2026年新材料制造公司生產(chǎn)能力負(fù)荷測算管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司生產(chǎn)能力負(fù)荷測算管理工作，科學(xué)核定各生產(chǎn)線產(chǎn)能邊界，合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，避免超負(fù)荷生產(chǎn)引發(fā)的安全風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)備故障、質(zhì)量波動，同時(shí)杜絕低負(fù)荷生產(chǎn)造成的資源浪費(fèi)，提升產(chǎn)能利用率與生產(chǎn)運(yùn)營效率，結(jié)合新材料行業(yè)特性（涉及多品類定制化生產(chǎn)、?；飞a(chǎn)線負(fù)荷敏感、高精度工藝產(chǎn)能適配性要求高等）及公司生產(chǎn)運(yùn)營實(shí)際，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)能力核定規(guī)范》《質(zhì)量管理體系要求》《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。第二條本制度適用于公司及旗下所有業(yè)務(wù)單元各類新材料生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力負(fù)荷測算全流程管理，涵蓋設(shè)備產(chǎn)能、工藝產(chǎn)能、人員產(chǎn)能、物料供應(yīng)能力等維度的負(fù)荷測算，涉及生產(chǎn)部、計(jì)劃部、設(shè)備部、技術(shù)部、安全部及各生產(chǎn)班組、崗位人員均需嚴(yán)格遵守。第三條生產(chǎn)能力負(fù)荷測算遵循“數(shù)據(jù)真實(shí)、科學(xué)測算、動態(tài)調(diào)整、安全合規(guī)”的核心原則，以精準(zhǔn)核定產(chǎn)能邊界為核心目標(biāo)，以安全生產(chǎn)合規(guī)為底線要求，以實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)為測算依據(jù)，確保生產(chǎn)能力負(fù)荷可測算、可驗(yàn)證、可應(yīng)用、可優(yōu)化。第四條公司成立生產(chǎn)能力負(fù)荷測算管理工作小組，由生產(chǎn)管理層負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，生產(chǎn)部為生產(chǎn)能力負(fù)荷測算歸口管理部門，負(fù)責(zé)測算標(biāo)準(zhǔn)制定、測算組織實(shí)施、結(jié)果應(yīng)用指導(dǎo)；計(jì)劃部負(fù)責(zé)提供訂單需求數(shù)據(jù)、結(jié)合測算結(jié)果制定生產(chǎn)計(jì)劃；設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備額定產(chǎn)能核定、運(yùn)行效率評估；技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝產(chǎn)能適配性核算；安全部負(fù)責(zé)負(fù)荷測算結(jié)果的安全合規(guī)性審核。第五條公司將生產(chǎn)能力負(fù)荷測算成效納入生產(chǎn)管理核心考核范疇，設(shè)立產(chǎn)能管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于測算數(shù)據(jù)采集工具升級、測算模型優(yōu)化、人員專業(yè)培訓(xùn)等，同時(shí)建立獎懲機(jī)制，對測算準(zhǔn)確、產(chǎn)能利用率提升顯著的部門及個(gè)人給予表彰，對測算失誤導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃混亂、超負(fù)荷生產(chǎn)引發(fā)安全質(zhì)量問題的行為予以追責(zé)。