網(wǎng)絡(luò)安全崗位職責劃分制度一、概述

網(wǎng)絡(luò)安全崗位職責劃分制度旨在明確組織內(nèi)部各崗位在網(wǎng)絡(luò)安全管理中的職責與權(quán)限，確保網(wǎng)絡(luò)安全工作的系統(tǒng)性、規(guī)范性和有效性。通過清晰的職責劃分，可以有效預防安全事件的發(fā)生，提高應急響應效率，并保障信息資產(chǎn)的完整性與可用性。本制度適用于公司所有涉及網(wǎng)絡(luò)安全工作的崗位，包括但不限于IT部門、業(yè)務部門及管理層。

二、崗位職責體系

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全工作的特性，將崗位職責劃分為以下幾類，并明確各崗位的核心職責。

（一）網(wǎng)絡(luò)安全管理部門職責

網(wǎng)絡(luò)安全管理部門是公司網(wǎng)絡(luò)安全工作的核心執(zhí)行單位，負責全面的網(wǎng)絡(luò)安全策略制定、實施與監(jiān)督。其主要職責包括：

1.負責制定和更新公司網(wǎng)絡(luò)安全政策、標準和流程。

2.執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)安全風險評估與隱患排查，定期進行安全審計。

3.管理安全設(shè)備（如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等）的配置與維護。

4.負責安全事件的應急響應與處置，包括事件記錄與報告。

5.組織網(wǎng)絡(luò)安全培訓，提升全員安全意識。

（二）IT運維部門職責

IT運維部門負責保障公司信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，其網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)職責包括：

1.負責網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施（如服務器、交換機、路由器等）的安全配置與管理。

2.執(zhí)行系統(tǒng)漏洞掃描與補丁管理，確保系統(tǒng)安全性。

3.監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)流量，及時發(fā)現(xiàn)并處置異常行為。

4.負責數(shù)據(jù)備份與恢復，確保業(yè)務連續(xù)性。

5.配合網(wǎng)絡(luò)安全部門進行安全事件的調(diào)查與修復。

（三）業(yè)務部門職責

業(yè)務部門作為信息資產(chǎn)的使用者，需承擔以下網(wǎng)絡(luò)安全責任：

1.嚴格遵守公司網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)定，保護部門內(nèi)部數(shù)據(jù)安全。

2.對員工進行日常操作培訓，防止人為操作失誤導致的安全問題。

3.定期檢查部門信息系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報。

4.負責部門專用設(shè)備的權(quán)限管理，防止未授權(quán)訪問。

5.參與網(wǎng)絡(luò)安全演練，提升應急處理能力。

（四）管理層職責

管理層負責提供網(wǎng)絡(luò)安全工作的資源支持與決策指導，主要職責包括：

1.審批公司網(wǎng)絡(luò)安全政策和重大安全投入。

2.建立跨部門的網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)作機制。

3.定期評估網(wǎng)絡(luò)安全工作的成效，推動持續(xù)改進。

4.營造全員參與網(wǎng)絡(luò)安全的文化氛圍。

三、職責執(zhí)行與監(jiān)督

為確保職責劃分制度的有效性，需建立以下執(zhí)行與監(jiān)督機制：

（一）職責培訓

1.新員工入職時需接受網(wǎng)絡(luò)安全職責培訓。

2.定期組織全員網(wǎng)絡(luò)安全意識與職責復訓。

（二）績效考核

1.將網(wǎng)絡(luò)安全職責履行情況納入員工績效考核。

2.對未履行職責的崗位進行約談與改進要求。

（三）定期評審

1.每半年對職責劃分制度進行一次評審，確保與業(yè)務發(fā)展同步。

2.根據(jù)安全事件發(fā)生情況，調(diào)整職責分配。

四、附則

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由網(wǎng)絡(luò)安全管理部門負責解釋。各部門需根據(jù)本制度明確內(nèi)部崗位的具體職責，并報網(wǎng)絡(luò)安全管理部門備案。

