ICS03.080.10GBC廣西物品編碼與標(biāo)準(zhǔn)化促進(jìn)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。本文件由廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院提出并宣貫。本文件由廣西物品編碼與標(biāo)準(zhǔn)化促進(jìn)會(huì)歸口。本文件起草單位：廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院、廣西益譜檢測(cè)技術(shù)有限公司、廣西壯族自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院、柳州華錫有色設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司、廣西壯族自治區(qū)計(jì)量檢測(cè)研究院、廣西南寧信雄科技服務(wù)有限公司、廣西路橋工程集團(tuán)有限公司技術(shù)與信息分公司。本文件主要起草人：陳德翼、蒙泳、李江程、莫百春、梁閃坐、張程、馮冼睿、石梁穩(wěn)、李可、王第三方工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管家服務(wù)規(guī)范本文件界定了第三方工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管家服務(wù)的術(shù)語(yǔ)和定義，規(guī)定了第三方工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管家服務(wù)的基本原則、內(nèi)容、保障、檔案管理及成果。本文件適用于第三方工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管家服務(wù)單位向工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)提供產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)的相關(guān)活2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本GB/T9969工業(yè)產(chǎn)品使用說(shuō)明書總則GB/T16784工業(yè)產(chǎn)品售后服務(wù)總則3術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。第三方工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管家服務(wù)industrialproductqualitybutlerservice第三方質(zhì)量服務(wù)單位為服務(wù)對(duì)象提供的全面排查、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、體系建設(shè)與運(yùn)行、培訓(xùn)及日常巡查等質(zhì)量綜合服務(wù)。4基本原則4.1配備與服務(wù)范圍相適應(yīng)的具有中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力人員、行政辦公人員，建立并實(shí)施人員管理、培訓(xùn)和考核制度，專業(yè)技術(shù)服務(wù)人員不少于6人。4.2定期參加培訓(xùn)，遵守保密約定，簽訂保密協(xié)議。4.3具有固定的辦公場(chǎng)所和開展服務(wù)必要的資源條件，并根據(jù)服務(wù)需要配備相關(guān)專業(yè)技術(shù)軟、硬件。4.4建立與服務(wù)內(nèi)容相適宜的組織結(jié)構(gòu)及完善的服務(wù)質(zhì)量管理制度。4.5對(duì)服務(wù)過(guò)程信息進(jìn)行真實(shí)、全面、準(zhǔn)確、清晰、規(guī)范記錄，確保服務(wù)全過(guò)程可追溯。4.6建立合同期內(nèi)的服務(wù)方案、服務(wù)內(nèi)容清單和工作記錄，記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，并保留相關(guān)資料備查。5.1前期準(zhǔn)備5.1.1編制服務(wù)對(duì)象的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量狀況調(diào)查計(jì)劃、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表等。5.1.2收集調(diào)查服務(wù)對(duì)象的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管家服務(wù)相關(guān)材料，包括但不限于：——工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理文件；——工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；——原輔料檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；——生產(chǎn)環(huán)境檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；——日常工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量巡查資料；——工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理臺(tái)賬；——工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況。5.1.3根據(jù)服務(wù)對(duì)象的需求及工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀，制定工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管家服務(wù)方案。5.2全面排查5.2.1明確工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理文件的執(zhí)行情況，對(duì)未履行相應(yīng)措施要求的文件進(jìn)行梳理，協(xié)助服務(wù)對(duì)象向相關(guān)部門及時(shí)補(bǔ)交相關(guān)材料。5.2.2對(duì)照既有工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理報(bào)告，對(duì)服務(wù)對(duì)象存在的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行排查，并作出綜合判斷，提出整改意見(jiàn)。5.2.3排查現(xiàn)有工業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量管理措施，并對(duì)其符合性、有效性做出判斷。5.2.4收集服務(wù)對(duì)象的工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，分析可能導(dǎo)致工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的原因，并提出針對(duì)性的整改意見(jiàn)。5.2.5排查服務(wù)對(duì)象生產(chǎn)環(huán)境，梳理各要素可能出現(xiàn)的主要問(wèn)題，并提出針對(duì)性的整改方案。5.2.6排查服務(wù)對(duì)象的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理應(yīng)急預(yù)案，完善工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急措施、建立工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量突發(fā)事件應(yīng)急體系及預(yù)案。5.2.7排查服務(wù)對(duì)象日常工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理臺(tái)賬。5.3風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)充分識(shí)別服務(wù)對(duì)象存在的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于以下內(nèi)容：——工業(yè)產(chǎn)品使用說(shuō)明書與GB/T9969的符合情況；——工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃定的可信程度；——可能發(fā)生的突發(fā)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量事件及其后果分析；——工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控和應(yīng)急措施的實(shí)施計(jì)劃。