第二章管理體系與職責(zé)第六條搭建“數(shù)據(jù)采集-測算分析-結(jié)果應(yīng)用-動態(tài)優(yōu)化”四位一體的生產(chǎn)能力負(fù)荷測算管理體系，數(shù)據(jù)采集聚焦生產(chǎn)全要素基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的真實(shí)、完整歸集；測算分析聚焦多維度產(chǎn)能邊界的科學(xué)核定與當(dāng)前負(fù)荷的精準(zhǔn)評估；結(jié)果應(yīng)用聚焦測算數(shù)據(jù)對生產(chǎn)計(jì)劃、資源配置的指導(dǎo)；動態(tài)優(yōu)化聚焦測算模型的迭代與產(chǎn)能利用率的持續(xù)提升，各環(huán)節(jié)閉環(huán)銜接，提升負(fù)荷測算管理實(shí)效。第七條生產(chǎn)部職責(zé)：制定生產(chǎn)能力負(fù)荷測算標(biāo)準(zhǔn)，明確各類型生產(chǎn)線的測算維度、數(shù)據(jù)口徑、計(jì)算方法、安全負(fù)荷閾值；組織完成設(shè)備運(yùn)行、工藝耗時(shí)、人員出勤等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集與核對；按周期開展生產(chǎn)能力負(fù)荷測算，核定理論產(chǎn)能、實(shí)際產(chǎn)能、當(dāng)前負(fù)荷、剩余負(fù)荷及安全負(fù)荷上限；編制生產(chǎn)能力負(fù)荷測算報(bào)告，明確各生產(chǎn)線產(chǎn)能邊界、負(fù)荷狀態(tài)及優(yōu)化建議；建立負(fù)荷測算臺賬，記錄數(shù)據(jù)來源、測算過程、結(jié)果應(yīng)用情況；跟蹤測算結(jié)果落地效果，收集生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行中的負(fù)荷偏差信息；組織跨部門測算復(fù)盤會議，優(yōu)化測算標(biāo)準(zhǔn)與模型。第八條計(jì)劃部職責(zé)：及時(shí)向生產(chǎn)部提供訂單需求數(shù)據(jù)、市場預(yù)測數(shù)據(jù)，明確不同品類的生產(chǎn)需求優(yōu)先級；結(jié)合生產(chǎn)部出具的負(fù)荷測算結(jié)果，制定均衡、合規(guī)的月度/周度生產(chǎn)計(jì)劃，避免超負(fù)荷或低負(fù)荷生產(chǎn)；反饋生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行過程中的負(fù)荷偏差，分析偏差原因并提交至生產(chǎn)部；配合生產(chǎn)部完成專項(xiàng)負(fù)荷測算，提供新品訂單、緊急訂單的產(chǎn)能需求數(shù)據(jù)。第九條設(shè)備部職責(zé)：核定各生產(chǎn)線設(shè)備的額定產(chǎn)能、實(shí)際運(yùn)行效率、維保周期對產(chǎn)能的影響；提供設(shè)備故障停機(jī)率、檢修時(shí)長等數(shù)據(jù)，修正設(shè)備產(chǎn)能測算值；評估設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行的損耗風(fēng)險(xiǎn)，提出設(shè)備負(fù)荷管控建議；配合生產(chǎn)部完成設(shè)備產(chǎn)能驗(yàn)證，通過實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)校準(zhǔn)測算模型；建立設(shè)備產(chǎn)能臺賬，記錄不同工況下的設(shè)備產(chǎn)能數(shù)據(jù)。第十條技術(shù)部職責(zé)：核算不同品類新材料生產(chǎn)的工藝耗時(shí)、工序銜接時(shí)長、配方適配性對產(chǎn)能的影響；提供各品類工藝產(chǎn)能參數(shù)，明確工藝瓶頸環(huán)節(jié)的產(chǎn)能約束；優(yōu)化工藝方案以提升產(chǎn)能適配性，修正工藝產(chǎn)能測算值；參與負(fù)荷測算結(jié)果審核，評估工藝層面的產(chǎn)能優(yōu)化空間；結(jié)合測算結(jié)果提出工藝調(diào)整、工序優(yōu)化建議，提升整體產(chǎn)能利用率。第十一條安全部職責(zé)：審核生產(chǎn)能力負(fù)荷測算結(jié)果的安全合規(guī)性，重點(diǎn)核定?；飞a(chǎn)線的安全負(fù)荷上限；評估超負(fù)荷生產(chǎn)引發(fā)的安全風(fēng)險(xiǎn)，尤其是危化品反應(yīng)體系、高溫高壓工序的負(fù)荷風(fēng)險(xiǎn)；制定超負(fù)荷生產(chǎn)的安全管控措施，明確臨時(shí)超負(fù)荷生產(chǎn)的審批流程；監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行過程中的負(fù)荷狀態(tài)，制止超安全負(fù)荷生產(chǎn)行為；參與負(fù)荷測算模型優(yōu)化，將安全風(fēng)險(xiǎn)因素納入測算指標(biāo)體系。