2026年新材料制造公司生產(chǎn)工序質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司生產(chǎn)工序質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作，杜絕不合格半成品流入下道工序，保障新材料成品質(zhì)量穩(wěn)定性和一致性，降低因工序質(zhì)量失控導(dǎo)致的生產(chǎn)損耗、質(zhì)量事故及客戶投訴風(fēng)險，結(jié)合新材料行業(yè)特性（涉及定制化配方、?；飞a(chǎn)、工序參數(shù)敏感、批次連續(xù)生產(chǎn)、工藝適配性要求高等）及公司生產(chǎn)質(zhì)量管理實(shí)際，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《質(zhì)量管理體系要求》《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)工序質(zhì)量控制規(guī)范》《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。第二條本制度適用于公司及旗下所有業(yè)務(wù)單元的全部生產(chǎn)工序質(zhì)量檢驗(yàn)管理，涵蓋原料投料、混配、反應(yīng)、成型、精加工、包裝等全流程工序，涉及生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部、設(shè)備部及各工序操作人員、檢驗(yàn)人員、班組長等相關(guān)人員均需嚴(yán)格遵守。第三條生產(chǎn)工序質(zhì)量檢驗(yàn)遵循“全員參與、全程檢驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、及時處置”的核心原則，以工序關(guān)鍵參數(shù)管控為核心，以首件檢驗(yàn)、巡檢、末件檢驗(yàn)為主要手段，以快速處置質(zhì)量異常為保障，確保各工序質(zhì)量符合既定標(biāo)準(zhǔn)。第四條公司成立生產(chǎn)工序質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作小組，由生產(chǎn)管理層負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，質(zhì)檢部為工序質(zhì)量檢驗(yàn)歸口管理部門，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定、檢驗(yàn)執(zhí)行、結(jié)果判定；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工序操作規(guī)范執(zhí)行、配合檢驗(yàn)工作、落實(shí)異常整改；技術(shù)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)技術(shù)支撐、工藝參數(shù)優(yōu)化；設(shè)備部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備及生產(chǎn)設(shè)備的校準(zhǔn)維護(hù)，保障檢驗(yàn)條件達(dá)標(biāo)。第五條公司將生產(chǎn)工序質(zhì)量檢驗(yàn)成效納入生產(chǎn)質(zhì)量管理核心考核范疇，設(shè)立工序質(zhì)量檢驗(yàn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)、檢驗(yàn)人員培訓(xùn)、考核激勵等，同時建立獎懲機(jī)制，確保檢驗(yàn)工作落到實(shí)處。第二章管理體系與職責(zé)第六條搭建“標(biāo)準(zhǔn)制定-過程檢驗(yàn)-結(jié)果處置-改進(jìn)優(yōu)化”四位一體的生產(chǎn)工序質(zhì)量檢驗(yàn)管理體系，標(biāo)準(zhǔn)制定聚焦明確各工序檢驗(yàn)指標(biāo)及判定規(guī)則；過程檢驗(yàn)聚焦全流程覆蓋、多頻次核驗(yàn)；結(jié)果處置聚焦快速隔離不合格品、精準(zhǔn)整改；改進(jìn)優(yōu)化聚焦分析異常成因、優(yōu)化工藝參數(shù)，各環(huán)節(jié)閉環(huán)銜接，提升工序質(zhì)量管控水平。第七條質(zhì)檢部職責(zé)：制定各生產(chǎn)工序的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次及判定規(guī)則；配備符合精度要求的檢驗(yàn)設(shè)備，并按規(guī)定周期校準(zhǔn)；派駐專職工序檢驗(yàn)人員，明確各工序檢驗(yàn)責(zé)任分工；組織開展首件檢驗(yàn)、巡檢、末件檢驗(yàn)等全類型檢驗(yàn)工作；如實(shí)記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，出具檢驗(yàn)結(jié)果判定意見；對不合格工序產(chǎn)品提出處置建議，跟蹤整改復(fù)檢情況；建立工序檢驗(yàn)臺賬，歸檔檢驗(yàn)記錄；定期開展檢驗(yàn)人員技能培訓(xùn)與考核。