安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度(修訂版)一、總則1.目的為了有效識(shí)別、評(píng)估和控制公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)，確保公司安全生產(chǎn)，保障員工生命和財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)車間及所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。3.基本原則（1）全面覆蓋原則：對(duì)公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人員等進(jìn)行全面的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控。（2）分級(jí)管控原則：根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)的大小，將風(fēng)險(xiǎn)分為不同等級(jí)，實(shí)行分級(jí)管理，明確各級(jí)管理職責(zé)。（3）動(dòng)態(tài)管理原則：安全風(fēng)險(xiǎn)狀況隨公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的變化而變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管控措施的調(diào)整。（4）全員參與原則：公司全體員工都應(yīng)參與安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和管控工作，形成全員安全管理的良好氛圍。二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組（1）組長(zhǎng)：公司總經(jīng)理（2）副組長(zhǎng)：公司副總經(jīng)理、安全總監(jiān)（3）成員：各部門負(fù)責(zé)人、車間主任（4）職責(zé)：-全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的總體目標(biāo)和方針。-審批安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)制度、方案和重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施。-定期召開(kāi)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)議，研究解決工作中存在的重大問(wèn)題。-為安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作提供必要的人力、物力和財(cái)力支持。2.安全管理部門（1）負(fù)責(zé)制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度、工作方案和實(shí)施細(xì)則。（2）組織開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估工作，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。（3）監(jiān)督檢查各部門、車間安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)下達(dá)整改通知，并跟蹤整改結(jié)果。（4）定期向安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作進(jìn)展情況。（5）組織開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作。3.各部門、車間（1）負(fù)責(zé)本部門、車間安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的具體實(shí)施。（2）組織本部門、車間員工開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估工作，制定并落實(shí)相應(yīng)的管控措施。（3）定期對(duì)本部門、車間的安全風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)調(diào)整管控措施。（4）向安全管理部門報(bào)告本部門、車間安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作情況和存在的問(wèn)題。4.員工（1）積極參與本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估工作，提出合理的建議。（2）嚴(yán)格遵守安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。（3）發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)報(bào)告，并積極參與隱患整改工作。三、安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.識(shí)別范圍（1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)：包括原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品銷售、設(shè)備維護(hù)等各個(gè)環(huán)節(jié)。（2）場(chǎng)所：公司內(nèi)的生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)域、公共區(qū)域等。（3）設(shè)備設(shè)施：各類生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等。（4）人員：公司員工、外來(lái)人員等。（5）環(huán)境：自然環(huán)境、作業(yè)環(huán)境等。2.識(shí)別方法（1）安全檢查表法：根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司實(shí)際情況，制定安全檢查表，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行檢查，識(shí)別潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。（2）工作危害分析法（JHA）：將一項(xiàng)工作活動(dòng)分解為若干個(gè)步驟，對(duì)每個(gè)步驟可能存在的危害進(jìn)行分析和識(shí)別。（3）故障類型和影響分析法（FMEA）：對(duì)設(shè)備設(shè)施可能出現(xiàn)的故障類型及其影響進(jìn)行分析，識(shí)別潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。（4）危險(xiǎn)與可操作性研究法（HAZOP）：對(duì)工藝過(guò)程中的參數(shù)進(jìn)行分析，識(shí)別可能存在的偏差及其原因和后果。（5）其他方法：如頭腦風(fēng)暴法、問(wèn)卷調(diào)查法等，可根據(jù)實(shí)際情況選擇使用。3.識(shí)別流程（1）各部門、車間組織本部門、車間員工對(duì)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步識(shí)別，填寫(xiě)《安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表》。（2）安全管理部門收集各部門、車間的《安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表》，組織專業(yè)人員進(jìn)行審核和補(bǔ)充，確保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的全面性和準(zhǔn)確性。（3）安全管理部門將審核后的安全風(fēng)險(xiǎn)信息匯總，建立公司安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。四、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.評(píng)估方法采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法，根據(jù)事故發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重程度，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)矩陣如下：|事故發(fā)生可能性|輕微后果|一般后果|嚴(yán)重后果|非常嚴(yán)重后果||---|---|---|---|---||幾乎不可能|低風(fēng)險(xiǎn)|低風(fēng)險(xiǎn)|中風(fēng)險(xiǎn)|高風(fēng)險(xiǎn)||可能性小|低風(fēng)險(xiǎn)|中風(fēng)險(xiǎn)|中風(fēng)險(xiǎn)|高風(fēng)險(xiǎn)||可能|中風(fēng)險(xiǎn)|中風(fēng)險(xiǎn)|高風(fēng)險(xiǎn)|極高風(fēng)險(xiǎn)||可能性大|中風(fēng)險(xiǎn)|高風(fēng)險(xiǎn)|極高風(fēng)險(xiǎn)|極高風(fēng)險(xiǎn)||幾乎肯定|高風(fēng)險(xiǎn)|極高風(fēng)險(xiǎn)|極高風(fēng)險(xiǎn)|極高風(fēng)險(xiǎn)|2.評(píng)估流程（1）安全管理部門組織專業(yè)人員對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。