第三章測算范圍與分類第十二條測算范圍：覆蓋公司所有核心生產(chǎn)線，包括混配生產(chǎn)線、反應(yīng)生產(chǎn)線、成型生產(chǎn)線、精加工生產(chǎn)線等；測算維度涵蓋設(shè)備額定產(chǎn)能、實(shí)際運(yùn)行產(chǎn)能、工藝適配產(chǎn)能、人員有效產(chǎn)能、物料供應(yīng)支撐產(chǎn)能；測算邊界包括安全合規(guī)下的最大負(fù)荷、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行最優(yōu)負(fù)荷、最低有效負(fù)荷。第十三條測算分類：按測算周期分為日常測算（月度常規(guī)測算）、專項(xiàng)測算（新品量產(chǎn)、設(shè)備改造、工藝優(yōu)化后開展）；按測算范圍分為單條生產(chǎn)線測算、車間級匯總測算、公司級整體測算；按品類特性分為普通新材料生產(chǎn)線負(fù)荷測算、?；废嚓P(guān)新材料生產(chǎn)線負(fù)荷測算（需額外核定安全負(fù)荷閾值）。第十四條測算觸發(fā)條件：月度/季度訂單需求大幅變化；生產(chǎn)線設(shè)備完成改造、升級或大修；生產(chǎn)工藝完成優(yōu)化調(diào)整；新增新品類量產(chǎn)或淘汰老舊品類；安全法規(guī)更新或安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果調(diào)整；物料供應(yīng)體系發(fā)生重大變化。第四章測算流程管控第十五條數(shù)據(jù)采集流程：生產(chǎn)部每月固定時(shí)間組織數(shù)據(jù)采集，收集設(shè)備運(yùn)行時(shí)長、故障停機(jī)次數(shù)、工藝耗時(shí)等原始數(shù)據(jù)；設(shè)備部同步提供設(shè)備維保計(jì)劃、額定產(chǎn)能校核數(shù)據(jù)；技術(shù)部提供最新工藝產(chǎn)能參數(shù)；計(jì)劃部提供下月訂單需求數(shù)據(jù)；所有采集數(shù)據(jù)需經(jīng)數(shù)據(jù)提供部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，確保真實(shí)完整。第十六條測算分析流程：生產(chǎn)部在數(shù)據(jù)采集完成后3個(gè)工作日內(nèi)完成測算，先核定各生產(chǎn)線理論產(chǎn)能，結(jié)合設(shè)備運(yùn)行效率、工藝適配性、人員配置等因素修正為實(shí)際產(chǎn)能；區(qū)分普通品類與?；菲奉?，分別核定安全負(fù)荷上限；對比當(dāng)前生產(chǎn)計(jì)劃與實(shí)際產(chǎn)能，評估負(fù)荷狀態(tài)（低負(fù)荷、正常負(fù)荷、超負(fù)荷）；編制測算報(bào)告，明確各生產(chǎn)線負(fù)荷預(yù)警等級及優(yōu)化建議；?；飞a(chǎn)線測算報(bào)告需經(jīng)安全部審核簽字后方可生效。第十七條結(jié)果應(yīng)用流程：計(jì)劃部依據(jù)測算報(bào)告制定生產(chǎn)計(jì)劃，對超負(fù)荷的生產(chǎn)線調(diào)整訂單排期或拆分生產(chǎn)任務(wù)，對低負(fù)荷的生產(chǎn)線補(bǔ)充合理生產(chǎn)任務(wù)；生產(chǎn)部根據(jù)測算結(jié)果調(diào)整人員排班、設(shè)備啟停計(jì)劃；設(shè)備部優(yōu)化設(shè)備維保時(shí)間，避開產(chǎn)能高峰；技術(shù)部針對負(fù)荷瓶頸環(huán)節(jié)優(yōu)化工藝，提升產(chǎn)能；所有部門需在生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行前確認(rèn)測算結(jié)果的應(yīng)用方案。