第八條生產(chǎn)部職責(zé)：組織各工序操作人員學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)配合要求；督促操作人員完成工序首件自檢，自檢合格后提報質(zhì)檢部復(fù)檢；要求操作人員在生產(chǎn)過程中實(shí)時監(jiān)控工序參數(shù)，發(fā)現(xiàn)異常立即停機(jī)并上報班組長及質(zhì)檢部；落實(shí)不合格工序產(chǎn)品的整改措施，組織返工返修或報廢處置；配合質(zhì)檢部開展質(zhì)量異常溯源分析，推動本部門工序質(zhì)量改進(jìn)。第九條技術(shù)部職責(zé)：結(jié)合產(chǎn)品特性制定各工序核心工藝參數(shù)及質(zhì)量判定閾值；解答檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，驗(yàn)證異常數(shù)據(jù)的合理性；分析工序質(zhì)量異常的技術(shù)成因，制定工藝優(yōu)化方案；參與關(guān)鍵工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的修訂，確保標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)性和可操作性。第十條工序班組長職責(zé)：作為本班組工序質(zhì)量第一責(zé)任人，監(jiān)督班組人員按工藝規(guī)范操作；組織班組完成首件自檢及檢驗(yàn)提報工作；實(shí)時巡查本班組工序運(yùn)行狀態(tài)，及時制止違規(guī)操作；督促班組人員落實(shí)質(zhì)量異常整改要求；記錄班組工序質(zhì)量情況，配合質(zhì)檢部完成檢驗(yàn)數(shù)據(jù)核對。第三章檢驗(yàn)范圍與標(biāo)準(zhǔn)第十一條檢驗(yàn)范圍：覆蓋所有生產(chǎn)工序的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，包括原料投料前的規(guī)格復(fù)核、混配工序的配比精度檢驗(yàn)、反應(yīng)工序的溫度/壓力/時間等參數(shù)監(jiān)控、成型工序的尺寸/外觀/性能檢測、精加工工序的精度/表面質(zhì)量檢驗(yàn)、包裝工序的標(biāo)識/數(shù)量/密封性核驗(yàn)等，?；飞a(chǎn)工序額外覆蓋安全相關(guān)質(zhì)量指標(biāo)檢驗(yàn)。第十二條檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定要求：優(yōu)先采用國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)推薦標(biāo)準(zhǔn)，無對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的采用公司內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；明確各工序關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)、允許偏差范圍、檢驗(yàn)方法、判定規(guī)則及復(fù)檢要求；檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)需結(jié)合產(chǎn)品實(shí)際應(yīng)用場景制定，確保符合客戶使用要求及市場準(zhǔn)入規(guī)范；?；饭ば驒z驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)需額外符合?；钒踩芾硐嚓P(guān)規(guī)定。第十三條檢驗(yàn)分類及頻次：首件檢驗(yàn)，每批次開機(jī)、更換模具、調(diào)整配方或工藝參數(shù)后，必須對首件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可批量生產(chǎn)；巡檢，按既定頻次（如每小時、每2小時或每生產(chǎn)50件）對工序運(yùn)行參數(shù)、在制品質(zhì)量進(jìn)行抽檢，關(guān)鍵工序巡檢頻次需高于普通工序；末件檢驗(yàn)，每批次生產(chǎn)結(jié)束后，對最后一件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，核驗(yàn)整批次生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定性；全檢，針對質(zhì)量不穩(wěn)定的關(guān)鍵工序或客戶有特殊要求的工序，實(shí)行100%全檢；抽檢，常規(guī)工序按既定比例隨機(jī)抽檢，抽檢比例根據(jù)工序穩(wěn)定性動態(tài)調(diào)整。第四章檢驗(yàn)流程管控第十四條首件檢驗(yàn)流程：工序開機(jī)或工藝調(diào)整后，操作人員完成首件制作并自檢，填寫《工序首件自檢記錄》；自檢合格后，班組長復(fù)核并簽字，提報質(zhì)檢部進(jìn)行首件復(fù)檢；質(zhì)檢部接到提報后1小時內(nèi)完成檢驗(yàn)，出具《首件檢驗(yàn)報告》；檢驗(yàn)合格的，下達(dá)批量生產(chǎn)許可；檢驗(yàn)不合格的，通知生產(chǎn)班組調(diào)整工藝，重新制作首件并檢驗(yàn)，直至合格。第十五條巡檢流程：質(zhì)檢巡檢人員按規(guī)定頻次到各工序現(xiàn)場巡檢，記錄工序?qū)崟r參數(shù)、在制品外觀及關(guān)鍵性能指標(biāo)；發(fā)現(xiàn)參數(shù)偏離允許范圍或在制品質(zhì)量異常時，立即向生產(chǎn)班組下達(dá)暫停生產(chǎn)通知，并上報質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人；巡檢數(shù)據(jù)需實(shí)時填寫在《工序巡檢記錄》中，不得事后補(bǔ)記或篡改；巡檢發(fā)現(xiàn)的輕微異常，需督促班組立即整改，整改后復(fù)核合格方可恢復(fù)生產(chǎn)。