2026年新材料制造公司內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃管理工作，建立科學(xué)、系統(tǒng)的內(nèi)部質(zhì)量審核體系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改質(zhì)量管控過(guò)程中的問(wèn)題，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《質(zhì)量管理體系要求》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、管理部門(mén)及涉及質(zhì)量管控的相關(guān)崗位，外包協(xié)作單位參與公司質(zhì)量活動(dòng)的，參照本制度中相關(guān)要求執(zhí)行。第三條內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃管理遵循以下原則：堅(jiān)持全面覆蓋，確保審核范圍涵蓋所有質(zhì)量管控環(huán)節(jié)和部門(mén)；堅(jiān)持客觀(guān)公正，審核過(guò)程以事實(shí)為依據(jù)，不受人為因素干擾；堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，聚焦質(zhì)量管控薄弱環(huán)節(jié)開(kāi)展審核；堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，以審核結(jié)果推動(dòng)質(zhì)量管理制度和流程優(yōu)化。第四條內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃管理的核心目標(biāo)：通過(guò)規(guī)范化的審核計(jì)劃制定與執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題提前識(shí)別、及時(shí)整改，確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量符合既定標(biāo)準(zhǔn)，客戶(hù)質(zhì)量滿(mǎn)意度穩(wěn)步提升。第二章審核組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司成立內(nèi)部質(zhì)量審核小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“審核小組”），作為內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃制定與執(zhí)行的責(zé)任主體。審核小組組長(zhǎng)由質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，副組長(zhǎng)由技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員包括生產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售、質(zhì)檢等部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員，所有成員需具備相應(yīng)的質(zhì)量審核資質(zhì)和崗位工作經(jīng)驗(yàn)。第六條審核小組主要職責(zé)：制定公司年度、季度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，明確審核范圍、時(shí)間、內(nèi)容及責(zé)任人；組織開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核工作，收集審核證據(jù)，形成審核報(bào)告；跟蹤審核問(wèn)題整改情況，驗(yàn)證整改效果；定期向公司管理層匯報(bào)審核計(jì)劃執(zhí)行情況和質(zhì)量管控改進(jìn)建議；組織審核人員的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，提升審核工作水平。第七條各部門(mén)負(fù)責(zé)人為本部門(mén)內(nèi)部質(zhì)量審核配合工作的第一責(zé)任人，職責(zé)：組織本部門(mén)員工學(xué)習(xí)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃及相關(guān)要求；配合審核小組開(kāi)展審核工作，提供真實(shí)、完整的質(zhì)量管控資料和數(shù)據(jù)；針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定整改方案，明確整改時(shí)限和責(zé)任人；及時(shí)向?qū)徍诵〗M反饋整改過(guò)程中的問(wèn)題，確保整改工作落地。第八條全體員工在內(nèi)部質(zhì)量審核過(guò)程中的職責(zé)：配合審核人員的問(wèn)詢(xún)和資料核查工作，如實(shí)反映崗位質(zhì)量管控情況；主動(dòng)落實(shí)本崗位的質(zhì)量問(wèn)題整改要求；提出質(zhì)量審核計(jì)劃優(yōu)化和質(zhì)量管控改進(jìn)的合理化建議。第三章審核計(jì)劃的制定第九條年度審核計(jì)劃制定：每年12月底前，審核小組結(jié)合上一年度質(zhì)量審核結(jié)果、本年度質(zhì)量管控目標(biāo)及客戶(hù)反饋的質(zhì)量問(wèn)題，制定下一年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃。年度計(jì)劃需明確全年審核的總體范圍、各季度審核重點(diǎn)、審核頻次及資源配置方案，經(jīng)公司管理層審定后下發(fā)各部門(mén)。第十條季度審核計(jì)劃制定：每季度最后一個(gè)月的下旬，審核小組根據(jù)年度審核計(jì)劃，結(jié)合本季度質(zhì)量管控實(shí)際情況，制定下一季度具體審核計(jì)劃。季度計(jì)劃需細(xì)化審核內(nèi)容，明確各次審核的時(shí)間、參與審核人員、被審核部門(mén)及具體審核項(xiàng)，報(bào)審核小組組長(zhǎng)審批后執(zhí)行。第十一條專(zhuān)項(xiàng)審核計(jì)劃制定：當(dāng)公司出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、客戶(hù)集中反饋同類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題或引入新的生產(chǎn)工藝、原材料時(shí)，審核小組需及時(shí)制定專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃。專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃需聚焦具體問(wèn)題或新增環(huán)節(jié)，明確審核目的、范圍、時(shí)間及重點(diǎn)核查內(nèi)容，報(bào)公司管理層審批后立即執(zhí)行。第十二條審核計(jì)劃內(nèi)容需包含以下要素：審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核時(shí)間安排、審核人員分工、被審核部門(mén)及崗位、審核具體內(nèi)容、審核結(jié)果輸出形式及整改要求等，確保計(jì)劃具備可操作性和指導(dǎo)性。第十三條審核計(jì)劃調(diào)整：審核計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)，原則上不得隨意調(diào)整。因生產(chǎn)計(jì)劃變更、人員變動(dòng)等特殊情況確需調(diào)整的，由被審核部門(mén)或?qū)徍诵〗M提出申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因和調(diào)整方案，經(jīng)原審批人同意后方可調(diào)整，并將調(diào)整后的計(jì)劃重新下發(fā)相關(guān)部門(mén)。第四章審核計(jì)劃的實(shí)施第十四條審核前準(zhǔn)備：審核實(shí)施前3個(gè)工作日，審核小組向被審核部門(mén)下發(fā)審核通知，明確審核時(shí)間、內(nèi)容及需要準(zhǔn)備的資料；審核人員需提前熟悉審核計(jì)劃和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定具體的審核檢查表；被審核部門(mén)需按通知要求整理質(zhì)量管控記錄、操作規(guī)范、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料，做好審核配合準(zhǔn)備。第十五條審核實(shí)施流程：審核人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查、資料查閱、人員問(wèn)詢(xún)等方式開(kāi)展審核工作，如實(shí)記錄審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不符合項(xiàng)，確保每一項(xiàng)審核結(jié)果都有對(duì)應(yīng)的證據(jù)支撐；審核過(guò)程中，審核人員需與被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)溝通發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確認(rèn)問(wèn)題事實(shí)；審核結(jié)束后，審核小組組織召開(kāi)審核溝通會(huì)，向被審核部門(mén)反饋審核初步結(jié)果，聽(tīng)取被審核部門(mén)的意見(jiàn)和說(shuō)明。第十六條審核報(bào)告編制：審核工作結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)，審核小組完成內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告編制。審核報(bào)告需客觀(guān)、清晰地列明審核基本情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及不符合項(xiàng)、問(wèn)題產(chǎn)生的原因分析、整改建議等內(nèi)容，經(jīng)審核小組組長(zhǎng)審核、公司管理層審批后下發(fā)各相關(guān)部門(mén)。第五章審核結(jié)果的處理第十七條問(wèn)題整改通知：審核報(bào)告下發(fā)后3個(gè)工作日內(nèi)，審核小組向存在問(wèn)題的部門(mén)下發(fā)質(zhì)量問(wèn)題整改通知書(shū)，明確問(wèn)題描述、整改要求、整改時(shí)限及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。第十八條整改方案制定：被審核部門(mén)需在收到整改通知書(shū)后5個(gè)工作日內(nèi)，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改責(zé)任人、整改措施、時(shí)間節(jié)點(diǎn)，報(bào)審核小組備案。整改方案需具備針對(duì)性和可操作性，能夠有效解決審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。第十九條整改過(guò)程跟蹤：審核小組安排專(zhuān)人跟蹤整改過(guò)程，定期核查整改進(jìn)度，對(duì)整改難度較大的問(wèn)題，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)提供支持，確保整改工作按計(jì)劃推進(jìn)。第二十條整改效果驗(yàn)證：被審核部門(mén)完成整改后，需向?qū)徍诵〗M提交整改完成申請(qǐng)，審核小組在收到申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)展整改效果驗(yàn)證工作。驗(yàn)證通過(guò)的，確認(rèn)問(wèn)題閉環(huán)；驗(yàn)證未通過(guò)的，要求被審核部門(mén)重新制定整改方案，限期再次整改。第六章監(jiān)督與改進(jìn)第二十一條審核計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督：公司管理層每季度對(duì)審核計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，重點(diǎn)核查審核計(jì)劃是否按要求實(shí)施、審核問(wèn)題是否及時(shí)整改、整改效果是否達(dá)標(biāo)，對(duì)未按計(jì)劃執(zhí)行審核工作的情況，責(zé)令審核小組限期整改。第二十二條審核工作評(píng)估：每年年底，審核小組對(duì)全年內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃管理工作進(jìn)行全面評(píng)估，分析審核計(jì)劃制定的合理性、審核實(shí)施的有效性、問(wèn)題整改的徹底性，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，形成年度評(píng)估報(bào)告。第二十三條持續(xù)改進(jìn)：審核小組根據(jù)年度評(píng)估結(jié)果和質(zhì)量管控新要求，優(yōu)化下一年度審核計(jì)劃制定流程，調(diào)整審核重點(diǎn)和方法，持續(xù)