一、概述

網(wǎng)絡(luò)安全崗位職責劃分制度旨在明確組織內(nèi)部各崗位在網(wǎng)絡(luò)安全管理中的職責與權(quán)限，確保網(wǎng)絡(luò)安全工作的系統(tǒng)性、規(guī)范性和有效性。通過清晰的職責劃分，可以有效預防安全事件的發(fā)生，提高應急響應效率，并保障信息資產(chǎn)的完整性與可用性。本制度適用于公司所有涉及網(wǎng)絡(luò)安全工作的崗位，包括但不限于IT部門、業(yè)務部門及管理層。其核心目標是建立“全員參與、各司其職”的網(wǎng)絡(luò)安全防護體系，降低安全風險，提升整體安全防護能力。

二、崗位職責體系

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全工作的特性，將崗位職責劃分為以下幾類，并明確各崗位的核心職責。

（一）網(wǎng)絡(luò)安全管理部門職責

網(wǎng)絡(luò)安全管理部門是公司網(wǎng)絡(luò)安全工作的核心執(zhí)行單位，負責全面的網(wǎng)絡(luò)安全策略制定、實施與監(jiān)督。其主要職責包括：

1.負責制定和更新公司網(wǎng)絡(luò)安全政策、標準和流程：

(1)研究行業(yè)最佳實踐和新興安全威脅，結(jié)合公司實際情況，定期（如每年至少一次）起草或修訂網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)的管理制度、操作規(guī)程和技術(shù)標準。

(2)確保所有制度文件經(jīng)過內(nèi)部評審（如法務、IT運維、業(yè)務代表等），并獲得管理層批準后正式發(fā)布。

(3)建立制度文件的版本管理機制，確保各部門獲取的是最新有效版本。

2.執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)安全風險評估與隱患排查：

(1)每年至少組織一次全面的信息資產(chǎn)梳理，識別關(guān)鍵信息資產(chǎn)及其所在系統(tǒng)。

(2)按照規(guī)定周期（如每季度或半年度）或根據(jù)業(yè)務變化，對關(guān)鍵系統(tǒng)和數(shù)據(jù)開展風險評估，輸出風險矩陣，確定風險等級。

(3)建立隱患排查清單，指導IT運維部門和業(yè)務部門定期（如每月）對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務器、應用系統(tǒng)、辦公終端等進行安全檢查，記錄并跟蹤整改。

3.管理安全設(shè)備（如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等）的配置與維護：

(1)負責安全設(shè)備的選型、采購（配合采購部門）及部署方案制定。

(2)建立安全設(shè)備配置基線，規(guī)范防火墻策略、入侵檢測規(guī)則等配置。

(3)制定安全設(shè)備的日常巡檢和維護計劃，確保設(shè)備正常運行，及時更新特征庫和系統(tǒng)補丁。

(4)定期（如每月）對安全設(shè)備日志進行分析，發(fā)現(xiàn)潛在威脅。

4.負責安全事件的應急響應與處置：

(1)制定詳細的安全事件應急響應預案，明確不同類型事件（如病毒感染、數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡(luò)攻擊等）的響應流程、處置步驟和負責人。

(2)建立安全事件報告機制，要求發(fā)現(xiàn)事件的任何人員或部門第一時間向網(wǎng)絡(luò)安全管理部門報告。

(3)在事件處置過程中，負責協(xié)調(diào)IT運維、業(yè)務等部門資源，進行隔離、清除、恢復等操作。

(4)事件處置后，進行詳細的事件調(diào)查與分析，形成事件報告，總結(jié)經(jīng)驗教訓，并修訂預案或制度。

5.組織網(wǎng)絡(luò)安全培訓，提升全員安全意識：

(1)每年至少組織兩次面向全體員工的網(wǎng)絡(luò)安全意識培訓，內(nèi)容涵蓋密碼安全、郵件安全、社交工程防范、辦公設(shè)備安全等。

(2)針對不同崗位（如開發(fā)人員、管理員、普通員工），設(shè)計差異化的培訓內(nèi)容和場景。

(3)通過在線測試、知識競賽、案例分析等方式檢驗培訓效果，確保員工掌握基本的安全操作規(guī)范。

（二）IT運維部門職責

IT運維部門負責保障公司信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，其網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)職責包括：

1.負責網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施（如服務器、交換機、路由器等）的安全配置與管理：

