2026年新材料制造公司供應(yīng)鏈協(xié)同平臺(tái)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司供應(yīng)鏈協(xié)同平臺(tái)（以下簡稱“協(xié)同平臺(tái)”）的使用、運(yùn)維及管理工作，提升供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同效率，保障平臺(tái)數(shù)據(jù)安全與業(yè)務(wù)合規(guī)，結(jié)合新材料制造行業(yè)供應(yīng)鏈特點(diǎn)（涉及原料采購、倉儲(chǔ)管理、生產(chǎn)計(jì)劃、物流配送、供應(yīng)商協(xié)作等環(huán)節(jié)）及公司實(shí)際運(yùn)營情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司協(xié)同平臺(tái)的賬號(hào)管理、操作使用、數(shù)據(jù)維護(hù)、權(quán)限管控、故障處置及供應(yīng)商端平臺(tái)使用管理等全流程工作，公司采購部門、倉儲(chǔ)部門、生產(chǎn)部門、物流管理部門、信息技術(shù)部門及所有使用協(xié)同平臺(tái)的內(nèi)部人員、合作供應(yīng)商需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。第三條協(xié)同平臺(tái)管理遵循“統(tǒng)一管理、分級(jí)授權(quán)、安全可控、高效協(xié)同”的原則，建立“賬號(hào)規(guī)范、操作合規(guī)、數(shù)據(jù)保密、運(yùn)維及時(shí)”的全流程管控體系，確保平臺(tái)穩(wěn)定運(yùn)行、數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確、業(yè)務(wù)協(xié)同高效。第四條公司采購部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌協(xié)同平臺(tái)業(yè)務(wù)管理工作，信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌平臺(tái)技術(shù)運(yùn)維工作；采購部門設(shè)立平臺(tái)業(yè)務(wù)管理崗，負(fù)責(zé)平臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)則制定、供應(yīng)商接入審核、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)督；信息技術(shù)部門設(shè)立平臺(tái)技術(shù)運(yùn)維崗，負(fù)責(zé)平臺(tái)系統(tǒng)維護(hù)、賬號(hào)權(quán)限配置、安全防護(hù)、故障處理；各業(yè)務(wù)部門為平臺(tái)使用責(zé)任主體，落實(shí)本部門平臺(tái)操作規(guī)范要求。第二章管理組織與職責(zé)第五條采購部門職責(zé)：1.制定協(xié)同平臺(tái)業(yè)務(wù)操作細(xì)則，明確采購訂單、供應(yīng)商管理、價(jià)格管控、合同履約等環(huán)節(jié)的平臺(tái)操作標(biāo)準(zhǔn)；2.審核合作供應(yīng)商的平臺(tái)接入申請(qǐng)，核驗(yàn)供應(yīng)商資質(zhì)，完成供應(yīng)商端賬號(hào)開通與權(quán)限配置；3.監(jiān)督平臺(tái)內(nèi)采購訂單、供貨計(jì)劃、結(jié)算單據(jù)等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；4.協(xié)調(diào)解決平臺(tái)使用過程中的業(yè)務(wù)類問題，收集各部門及供應(yīng)商的平臺(tái)優(yōu)化建議；5.組織內(nèi)部人員及供應(yīng)商開展平臺(tái)業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)，確保操作合規(guī)。第六條信息技術(shù)部門職責(zé)：1.負(fù)責(zé)協(xié)同平臺(tái)的日常技術(shù)運(yùn)維，包括服務(wù)器運(yùn)行監(jiān)控、系統(tǒng)漏洞修復(fù)、版本迭代升級(jí)等，保障平臺(tái)7×24小時(shí)穩(wěn)定運(yùn)行；2.