市生態(tài)環(huán)保局網(wǎng)絡(luò)運維管控辦法第一章總則第一條為規(guī)范市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)絡(luò)運維管理，保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，提升生態(tài)環(huán)境信息化服務(wù)效能，依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》等法律法規(guī)，結(jié)合本局實際，制定本辦法。第二條本辦法適用于市生態(tài)環(huán)境局機關(guān)及所屬事業(yè)單位（以下簡稱“各單位”）的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、信息系統(tǒng)、終端設(shè)備及相關(guān)安全防護體系的運維管理活動。第三條網(wǎng)絡(luò)運維管理遵循以下原則：（一）安全優(yōu)先。以保障網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全為核心，嚴格落實等級保護、關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護等要求；（二）分級管理。根據(jù)業(yè)務(wù)重要性和數(shù)據(jù)敏感性，實施差異化運維策略；（三）責(zé)任到人。明確運維主體和崗位職責(zé)，確保全流程可追溯；（四）預(yù)防為主。強化日常監(jiān)測與隱患排查，降低系統(tǒng)故障風(fēng)險；（五）高效協(xié)同。建立跨部門聯(lián)動機制，提升運維響應(yīng)效率。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)第四條成立市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)絡(luò)運維管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由分管信息化工作的局領(lǐng)導(dǎo)任組長，信息中心、辦公室、法規(guī)處及各業(yè)務(wù)科室負責(zé)人為成員，統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)運維重大事項決策，審議年度運維計劃、安全事件處置方案等。第五條信息中心為網(wǎng)絡(luò)運維管理的責(zé)任部門，具體履行以下職責(zé)：（一）制定網(wǎng)絡(luò)運維管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范；（二）組織實施網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、信息系統(tǒng)及終端設(shè)備的日常運維；（三）監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)運行狀態(tài)，開展安全風(fēng)險評估與漏洞修復(fù)；（四）協(xié)調(diào)第三方運維服務(wù)機構(gòu)（如有）的管理與考核；（五）編制網(wǎng)絡(luò)運維年度報告，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議；（六）組織網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)與應(yīng)急演練。第六條各業(yè)務(wù)科室（單位）為網(wǎng)絡(luò)使用主體，負責(zé)：（一）配合信息中心開展本部門終端設(shè)備、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的日常運維；（二）落實賬號安全管理、數(shù)據(jù)保密等要求；（三）及時反饋網(wǎng)絡(luò)使用異常情況。第七條第三方運維服務(wù)機構(gòu)（如有）須簽訂安全保密協(xié)議，嚴格按照合同約定提供技術(shù)支持，接受信息中心的監(jiān)督與考核。第三章運維范圍與內(nèi)容第八條網(wǎng)絡(luò)運維范圍包括：（一）基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施：局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)出口鏈路、網(wǎng)絡(luò)交換機、路由器、無線AP等；（二）信息系統(tǒng)：生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)（如污染源監(jiān)控、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、環(huán)評審批系統(tǒng)等）、辦公自動化系統(tǒng)（OA）、視頻會議系統(tǒng)等；（三）終端設(shè)備：臺式電腦、筆記本電腦、服務(wù)器、存儲設(shè)備、智能終端（如移動執(zhí)法設(shè)備）等；（四）安全設(shè)備：防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）、入侵防御系統(tǒng)（IPS）、堡壘機、殺毒軟件、漏洞掃描工具等。第九條運維內(nèi)容主要包括：（一）日常巡檢：檢查設(shè)備運行狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)帶寬占用、系統(tǒng)日志記錄等；（二）故障處理：定位并修復(fù)網(wǎng)絡(luò)中斷、系統(tǒng)崩潰、數(shù)據(jù)異常等問題；（三）性能優(yōu)化：調(diào)整網(wǎng)絡(luò)參數(shù)、升級系統(tǒng)配置、清理冗余數(shù)據(jù)，提升運行效率；（四）安全防護：部署安全策略、修復(fù)系統(tǒng)漏洞、監(jiān)控攻擊行為、開展數(shù)據(jù)備份；（五）變更管理：對網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、系統(tǒng)功能、設(shè)備配置等變更進行審批與實施；（六）文檔管理：維護運維記錄、設(shè)備臺賬、操作手冊等技術(shù)文檔。