(1)在設(shè)備采購或部署前，與網(wǎng)絡(luò)安全部門溝通，確保滿足安全基線要求。

(2)嚴格執(zhí)行變更管理流程，任何配置變更需經(jīng)過審批，并記錄變更內(nèi)容。

(3)定期（如每季度）對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行安全配置核查，確保無不安全配置（如弱口令、不必要的服務開放等）。

2.執(zhí)行系統(tǒng)漏洞掃描與補丁管理：

(1)部署或使用專業(yè)的漏洞掃描工具，定期（如每月）對服務器、操作系統(tǒng)、應用軟件進行掃描，輸出漏洞報告。

(2)根據(jù)漏洞嚴重程度和業(yè)務影響，制定補丁修復計劃，及時安裝官方發(fā)布的安全補丁。

(3)建立補丁測試環(huán)境，對關(guān)鍵系統(tǒng)補丁進行驗證，確保補丁應用不影響業(yè)務穩(wěn)定。

3.監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)流量，及時發(fā)現(xiàn)并處置異常行為：

(1)配置網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)（如NMS），實時監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行狀態(tài)和流量異常。

(2)配置防火墻、入侵檢測/防御系統(tǒng)（IDS/IPS）等，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全部門提供的策略或規(guī)則，監(jiān)控并告警可疑流量。

(3)對告警信息進行分析，判斷是否為真實攻擊，并采取阻斷、隔離等措施。

4.負責數(shù)據(jù)備份與恢復，確保業(yè)務連續(xù)性：

(1)制定并執(zhí)行數(shù)據(jù)備份策略，明確備份對象、備份頻率、備份方式（全量/增量/差異）、存儲位置和保留周期。

(2)定期（如每月）進行數(shù)據(jù)恢復演練，驗證備份數(shù)據(jù)的可用性，并記錄演練結(jié)果。

(3)確保備份數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的安全，防止物理損壞或非法訪問。

5.配合網(wǎng)絡(luò)安全部門進行安全事件的調(diào)查與修復：

(1)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全部門的要求，提供系統(tǒng)日志、配置信息等技術(shù)支持。

(2)參與安全事件的現(xiàn)場處置，如系統(tǒng)隔離、漏洞修復等。

(3)修復完成后，配合進行驗證，確保安全漏洞已關(guān)閉。

（三）業(yè)務部門職責

業(yè)務部門作為信息資產(chǎn)的使用者，需承擔以下網(wǎng)絡(luò)安全責任：

1.嚴格遵守公司網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)定，保護部門內(nèi)部數(shù)據(jù)安全：

(1)組織部門內(nèi)部員工學習并遵守公司發(fā)布的網(wǎng)絡(luò)安全制度，特別是與崗位相關(guān)的操作規(guī)范。

(2)確保部門使用的辦公設(shè)備（電腦、手機等）安裝必要的防病毒軟件和安全補丁，并定期更新。

(3)對部門產(chǎn)生的敏感數(shù)據(jù)（如客戶信息、業(yè)務數(shù)據(jù)等）進行分類分級管理，采取加密、訪問控制等措施。

2.對員工進行日常操作培訓，防止人為操作失誤導致的安全問題：

(1)部門負責人需定期（如每季度）對員工進行與本部門業(yè)務相關(guān)的安全操作培訓，如如何安全處理郵件附件、如何識別釣魚網(wǎng)站等。

(2)建立操作交接記錄，對于涉及敏感數(shù)據(jù)或系統(tǒng)操作的，需有復核機制。

(3)對新入職員工進行安全操作崗前培訓。

3.定期檢查部門信息系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報：

(1)每月至少對部門使用的業(yè)務系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲等進行一次安全自查，關(guān)注是否有異常登錄、數(shù)據(jù)訪問量異常等情況。