建立平臺(tái)賬號(hào)管理臺(tái)賬，按權(quán)限分級(jí)配置賬號(hào)，做好賬號(hào)開通、變更、注銷的全流程記錄；3.落實(shí)平臺(tái)數(shù)據(jù)備份、加密、防泄露等安全防護(hù)措施，定期開展網(wǎng)絡(luò)安全巡檢；4.處理平臺(tái)登錄異常、功能故障、數(shù)據(jù)異常等技術(shù)問題，及時(shí)響應(yīng)各部門的技術(shù)支持需求；5.配合采購部門完成平臺(tái)與公司內(nèi)部ERP、WMS等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)接，確保數(shù)據(jù)互通。第七條倉儲(chǔ)部門職責(zé)：1.通過協(xié)同平臺(tái)及時(shí)錄入原料入庫、出庫、庫存盤點(diǎn)等數(shù)據(jù)，確保庫存信息實(shí)時(shí)更新；2.依據(jù)平臺(tái)內(nèi)的采購計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃，提前做好原料備貨、庫位規(guī)劃等工作；3.發(fā)現(xiàn)平臺(tái)庫存數(shù)據(jù)與實(shí)際不符時(shí)，及時(shí)核查原因并修正，同時(shí)上報(bào)采購部門；4.配合供應(yīng)商通過平臺(tái)完成送貨預(yù)約、到貨驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的信息確認(rèn)。第八條生產(chǎn)部門職責(zé)：1.通過協(xié)同平臺(tái)提報(bào)原料需求計(jì)劃、生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃，確保計(jì)劃信息準(zhǔn)確傳遞至采購及倉儲(chǔ)部門；2.實(shí)時(shí)反饋生產(chǎn)過程中的原料消耗、缺料預(yù)警等信息，通過平臺(tái)與采購、供應(yīng)商協(xié)同解決原料供應(yīng)問題；3.核對(duì)平臺(tái)內(nèi)生產(chǎn)計(jì)劃與實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度的一致性，及時(shí)更新生產(chǎn)進(jìn)度數(shù)據(jù)。第九條平臺(tái)使用人員職責(zé)：1.妥善保管個(gè)人平臺(tái)賬號(hào)及密碼，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借、共用賬號(hào)，定期更換密碼，確保賬號(hào)安全；2.嚴(yán)格按照操作細(xì)則使用平臺(tái)功能，嚴(yán)禁篡改、偽造平臺(tái)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；3.及時(shí)處理平臺(tái)待辦事項(xiàng)，確保采購、倉儲(chǔ)、生產(chǎn)等協(xié)同業(yè)務(wù)流程高效流轉(zhuǎn)；4.發(fā)現(xiàn)平臺(tái)異常（如數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、功能卡頓、賬號(hào)異常登錄等）立即上報(bào)，配合技術(shù)部門排查問題；5.遵守?cái)?shù)據(jù)保密規(guī)定，嚴(yán)禁泄露平臺(tái)內(nèi)的采購價(jià)格、供應(yīng)商信息、庫存數(shù)據(jù)等敏感信息。第三章平臺(tái)使用范圍與賬號(hào)管理第十條協(xié)同平臺(tái)使用范圍包括：1.內(nèi)部業(yè)務(wù)模塊：采購需求提報(bào)、訂單管理、庫存管理、生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)同、物流跟蹤、結(jié)算管理等；2.供應(yīng)商協(xié)作模塊：供應(yīng)商資質(zhì)審核、訂單確認(rèn)、送貨預(yù)約、到貨通知、對(duì)賬結(jié)算、異常反饋等；3.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析模塊：采購成本分析、供應(yīng)商履約率分析、庫存周轉(zhuǎn)率分析、物流時(shí)效分析等。第十一條賬號(hào)管理要求：1.平臺(tái)賬號(hào)實(shí)行“一人一號(hào)”原則，根據(jù)崗位職責(zé)配置對(duì)應(yīng)操作權(quán)限，權(quán)限配置遵循“最小必要”原則，嚴(yán)禁超權(quán)限配置；2.