（2）將評(píng)估結(jié)果反饋給各部門、車間，征求意見(jiàn)。（3）根據(jù)反饋意見(jiàn)，對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行調(diào)整和完善。（4）將最終的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果整理成《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（1）低風(fēng)險(xiǎn)：事故發(fā)生的可能性小，后果輕微，對(duì)人員、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境影響較小。（2）中風(fēng)險(xiǎn)：事故發(fā)生的可能性較大，后果一般，可能對(duì)人員、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境造成一定的影響。（3）高風(fēng)險(xiǎn)：事故發(fā)生的可能性大，后果嚴(yán)重，可能對(duì)人員、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境造成重大損失。（4）極高風(fēng)險(xiǎn)：事故發(fā)生的可能性極大，后果非常嚴(yán)重，可能導(dǎo)致人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失和嚴(yán)重的環(huán)境污染。五、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施1.低風(fēng)險(xiǎn)管控措施（1）各部門、車間對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行日常監(jiān)控，確保風(fēng)險(xiǎn)狀況不發(fā)生變化。（2）員工在工作中嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，做好自我防護(hù)。（3）安全管理部門定期對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢查和評(píng)估，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整管控措施。2.中風(fēng)險(xiǎn)管控措施（1）各部門、車間制定針對(duì)性的管控措施，明確責(zé)任人和整改期限。（2）加強(qiáng)對(duì)中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的日常檢查和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除隱患。（3）對(duì)員工進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和應(yīng)急處置能力。（4）安全管理部門對(duì)中風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況進(jìn)行定期檢查和評(píng)估，確保管控措施有效執(zhí)行。3.高風(fēng)險(xiǎn)管控措施（1）由安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定高風(fēng)險(xiǎn)管控方案，明確管控目標(biāo)、措施、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。（2）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。（3）增加對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的檢查頻次，采用先進(jìn)的監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。（4）制定應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，提高應(yīng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)事故的能力。（5）必要時(shí)，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造或更新，降低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.極高風(fēng)險(xiǎn)管控措施（1）立即停止相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，采取緊急措施消除風(fēng)險(xiǎn)。（2）由安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組組織專家進(jìn)行論證，制定詳細(xì)的整改方案。（3）在整改期間，安排專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)，確保安全。（4）整改完成后，經(jīng)安全管理部門組織驗(yàn)收合格后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。六、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檔案管理1.安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)安全管理部門建立公司安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的基本信息、評(píng)估結(jié)果、管控措施等進(jìn)行記錄和管理。安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)定期更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。2.安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告每次安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估完成后，安全管理部門應(yīng)編制《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，報(bào)告內(nèi)容包括評(píng)估目的、范圍、方法、結(jié)果、管控措施建議等?！栋踩L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》應(yīng)存檔保存，以備查閱。3.安全風(fēng)險(xiǎn)管控記錄各部門、車間應(yīng)建立本部門、車間的安全風(fēng)險(xiǎn)管控記錄，記錄風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、管控措施落實(shí)情況等信息。安全管理部門定期對(duì)各部門、車間的安全風(fēng)險(xiǎn)管控記錄進(jìn)行檢查和審核。七、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)與宣傳1.培訓(xùn)內(nèi)容（1）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本知識(shí)和方法。（2）公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度和工作流程。（3）各崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和管控措施。（4）應(yīng)急處置知識(shí)和技能。2.培訓(xùn)方式（1）集中授課：由安全管理部門組織，邀請(qǐng)專家或?qū)I(yè)人員進(jìn)行集中培訓(xùn)。（2）現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)：在工作現(xiàn)場(chǎng)，由經(jīng)驗(yàn)豐富的員工或管理人員對(duì)新員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和培訓(xùn)。（3）在線學(xué)習(xí)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，提供安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)的學(xué)習(xí)資料和視頻，供員工自主學(xué)習(xí)。3.宣傳工作（1）利用公司內(nèi)部宣傳欄、電子顯示屏等宣傳陣地，宣傳安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的重要意義和相關(guān)知識(shí)。（2）定期發(fā)布安全風(fēng)險(xiǎn)信息和管控動(dòng)態(tài)，提高員工的安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。八、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查（1）安全管理部門定期對(duì)各部門、車間的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、管控措施落實(shí)情況等。（2）對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門、車間限期整改。（3）對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督檢查，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。2.考核（1）將安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作納入公司績(jī)效考