(2)發(fā)現(xiàn)任何可疑行為或潛在安全風險，應立即停止操作，并第一時間向部門負責人和網(wǎng)絡(luò)安全管理部門報告。

(3)記錄日常安全檢查情況，形成臺賬。

4.負責部門專用設(shè)備的權(quán)限管理，防止未授權(quán)訪問：

(1)部門使用的專用服務器、數(shù)據(jù)庫等，需嚴格按照“最小權(quán)限原則”分配賬號權(quán)限。

(2)定期（如每半年）審查部門成員的訪問權(quán)限，及時回收離職或崗位變動的員工權(quán)限。

(3)強制要求員工使用強密碼，并定期更換。

5.參與網(wǎng)絡(luò)安全演練，提升應急處理能力：

(1)積極配合網(wǎng)絡(luò)安全管理部門組織的各類網(wǎng)絡(luò)安全演練（如釣魚郵件演練、應急響應演練等）。

(2)演練后，根據(jù)評估結(jié)果，組織部門員工總結(jié)經(jīng)驗，改進日常操作中的安全不足。

(3)明確部門內(nèi)部在安全事件發(fā)生時的報告路徑和初步處置措施。

（四）管理層職責

管理層負責提供網(wǎng)絡(luò)安全工作的資源支持與決策指導，主要職責包括：

1.審批公司網(wǎng)絡(luò)安全政策和重大安全投入：

(1)審批由網(wǎng)絡(luò)安全管理部門提交的年度網(wǎng)絡(luò)安全工作計劃和預算，包括安全設(shè)備購置、人員培訓、第三方服務采購等。

(2)審批重大安全事件的處置方案和恢復計劃。

(3)批準重要的網(wǎng)絡(luò)安全制度文件，如《網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法》、《數(shù)據(jù)安全管理辦法》等。

2.建立跨部門的網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)作機制：

(1)主持或指定專人負責網(wǎng)絡(luò)安全委員會（如有），定期召開會議，協(xié)調(diào)各部門網(wǎng)絡(luò)安全工作。

(2)明確各部門在網(wǎng)絡(luò)安全工作中的職責邊界和協(xié)作流程，確保信息暢通。

(3)推動建立安全事件的責任追究機制，鼓勵跨部門協(xié)作解決問題。

3.定期評估網(wǎng)絡(luò)安全工作的成效，推動持續(xù)改進：

(1)每年至少聽取一次網(wǎng)絡(luò)安全管理部門的工作匯報，評估網(wǎng)絡(luò)安全目標的達成情況。

(2)審閱網(wǎng)絡(luò)安全事件的統(tǒng)計報告，了解安全風險態(tài)勢。

(3)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化（如業(yè)務擴展、技術(shù)升級、監(jiān)管要求等），決策是否需要調(diào)整網(wǎng)絡(luò)安全策略或資源投入。

4.營造全員參與網(wǎng)絡(luò)安全的文化氛圍：

(1)在公司內(nèi)部宣傳網(wǎng)絡(luò)安全的重要性，表彰在網(wǎng)絡(luò)安全工作中表現(xiàn)突出的部門或個人。

(2)將網(wǎng)絡(luò)安全意識和知識納入新員工入職培訓和在職員工年度培訓體系中。

(3)鼓勵員工主動報告發(fā)現(xiàn)的安全風險或可疑情況，并建立相應的獎勵機制。

三、職責執(zhí)行與監(jiān)督

為確保職責劃分制度的有效性，需建立以下執(zhí)行與監(jiān)督機制：

（一）職責培訓

1.新員工入職時需接受網(wǎng)絡(luò)安全職責培訓：

(1)人力資源部門在員工入職流程中，加入網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)知識及本制度相關(guān)內(nèi)容的培訓環(huán)節(jié)。

(2)培訓內(nèi)容應包括公司網(wǎng)絡(luò)安全政策、個人信息安全責任、常見安全威脅防范等。

(3)培訓結(jié)束后，組織新員工進行考核，合格后方可上崗。

2.定期組織全員網(wǎng)絡(luò)安全意識與職責復訓：

(1)網(wǎng)絡(luò)安全管理部門每年至少組織兩次面向全體員工的網(wǎng)絡(luò)安全培訓，可采用線上線下相結(jié)合的方式。

(2)培訓內(nèi)容應結(jié)合最新的安全威脅和公司實際案例，增強針對性。

(3)通過在線問卷或考試檢驗培訓效果，確保員工對自身職責有清晰認識。

（二）績效考核

1.將網(wǎng)絡(luò)安全職責履行情況納入員工績效考核：

(1)各部門在制定年度績效考核指標時，需將網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)工作納入員工考核范圍。