新員工入職需填寫平臺(tái)賬號(hào)開通申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及信息技術(shù)部門審核后開通賬號(hào)，明確賬號(hào)使用權(quán)限及保密責(zé)任；3.員工調(diào)崗、離職時(shí)，所在部門需及時(shí)提交賬號(hào)權(quán)限變更或注銷申請(qǐng)，信息技術(shù)部門在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成處理，離職人員賬號(hào)需立即注銷；4.供應(yīng)商賬號(hào)由采購部門審核開通，明確賬號(hào)使用范圍（如僅訂單確認(rèn)、僅對(duì)賬結(jié)算等），供應(yīng)商終止合作后立即注銷其平臺(tái)賬號(hào)。第四章平臺(tái)操作規(guī)范第十二條采購業(yè)務(wù)操作要求：1.采購需求提報(bào)：生產(chǎn)、倉儲(chǔ)等部門按實(shí)際需求通過平臺(tái)提報(bào)原料采購需求，注明原料規(guī)格、數(shù)量、交貨周期等信息，提報(bào)前需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核；2.訂單創(chuàng)建與確認(rèn)：采購部門根據(jù)審核后的需求計(jì)劃在平臺(tái)創(chuàng)建采購訂單，訂單信息需與供應(yīng)商確認(rèn)無誤后下發(fā)，嚴(yán)禁無依據(jù)創(chuàng)建訂單；3.訂單履約跟蹤：采購人員通過平臺(tái)實(shí)時(shí)跟蹤供應(yīng)商訂單履約進(jìn)度，出現(xiàn)延期、缺貨等異常時(shí)及時(shí)溝通，記錄異常處置情況。第十三條倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)操作要求：1.入庫管理：供應(yīng)商送貨到廠后，倉儲(chǔ)人員通過平臺(tái)核對(duì)送貨信息與訂單信息，驗(yàn)收合格后及時(shí)錄入入庫數(shù)據(jù)，生成入庫單據(jù)；2.出庫管理：根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料計(jì)劃，在平臺(tái)錄入出庫數(shù)據(jù)，確保出庫原料規(guī)格、數(shù)量與計(jì)劃一致，做到賬實(shí)相符；3.庫存盤點(diǎn)：定期通過平臺(tái)開展庫存盤點(diǎn)，核對(duì)系統(tǒng)庫存與實(shí)際庫存，差異數(shù)據(jù)需查明原因并在平臺(tái)完成修正，同時(shí)留存盤點(diǎn)記錄。第十四條供應(yīng)商協(xié)作操作要求：1.供應(yīng)商需在平臺(tái)規(guī)定時(shí)限內(nèi)確認(rèn)采購訂單，無法履約的需及時(shí)在平臺(tái)反饋并說明原因；2.供應(yīng)商送貨前需通過平臺(tái)提交送貨預(yù)約，注明送貨時(shí)間、運(yùn)輸方式、物料清單等信息，便于倉儲(chǔ)部門提前準(zhǔn)備；3.供需雙方的對(duì)賬、結(jié)算數(shù)據(jù)以平臺(tái)記錄為準(zhǔn)，嚴(yán)禁線下隨意調(diào)整結(jié)算數(shù)據(jù)。第五章數(shù)據(jù)管理與安全第十五條數(shù)據(jù)維護(hù)要求：1.平臺(tái)內(nèi)所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需如實(shí)錄入，錄入前需核對(duì)原始單據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，嚴(yán)禁虛報(bào)、漏報(bào)、篡改數(shù)據(jù)；2.信息技術(shù)部門定期對(duì)平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)至安全介質(zhì)，備份周期符合公司數(shù)據(jù)管理要求，確保數(shù)據(jù)可追溯、可恢復(fù)；3.平臺(tái)數(shù)據(jù)分類管理，采購價(jià)格、供應(yīng)商核心信息、庫存核心數(shù)據(jù)等敏感數(shù)據(jù)需加密存儲(chǔ)，僅限授權(quán)人員查看。第十六條數(shù)據(jù)安全要求：1.