料（表二）...

增值稅申報表附列資料俵三）…

<?01增值稅申報表附列資料（表四）...

夕01成品油購銷存情況明細表

夕01娛產(chǎn)負債表二

<?01損益表多

<?01納稅申報情況說明表一

502增值稅納稅申報表

（6）〃報表編號〃：是網(wǎng)上申報系統(tǒng)內(nèi)部編碼，與用戶操作無關。

二、操作

用戶在報表列表欄中選擇一張報表，單擊界面上方工具條中對應的操作按鈕

或者單擊鼠標右鍵后彈出菜單欄中的功能項，能夠對選中的報表進行新建、修改

或者刪除操作，如圖5.5T2所示。

38推也申報狀施宗丁O不埴后0埴寫中§編寫完畢&上傳或功0申報成功

IE耽正.踹篇報表附列資料（表一）…報表搦號

夕010202

o

增值稅申報表附攵撕注（M

L【

增值稅申報表附列資才學（表二

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成品油購銷存情況明緞表..二

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資產(chǎn)負債表?

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