(2)考核指標應具體、可衡量，如安全事件報告及時率、漏洞修復完成率、安全培訓參與度等。

(3)網(wǎng)絡(luò)安全管理部門負責提供相關(guān)數(shù)據(jù)支持（如安全事件報告記錄、漏洞修復跟蹤等）。

2.對未履行職責的崗位進行約談與改進要求：

(1)對于未能有效履行網(wǎng)絡(luò)安全職責的員工或部門，網(wǎng)絡(luò)安全管理部門或其上級應進行約談，明確問題并要求限期整改。

(2)對于連續(xù)未履行職責或造成安全事件的，依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進行處理。

(3)建立整改跟蹤機制，確保問題得到有效解決。

（三）定期評審

1.每半年對職責劃分制度進行一次評審，確保與業(yè)務發(fā)展同步：

(1)網(wǎng)絡(luò)安全管理部門牽頭，組織相關(guān)部門負責人對職責劃分制度的適用性進行評估。

(2)評審內(nèi)容包括各崗位職責是否清晰、是否可操作、是否與當前業(yè)務需求匹配等。

(3)根據(jù)評審結(jié)果，對制度進行修訂或補充。

2.根據(jù)安全事件發(fā)生情況，調(diào)整職責分配：

(1)每發(fā)生一起有明確責任歸屬的安全事件后，網(wǎng)絡(luò)安全管理部門應組織分析事件原因，評估現(xiàn)有職責劃分是否合理。

(2)如果發(fā)現(xiàn)職責不清或存在空白導致事件發(fā)生，應及時調(diào)整相關(guān)職責分配。

(3)將調(diào)整后的職責分配結(jié)果納入制度更新，并同步進行培訓。

四、附則

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由網(wǎng)絡(luò)安全管理部門負責解釋。各部門需根據(jù)本制度明確內(nèi)部崗位的具體職責，并報網(wǎng)絡(luò)安全管理部門備案。網(wǎng)絡(luò)安全管理部門應定期（如每年）向管理層匯報本制度的執(zhí)行情況和效果。

一、概述

網(wǎng)絡(luò)安全崗位職責劃分制度旨在明確組織內(nèi)部各崗位在網(wǎng)絡(luò)安全管理中的職責與權(quán)限，確保網(wǎng)絡(luò)安全工作的系統(tǒng)性、規(guī)范性和有效性。通過清晰的職責劃分，可以有效預防安全事件的發(fā)生，提高應急響應效率，并保障信息資產(chǎn)的完整性與可用性。本制度適用于公司所有涉及網(wǎng)絡(luò)安全工作的崗位，包括但不限于IT部門、業(yè)務部門及管理層。

二、崗位職責體系

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全工作的特性，將崗位職責劃分為以下幾類，并明確各崗位的核心職責。

（一）網(wǎng)絡(luò)安全管理部門職責

網(wǎng)絡(luò)安全管理部門是公司網(wǎng)絡(luò)安全工作的核心執(zhí)行單位，負責全面的網(wǎng)絡(luò)安全策略制定、實施與監(jiān)督。其主要職責包括：

1.負責制定和更新公司網(wǎng)絡(luò)安全政策、標準和流程。

2.執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)安全風險評估與隱患排查，定期進行安全審計。

3.管理安全設(shè)備（如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等）的配置與維護。

4.負責安全事件的應急響應與處置，包括事件記錄與報告。

5.組織網(wǎng)絡(luò)安全培訓，提升全員安全意識。

（二）IT運維部門職責

IT運維部門負責保障公司信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，其網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)職責包括：

1.負責網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施（如服務器、交換機、路由器等）的安全配置與管理。

2.執(zhí)行系統(tǒng)漏洞掃描與補丁管理，確保系統(tǒng)安全性。

3.監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)流量，及時發(fā)現(xiàn)并處置異常行為。

4.負責數(shù)據(jù)備份與恢復，確保業(yè)務連續(xù)性。

5.配合網(wǎng)絡(luò)安全部門進行安全事件的調(diào)查與修復。

（三）業(yè)務部門職責

業(yè)務部門作為信息資產(chǎn)的使用者，需承擔以下網(wǎng)絡(luò)安全責任：

1.嚴格遵守公司網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)定，保護部門內(nèi)部數(shù)據(jù)安全。