第十六條末件檢驗(yàn)流程：每批次生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)班組填寫《末件檢驗(yàn)申請單》，附本批次生產(chǎn)參數(shù)記錄提報質(zhì)檢部；質(zhì)檢部核驗(yàn)?zāi)┘a(chǎn)品質(zhì)量及整批次生產(chǎn)記錄的完整性；末件檢驗(yàn)合格的，允許該批次半成品轉(zhuǎn)序或入庫；檢驗(yàn)不合格的，需評估整批次產(chǎn)品質(zhì)量狀況，制定針對性處置方案。第十七條檢驗(yàn)記錄管理要求：所有檢驗(yàn)活動均需填寫書面記錄，記錄內(nèi)容包含檢驗(yàn)時間、工序名稱、檢驗(yàn)人員、被檢產(chǎn)品批次、檢驗(yàn)指標(biāo)及數(shù)值、判定結(jié)果、異常情況及處理方式等；記錄需由檢驗(yàn)人員及相關(guān)復(fù)核人員簽字確認(rèn)，確?？勺匪荩浑娮佑涗浥c紙質(zhì)記錄同步保存，紙質(zhì)記錄需按年度-工序分類歸檔。第五章檢驗(yàn)結(jié)果處置第十八條合格結(jié)果處置：檢驗(yàn)合格的工序產(chǎn)品，由質(zhì)檢部檢驗(yàn)人員在流轉(zhuǎn)單據(jù)上簽字確認(rèn)，允許流入下道工序；首件檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)班組方可啟動批量生產(chǎn)；末件檢驗(yàn)合格的批次，完成記錄歸檔后辦理半成品轉(zhuǎn)序或入庫手續(xù)。第十九條不合格結(jié)果處置：輕微不合格，指非關(guān)鍵指標(biāo)輕度偏離標(biāo)準(zhǔn)，可通過簡單整改達(dá)標(biāo)，由生產(chǎn)班組限期整改，整改完成后提報質(zhì)檢部復(fù)檢，復(fù)檢合格后方可流轉(zhuǎn)；一般不合格，指關(guān)鍵指標(biāo)輕度偏離標(biāo)準(zhǔn)，需暫停該工序生產(chǎn)，由技術(shù)部指導(dǎo)生產(chǎn)班組返工返修，返工后全檢，合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)；嚴(yán)重不合格，指關(guān)鍵指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)或無法通過返工返修達(dá)標(biāo)，由質(zhì)檢部下達(dá)隔離通知，生產(chǎn)部將不合格品移至專用隔離區(qū)，按報廢或銷毀流程處置，同時技術(shù)部和生產(chǎn)部需分析成因，制定預(yù)防措施；危化品工序不合格品需按?；诽幹靡?guī)范執(zhí)行，避免引發(fā)安全或環(huán)保風(fēng)險。第二十條質(zhì)量異常追溯流程：發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量異常后，質(zhì)檢部牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)部、技術(shù)部追溯異常成因，明確責(zé)任類別（操作失誤、設(shè)備故障、原料問題、工藝缺陷等）；針對成因制定糾正措施，明確整改責(zé)任人及完成時限；整改完成后，需通過至少1批次的驗(yàn)證，確認(rèn)異常問題已解決。第六章考核與責(zé)任追究第二十一條考核指標(biāo)：核心考核工序檢驗(yàn)及時率、首件檢驗(yàn)合格率、巡檢異常整改率、工序不合格率、檢驗(yàn)記錄完整率；考核采取月度統(tǒng)計(jì)、季度綜合評價的方式，考核結(jié)果與部門績效、班組績效及個人績效掛鉤。第二十二條獎勵機(jī)制：對年度內(nèi)工序檢驗(yàn)零失誤、異常處置及時的質(zhì)檢人員給予績效獎勵；對工序不合格率連續(xù)3個月下降的生產(chǎn)班組給予表彰及物質(zhì)獎勵；對提出工序檢驗(yàn)優(yōu)化建議并落地見效的人員，給予專項(xiàng)獎勵。第二十三條責(zé)任追究：檢驗(yàn)人員漏檢、謊報檢驗(yàn)結(jié)果導(dǎo)致不合格品流入下道工序或市場的，扣減績效分值，情節(jié)嚴(yán)重的追究相應(yīng)責(zé)任；操作人員未按要求自檢或配合檢驗(yàn)，導(dǎo)致首件不合格未及時發(fā)現(xiàn)的，扣減個人績效；班組長未履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致班組工序出現(xiàn)批量質(zhì)量問題的，追究管理責(zé)任；技術(shù)部因標(biāo)準(zhǔn)制定失誤導(dǎo)致檢驗(yàn)判定錯誤的，追究相關(guān)技術(shù)責(zé)任人責(zé)任；擅自泄露工序檢驗(yàn)數(shù)據(jù)或篡改檢驗(yàn)記錄的，按公司規(guī)章制度嚴(yán)肅追責(zé)。第七章附則第二十四條本制度由公司生產(chǎn)部會同質(zhì)檢部、技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋，生產(chǎn)部可依據(jù)本制度制定各工序質(zhì)量檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則，報管理工作小組備案后執(zhí)