嚴(yán)禁將平臺(tái)內(nèi)的敏感數(shù)據(jù)以截圖、導(dǎo)出、轉(zhuǎn)發(fā)等方式泄露給無關(guān)人員或外部機(jī)構(gòu)，確需導(dǎo)出數(shù)據(jù)的需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，導(dǎo)出后做好數(shù)據(jù)使用記錄；2.平臺(tái)操作終端需安裝安全防護(hù)軟件，定期更新系統(tǒng)補(bǔ)丁，嚴(yán)禁在非公司授權(quán)終端登錄平臺(tái)；3.信息技術(shù)部門定期開展平臺(tái)安全漏洞掃描、網(wǎng)絡(luò)攻擊防范演練，及時(shí)封堵安全漏洞，保障平臺(tái)數(shù)據(jù)不被竊取、篡改。第六章異常處置第十七條系統(tǒng)故障處置：1.平臺(tái)出現(xiàn)系統(tǒng)卡頓、功能失效、數(shù)據(jù)丟失等故障時(shí)，使用人員立即上報(bào)信息技術(shù)部門，技術(shù)部門接報(bào)后按故障等級(jí)啟動(dòng)處置流程；2.重大故障（如平臺(tái)癱瘓、核心數(shù)據(jù)異常）需及時(shí)上報(bào)公司管理層，同時(shí)啟動(dòng)線下應(yīng)急協(xié)作流程，確保供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)不中斷；3.故障處置完成后，信息技術(shù)部門需分析故障原因，制定整改措施，避免同類故障重復(fù)發(fā)生，處置記錄存檔備查。第十八條業(yè)務(wù)異常處置：1.發(fā)現(xiàn)平臺(tái)內(nèi)訂單信息錯(cuò)誤、庫存數(shù)據(jù)異常、供應(yīng)商履約異常等業(yè)務(wù)問題時(shí)，使用人員立即上報(bào)所在部門負(fù)責(zé)人，同步通知相關(guān)協(xié)同部門；2.業(yè)務(wù)部門牽頭核實(shí)異常原因，協(xié)調(diào)供應(yīng)商、物流等相關(guān)方解決問題，處置結(jié)果需在平臺(tái)內(nèi)更新記錄；3.涉及數(shù)據(jù)修正的，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后由指定人員操作，修正過程留存記錄。第七章監(jiān)督與責(zé)任追究第十九條日常監(jiān)督：1.采購部門每周抽查平臺(tái)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、操作流程的合規(guī)性，形成監(jiān)督記錄；2.信息技術(shù)部門每月開展平臺(tái)賬號(hào)權(quán)限、數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)的專項(xiàng)檢查，排查安全隱患；3.公司管理層每季度對(duì)協(xié)同平臺(tái)管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行復(fù)盤，評(píng)估平臺(tái)使用效率，提出優(yōu)化改進(jìn)措施。第二十條考核機(jī)制：1.將平臺(tái)操作合規(guī)性、數(shù)據(jù)錄入及時(shí)性、業(yè)務(wù)協(xié)同效率等納入相關(guān)部門及人員績效考核體系，指標(biāo)達(dá)標(biāo)給予績效加分，未達(dá)標(biāo)扣減績效分值；2.對(duì)嚴(yán)格遵守制度、及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置平臺(tái)安全隱患或業(yè)務(wù)異常的人員給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十一條責(zé)任追究：1.泄露平臺(tái)敏感數(shù)據(jù)、轉(zhuǎn)借共用賬號(hào)、篡改偽造平臺(tái)數(shù)據(jù)的，追究相關(guān)人員責(zé)任；2.因操作不當(dāng)導(dǎo)致平臺(tái)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、業(yè)務(wù)流程卡頓，影響供應(yīng)鏈協(xié)同效率的，視情節(jié)扣罰績效、責(zé)令整改；3.因平臺(tái)運(yùn)維不到位、安全防護(hù)缺失導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)癱瘓，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，追究信息技術(shù)部門相關(guān)人員責(zé)任，涉嫌違法的移交相關(guān)部門處理。第八章附