2.對員工進行日常操作培訓，防止人為操作失誤導致的安全問題。

3.定期檢查部門信息系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報。

4.負責部門專用設(shè)備的權(quán)限管理，防止未授權(quán)訪問。

5.參與網(wǎng)絡(luò)安全演練，提升應急處理能力。

（四）管理層職責

管理層負責提供網(wǎng)絡(luò)安全工作的資源支持與決策指導，主要職責包括：

1.審批公司網(wǎng)絡(luò)安全政策和重大安全投入。

2.建立跨部門的網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)作機制。

3.定期評估網(wǎng)絡(luò)安全工作的成效，推動持續(xù)改進。

4.營造全員參與網(wǎng)絡(luò)安全的文化氛圍。

三、職責執(zhí)行與監(jiān)督

為確保職責劃分制度的有效性，需建立以下執(zhí)行與監(jiān)督機制：

（一）職責培訓

1.新員工入職時需接受網(wǎng)絡(luò)安全職責培訓。

2.定期組織全員網(wǎng)絡(luò)安全意識與職責復訓。

（二）績效考核

1.將網(wǎng)絡(luò)安全職責履行情況納入員工績效考核。

2.對未履行職責的崗位進行約談與改進要求。

（三）定期評審

1.每半年對職責劃分制度進行一次評審，確保與業(yè)務發(fā)展同步。

2.根據(jù)安全事件發(fā)生情況，調(diào)整職責分配。

四、附則

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由網(wǎng)絡(luò)安全管理部門負責解釋。各部門需根據(jù)本制度明確內(nèi)部崗位的具體職責，并報網(wǎng)絡(luò)安全管理部門備案。

一、概述

網(wǎng)絡(luò)安全崗位職責劃分制度旨在明確組織內(nèi)部各崗位在網(wǎng)絡(luò)安全管理中的職責與權(quán)限，確保網(wǎng)絡(luò)安全工作的系統(tǒng)性、規(guī)范性和有效性。通過清晰的職責劃分，可以有效預防安全事件的發(fā)生，提高應急響應效率，并保障信息資產(chǎn)的完整性與可用性。本制度適用于公司所有涉及網(wǎng)絡(luò)安全工作的崗位，包括但不限于IT部門、業(yè)務部門及管理層。其核心目標是建立“全員參與、各司其職”的網(wǎng)絡(luò)安全防護體系，降低安全風險，提升整體安全防護能力。

二、崗位職責體系

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全工作的特性，將崗位職責劃分為以下幾類，并明確各崗位的核心職責。

（一）網(wǎng)絡(luò)安全管理部門職責

網(wǎng)絡(luò)安全管理部門是公司網(wǎng)絡(luò)安全工作的核心執(zhí)行單位，負責全面的網(wǎng)絡(luò)安全策略制定、實施與監(jiān)督。其主要職責包括：

1.負責制定和更新公司網(wǎng)絡(luò)安全政策、標準和流程：

(1)研究行業(yè)最佳實踐和新興安全威脅，結(jié)合公司實際情況，定期（如每年至少一次）起草或修訂網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)的管理制度、操作規(guī)程和技術(shù)標準。

(2)確保所有制度文件經(jīng)過內(nèi)部評審（如法務、IT運維、業(yè)務代表等），并獲得管理層批準后正式發(fā)布。

(3)建立制度文件的版本管理機制，確保各部門獲取的是最新有效版本。

2.執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)安全風險評估與隱患排查：

(1)每年至少組織一次全面的信息資產(chǎn)梳理，識別關(guān)鍵信息資產(chǎn)及其所在系統(tǒng)。

(2)按照規(guī)定周期（如每季度或半年度）或根據(jù)業(yè)務變化，對關(guān)鍵系統(tǒng)和數(shù)據(jù)開展風險評估，輸出風險矩陣，確定風險等級。

(3)建立隱患排查清單，指導IT運維部門和業(yè)務部門定期（如每月）對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務器、應用系統(tǒng)、辦公終端等進行安全檢查，記錄并跟蹤整改。