第十八條動態(tài)調(diào)整流程：生產(chǎn)部每月復(fù)核負(fù)荷測算結(jié)果與實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)的偏差，偏差超出合理范圍時(shí)及時(shí)調(diào)整測算參數(shù)；完成專項(xiàng)測算后，更新對應(yīng)生產(chǎn)線的產(chǎn)能基準(zhǔn)值；安全部每季度評估安全負(fù)荷閾值，結(jié)合安全生產(chǎn)形勢動態(tài)調(diào)整；當(dāng)市場需求、設(shè)備狀態(tài)、工藝參數(shù)發(fā)生重大變化時(shí)，立即啟動臨時(shí)專項(xiàng)測算，確保產(chǎn)能邊界核定精準(zhǔn)。第五章測算質(zhì)量與安全管控第十九條數(shù)據(jù)質(zhì)量管控：所有采集的測算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需真實(shí)、完整、可追溯，禁止篡改、虛報(bào)數(shù)據(jù)；對異常數(shù)據(jù)需核實(shí)原因并標(biāo)注，不得隨意剔除；生產(chǎn)部每月抽查數(shù)據(jù)采集準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)造假立即暫停相關(guān)測算結(jié)果應(yīng)用并追責(zé)。第二十條安全負(fù)荷管控：?；飞a(chǎn)線嚴(yán)禁突破安全負(fù)荷上限生產(chǎn)，確因緊急訂單需臨時(shí)提升負(fù)荷的，需經(jīng)管理工作小組審批并落實(shí)額外安全防護(hù)措施；安全部每日監(jiān)督生產(chǎn)線負(fù)荷狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)超安全負(fù)荷生產(chǎn)立即叫停并整改；定期評估負(fù)荷與安全風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)性，更新安全負(fù)荷核定標(biāo)準(zhǔn)。第二十一條預(yù)警管控：建立生產(chǎn)負(fù)荷三級預(yù)警機(jī)制，接近安全負(fù)荷上限時(shí)觸發(fā)黃色預(yù)警，啟動負(fù)荷調(diào)整預(yù)案；達(dá)到安全負(fù)荷上限時(shí)觸發(fā)橙色預(yù)警，暫停新增生產(chǎn)任務(wù)；超出安全負(fù)荷上限時(shí)觸發(fā)紅色預(yù)警，立即停止生產(chǎn)并整改；預(yù)警信息需第一時(shí)間推送至生產(chǎn)部、安全部及管理工作小組。第六章考核與責(zé)任追究第二十二條考核指標(biāo)：核心考核生產(chǎn)能力負(fù)荷測算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率、負(fù)荷預(yù)警及時(shí)率、產(chǎn)能利用率、超安全負(fù)荷生產(chǎn)次數(shù)、測算結(jié)果應(yīng)用落地率；考核采取月度統(tǒng)計(jì)、季度綜合評價(jià)的方式，考核結(jié)果與部門績效、個(gè)人績效掛鉤。第二十三條獎勵(lì)機(jī)制：對年度生產(chǎn)能力負(fù)荷測算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率95%以上、產(chǎn)能利用率提升5%以上的生產(chǎn)部團(tuán)隊(duì)給予績效獎勵(lì)；對提出測算模型優(yōu)化建議并落地見效的技術(shù)人員給予專項(xiàng)獎勵(lì)；對嚴(yán)格執(zhí)行負(fù)荷管控、全年無超安全負(fù)荷生產(chǎn)的安全部及生產(chǎn)班組給予表彰。第二十四條責(zé)任追究：未按標(biāo)準(zhǔn)采集數(shù)據(jù)導(dǎo)致測算結(jié)果失真、生產(chǎn)計(jì)劃混亂的，追究數(shù)據(jù)采集部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員責(zé)任；擅自突破安全負(fù)荷上限生產(chǎn)引發(fā)安全質(zhì)量問題的，嚴(yán)肅追究生產(chǎn)部、安全部相關(guān)責(zé)任人責(zé)任；測算報(bào)告編制失誤導(dǎo)致產(chǎn)能配置不合理、資源浪費(fèi)的，扣減生產(chǎn)部相關(guān)人員績效分值；隱瞞負(fù)荷異常情況、未及時(shí)觸發(fā)預(yù)警的，追究對應(yīng)崗位人員責(zé)任。第七章附則第二十五條本制度由公司生產(chǎn)部會同計(jì)劃部、設(shè)備部、技術(shù)部、安全部負(fù)責(zé)解釋，生產(chǎn)部可依據(jù)本制度制定各生產(chǎn)線負(fù)荷測算操