5.4體系建設(shè)與運(yùn)行5.4.1協(xié)助服務(wù)對(duì)象完成工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系內(nèi)審、崗位及制度建設(shè)，工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)計(jì)劃制定5.4.2協(xié)助服務(wù)對(duì)象編制突發(fā)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量事件應(yīng)急預(yù)案，開展突發(fā)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量事件隱患自查和治理工作。5.4.3協(xié)助服務(wù)對(duì)象建設(shè)符合GB/T16784要求的工業(yè)產(chǎn)品售后服務(wù)制度。5.5培訓(xùn)應(yīng)為服務(wù)對(duì)象開展工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理方面的專題培訓(xùn)，包括但不限于以下內(nèi)容：——檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)和政策文件；——工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理相關(guān)政策和制度；——生產(chǎn)環(huán)境的相關(guān)要求；——法律法規(guī)。季、年進(jìn)行巡查，包括但不限于以下內(nèi)容：——工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)法規(guī)政策的執(zhí)行；——工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理文件的運(yùn)行；——工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存環(huán)境符合情況；——現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理；——工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理隱患排查；——工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理臺(tái)賬的規(guī)范性；——日常檢測(cè)方案的合理性。5.7后續(xù)工作5.7.1針對(duì)排查、巡查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改建議并形成報(bào)告。5.7.2按照服務(wù)合同約定的要求，定期提交工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管家服務(wù)總結(jié)報(bào)告。5.7.3結(jié)合排查和巡查情況，建立工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理檔案。6.1.1應(yīng)建立工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管家服務(wù)機(jī)制，明確服務(wù)人員要求。6.1.2應(yīng)明確參與人員的信息、資質(zhì)情況，并針對(duì)專業(yè)技術(shù)人員和操作人員建立人員檔案，包括但不限于個(gè)人信息表、選聘記錄、繼續(xù)教育證書、崗位考評(píng)記錄等材料。6.1.3提供服務(wù)時(shí)應(yīng)成立工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管家服務(wù)項(xiàng)目組，指定1名項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，對(duì)服務(wù)質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行有效控制。6.1.4項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)具有豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，成員的專業(yè)和工作經(jīng)驗(yàn)應(yīng)涵蓋工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理、檢驗(yàn)檢測(cè)、生產(chǎn)環(huán)境要求、工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系等領(lǐng)域。6.2設(shè)施設(shè)備保障6.2.1建立設(shè)施設(shè)備管理制度，規(guī)定但不限于設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、維修和報(bào)廢等要求，對(duì)計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)（檢定）的要求。6.2.2應(yīng)確定、提供工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管家服務(wù)所需的設(shè)施設(shè)備，包括計(jì)量、檢測(cè)等設(shè)備。6.2.3建立設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬。6.2.4按管理制度運(yùn)行，并保留運(yùn)行的記錄。6.3財(cái)產(chǎn)和信息管理6.3.1應(yīng)建立制度，管理在其控制下的服務(wù)對(duì)象財(cái)產(chǎn)和信息，防止服務(wù)對(duì)象財(cái)產(chǎn)和信息的不正當(dāng)使用，遺失及泄漏。6.3.2應(yīng)識(shí)別服務(wù)過(guò)程中使用、利用或涉及的服務(wù)對(duì)象財(cái)產(chǎn)和信息。6.3.3保留財(cái)產(chǎn)和信息管理過(guò)程相關(guān)記錄。6.4風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)急管理6.4.1應(yīng)建立貫穿于服務(wù)全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)急管理機(jī)制，包括但不限于：——識(shí)別、分析各種潛在風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)類型制定相應(yīng)的解決方案；——發(fā)生工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量意外事件時(shí)，及時(shí)采取應(yīng)急措施，主動(dòng)與服務(wù)對(duì)象、相關(guān)方和政府進(jìn)行溝通或按合同約定進(jìn)行處理。6.4.2應(yīng)定期或在意外事件發(fā)生后評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)急管理機(jī)制。6.5投訴處理與反饋6.5.1應(yīng)建立并實(shí)施面向服務(wù)對(duì)象的溝通及投訴處理機(jī)制。6.5.2在合理或承諾的期限內(nèi)完成投訴處理，無(wú)法有效處理的，及時(shí)向投訴者反饋。6.5.3對(duì)所有投訴進(jìn)行記錄，并向服務(wù)對(duì)象提供投訴處理的進(jìn)度查詢。6.5.4投訴處理的結(jié)果及時(shí)向服務(wù)對(duì)象進(jìn)行反饋。6.5.5定期開展面向所有服務(wù)對(duì)象的滿意度調(diào)查，并統(tǒng)計(jì)分析調(diào)查數(shù)據(jù)，為改進(jìn)服務(wù)提供基礎(chǔ)信息。6.6效果評(píng)估6.6.1應(yīng)按合同規(guī)定完成各項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容。6.6.2服務(wù)過(guò)程中對(duì)服務(wù)合同約定內(nèi)的訴求響應(yīng)及時(shí)，遵守合同期限。6.6.3服務(wù)成果應(yīng)對(duì)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量改善起到有效作用，并得到服務(wù)對(duì)象的管理部門認(rèn)可。7檔案管理7.1檔案管理詳見(jiàn)《中華人民共和國(guó)檔案法實(shí)施條例》。7.2工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管家服務(wù)過(guò)程結(jié)束后，應(yīng)協(xié)助服務(wù)對(duì)象做好相關(guān)文件的歸檔管理工作。7.3紙質(zhì)臺(tái)賬分類應(yīng)存放于袋/夾/盒中，由專人簽字、定點(diǎn)保存，應(yīng)采取防光、防熱、防潮、防細(xì)菌及防污染等