3.管理安全設(shè)備（如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等）的配置與維護：

(1)負責安全設(shè)備的選型、采購（配合采購部門）及部署方案制定。

(2)建立安全設(shè)備配置基線，規(guī)范防火墻策略、入侵檢測規(guī)則等配置。

(3)制定安全設(shè)備的日常巡檢和維護計劃，確保設(shè)備正常運行，及時更新特征庫和系統(tǒng)補丁。

(4)定期（如每月）對安全設(shè)備日志進行分析，發(fā)現(xiàn)潛在威脅。

4.負責安全事件的應急響應與處置：

(1)制定詳細的安全事件應急響應預案，明確不同類型事件（如病毒感染、數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡(luò)攻擊等）的響應流程、處置步驟和負責人。

(2)建立安全事件報告機制，要求發(fā)現(xiàn)事件的任何人員或部門第一時間向網(wǎng)絡(luò)安全管理部門報告。

(3)在事件處置過程中，負責協(xié)調(diào)IT運維、業(yè)務等部門資源，進行隔離、清除、恢復等操作。

(4)事件處置后，進行詳細的事件調(diào)查與分析，形成事件報告，總結(jié)經(jīng)驗教訓，并修訂預案或制度。

5.組織網(wǎng)絡(luò)安全培訓，提升全員安全意識：

(1)每年至少組織兩次面向全體員工的網(wǎng)絡(luò)安全意識培訓，內(nèi)容涵蓋密碼安全、郵件安全、社交工程防范、辦公設(shè)備安全等。

(2)針對不同崗位（如開發(fā)人員、管理員、普通員工），設(shè)計差異化的培訓內(nèi)容和場景。

(3)通過在線測試、知識競賽、案例分析等方式檢驗培訓效果，確保員工掌握基本的安全操作規(guī)范。

（二）IT運維部門職責

IT運維部門負責保障公司信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，其網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)職責包括：

1.負責網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施（如服務器、交換機、路由器等）的安全配置與管理：

(1)在設(shè)備采購或部署前，與網(wǎng)絡(luò)安全部門溝通，確保滿足安全基線要求。

(2)嚴格執(zhí)行變更管理流程，任何配置變更需經(jīng)過審批，并記錄變更內(nèi)容。

(3)定期（如每季度）對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行安全配置核查，確保無不安全配置（如弱口令、不必要的服務開放等）。

2.執(zhí)行系統(tǒng)漏洞掃描與補丁管理：

(1)部署或使用專業(yè)的漏洞掃描工具，定期（如每月）對服務器、操作系統(tǒng)、應用軟件進行掃描，輸出漏洞報告。

(2)根據(jù)漏洞嚴重程度和業(yè)務影響，制定補丁修復計劃，及時安裝官方發(fā)布的安全補丁。

(3)建立補丁測試環(huán)境，對關(guān)鍵系統(tǒng)補丁進行驗證，確保補丁應用不影響業(yè)務穩(wěn)定。

3.監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)流量，及時發(fā)現(xiàn)并處置異常行為：

(1)配置網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)（如NMS），實時監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行狀態(tài)和流量異常。

(2)配置防火墻、入侵檢測/防御系統(tǒng)（IDS/IPS）等，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全部門提供的策略或規(guī)則，監(jiān)控并告警可疑流量。

(3)對告警信息進行分析，判斷是否為真實攻擊，并采取阻斷、隔離等措施。

4.負責數(shù)據(jù)備份與恢復，確保業(yè)務連續(xù)性：

(1)制定并執(zhí)行數(shù)據(jù)備份策略，明確備份對象、備份頻率、備份方式（全量/增量/差異）、存儲位置和保留周期。

(2)定期（如每月）進行數(shù)據(jù)恢復演練，驗證備份數(shù)據(jù)的可用性，并記錄演練結(jié)果。

(3)確保備份數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的安全，防止物理損壞或非法訪問。

5.配合網(wǎng)絡(luò)安全部門進行安全事件的調(diào)查與修復：

(1)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全部門的要求，提供系統(tǒng)日志、配置信息等技術(shù)支持。

(2)參與安全事件的現(xiàn)場處置，如系統(tǒng)隔離、漏洞修復等。

(3)修復完成后，配合進行驗證，確保安全漏洞已關(guān)閉。

（三）業(yè)務部門職責

業(yè)務部門作為信息資產(chǎn)的使用者，需承擔以下網(wǎng)絡(luò)安全責任：

1.嚴格遵守公司網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)定，保護部門內(nèi)部數(shù)據(jù)安全：

(1)組織部門內(nèi)部員工學習并遵守公司發(fā)布的網(wǎng)絡(luò)安全制度，特別是與崗位相關(guān)的操作規(guī)范。

(2)確保部門使用的辦公設(shè)備（電腦、手機等）安裝必要的防病毒軟件和安全補丁，并定期更新。

(3)對部門產(chǎn)生的敏感數(shù)據(jù)（如客戶信息、業(yè)務數(shù)據(jù)等）進行分類分級管理，采取加密、訪問控制等措施。

2.對員工進行日常操作培訓，防止人為操作失誤導致的安全問題：

(1)部門負責人需定期（如每季度）對員工進行與本部門業(yè)務相關(guān)的安全操作培訓，如如何安全處理郵件附件、如何識別釣魚網(wǎng)站等。

(2)建立操作交接記錄，對于涉及敏感數(shù)據(jù)或系統(tǒng)操作的，需有復核機制。

(3)對新入職員工進行安全操作崗前培訓。

3.定期檢查部門信息系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報：

(1)每月至少對部門使用的業(yè)務系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲等進行一次安全自查，關(guān)注是否有異常登錄、數(shù)據(jù)訪問量異常等情況。

(2)發(fā)現(xiàn)任何可疑行為或潛在安全風險，應立即停止操作，并第一時間向部門負責人和網(wǎng)絡(luò)安全管理部門報告。

(3)記錄日常安全檢查情況，形成臺賬。

4.負責部門專用設(shè)備的權(quán)限管理，防止未授權(quán)訪問：

(1)部門使用的專用服務器、數(shù)據(jù)庫等，需嚴格按照“最小權(quán)限原則”分配賬號權(quán)限。

(2)定期（如每半年）審查部門成員的訪問權(quán)限，及時回收離職或崗位變動的員工權(quán)限。

(3)強制要求員工使用強密碼，并定期更換。

5.參與網(wǎng)絡(luò)安全演練，提升應急處理能力：

(1)積極配合網(wǎng)絡(luò)安全管理部門組織的各類網(wǎng)絡(luò)安全演練（如釣魚郵件演練、應急響應演練等）。

(2)演練后，根據(jù)評估結(jié)果，組織部門員工總結(jié)經(jīng)驗，改進日常操作中的安全不足。

(3)明確部門內(nèi)部在安全事件發(fā)生時的報告路徑和初步處置措施。

（四）管理層職責

管理層負責提供網(wǎng)絡(luò)安全工作的資源支持與決策指導，主要職責包括：

1.審批公司網(wǎng)絡(luò)安全政策和重大安全投入：

(1)審批由網(wǎng)絡(luò)安全管理部門提交的年度網(wǎng)絡(luò)安全工作計劃和預算，包括安全設(shè)備購置、人員培訓、第三方服務采購等。

(2)審批重大安全事件的處置方案和恢復計劃。

(3)批準重要的網(wǎng)絡(luò)安全制度文件，如《網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法》、《數(shù)據(jù)安全管理辦法》等。

2.建立跨部門的網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)作機制：

(1)主持或指定專人負責網(wǎng)絡(luò)安全委員會（如有），定期召開會議，協(xié)調(diào)各部門網(wǎng)絡(luò)安全工作。

(2)明確各部門在網(wǎng)絡(luò)安全工作中的職責邊界和協(xié)作流程，確保信息暢通。

(3)推動建立安全事件的責任追究機制，鼓勵跨部門協(xié)作解決問題。

3.定期評估網(wǎng)絡(luò)安全工作的成效，推動持續(xù)改進：

(1)每年至少聽取一次網(wǎng)絡(luò)安全管理部門的工作匯報，評估網(wǎng)絡(luò)安全目標的達成情況。

(2)審閱網(wǎng)絡(luò)安全事件的統(tǒng)計報告，了解安全風險態(tài)勢。

(3)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化（如業(yè)務擴展、技術(shù)升級、監(jiān)管要求等），決策是否需要調(diào)整網(wǎng)絡(luò)安全策略或資源投入。

4.營造全員參與網(wǎng)絡(luò)安全的文化氛圍：

(1)在公司內(nèi)部