第四章日常運維管理第十條建立分級巡檢制度：（一）一級巡檢（每日）：由信息中心運維人員執(zhí)行，重點檢查核心交換機、出口路由器、關(guān)鍵業(yè)務(wù)服務(wù)器的運行狀態(tài)，記錄CPU/內(nèi)存使用率、網(wǎng)絡(luò)流量等關(guān)鍵指標(biāo)；（二）二級巡檢（每周）：對終端設(shè)備、安全設(shè)備進行全面檢查，核查殺毒軟件更新、系統(tǒng)補丁安裝情況；（三）三級巡檢（每月）：聯(lián)合業(yè)務(wù)科室對重要信息系統(tǒng)（如污染源在線監(jiān)控平臺）進行功能驗證，評估系統(tǒng)可用性與響應(yīng)速度；（四）特殊巡檢：在重大活動保障、極端天氣或網(wǎng)絡(luò)攻擊事件高發(fā)期，增加巡檢頻次，確保系統(tǒng)穩(wěn)定。第十一條設(shè)備全生命周期管理：（一）登記建檔：新設(shè)備啟用前須在信息中心備案，記錄設(shè)備型號、IP地址、責(zé)任人等信息；（二）日常維護：定期清潔設(shè)備、檢查線路連接，避免因物理損壞導(dǎo)致故障；（三）升級替換：根據(jù)設(shè)備使用年限（服務(wù)器一般不超過5年、終端電腦不超過4年）及性能狀況，提出升級或替換計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實施；（四）報廢處置：淘汰設(shè)備須清除存儲數(shù)據(jù)，按國有資產(chǎn)管理規(guī)定辦理報廢手續(xù)，嚴禁違規(guī)出售或丟棄。第十二條賬號與權(quán)限管理：（一）實行“一人一賬號”原則，禁止共享賬號或使用默認賬號；（二）賬號權(quán)限遵循“最小化”原則，根據(jù)崗位職責(zé)分配系統(tǒng)訪問權(quán)限，業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理員權(quán)限須經(jīng)科室負責(zé)人審批；（三）賬號開通、變更或注銷須填寫《網(wǎng)絡(luò)賬號申請表》，經(jīng)信息中心審核后操作；（四）定期（每季度）清理冗余賬號，對連續(xù)3個月未登錄的賬號進行凍結(jié)。第十三條數(shù)據(jù)管理要求：（一）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)須每日自動備份至本地存儲，重要數(shù)據(jù)（如環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測原始數(shù)據(jù)）須同步備份至異地災(zāi)備中心，備份記錄保存至少3年；（二）數(shù)據(jù)導(dǎo)出需填寫《數(shù)據(jù)導(dǎo)出申請表》，經(jīng)科室負責(zé)人、信息中心負責(zé)人雙重審批，禁止通過私人郵箱、移動存儲設(shè)備違規(guī)傳輸；（三）涉及國家秘密、商業(yè)秘密或個人信息的數(shù)據(jù)，須嚴格遵守《保守國家秘密法》《個人信息保護法》，采用加密傳輸和存儲。第十四條變更管理流程：（一）變更申請：提出網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)調(diào)整、系統(tǒng)功能升級等變更需求時，須提交《網(wǎng)絡(luò)變更申請表》，說明變更內(nèi)容、影響范圍及回退方案；（二）變更審批：一般變更由信息中心負責(zé)人審批，重大變更（如核心網(wǎng)絡(luò)割接、關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)重構(gòu)）須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議；（三）變更實施：在非業(yè)務(wù)高峰期（如周末或夜間）進行，安排專人全程監(jiān)控，記錄操作步驟；（四）變更驗證：實施后48小時內(nèi)測試系統(tǒng)功能，確認無異常后完成閉環(huán)。第五章網(wǎng)絡(luò)安全防護第十五條技術(shù)防護措施：（一）邊界防護：互聯(lián)網(wǎng)出口部署下一代防火墻，啟用入侵防御、應(yīng)用層過濾等功能，限制非必要端口開放；（二）終端防護：安裝統(tǒng)一殺毒軟件和終端安全管理系統(tǒng)，禁止私接無線路由器、外接存儲設(shè)備；（三）漏洞管理：每月開展一次全網(wǎng)漏洞掃描，高危漏洞須在72小時內(nèi)修復(fù)，中低危漏洞須在15個工作日內(nèi)處理；（四）訪問控制：對業(yè)務(wù)系統(tǒng)實施身份認證（如數(shù)字證書、動態(tài)令牌），重要系統(tǒng)啟用雙因素認證（2FA）；（五）日志審計：留存網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備及信息系統(tǒng)日志至少6個月，定期分析異常訪問行為。第十六條制度防護要求：（一）禁止在辦公網(wǎng)絡(luò)中訪問非法網(wǎng)站、下載可疑文件，禁止將辦公設(shè)備用于與工作無關(guān)的活動；（二）外部人員（如第三方運維人員、參觀訪客）接入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)須辦理審批手續(xù)，使用獨立隔離網(wǎng)段；（三）移動辦公管理：通過虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）接入內(nèi)網(wǎng)，VPN賬號僅限本人使用，登錄后限制訪問范圍；（四）安全培訓(xùn)：每年組織不少于2次網(wǎng)絡(luò)安全專題培訓(xùn)，覆蓋全員，重點學(xué)習(xí)《網(wǎng)絡(luò)安全法》案例、個人信息保護等內(nèi)容。第十七條數(shù)據(jù)安全特別規(guī)定：（一）環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)、環(huán)評審批數(shù)據(jù)等敏感信息須分類標(biāo)記，設(shè)置訪問權(quán)限層級；（二）向社會公開環(huán)境數(shù)據(jù)時，須經(jīng)信息中心安全審查，確保不泄露國家秘密或企業(yè)商業(yè)秘密；（三）發(fā)生數(shù)據(jù)泄露事件時，須在1小時內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)小組報告，并啟動應(yīng)急處置程序。第六章應(yīng)急處置管理第十八條建立網(wǎng)絡(luò)安全事件分級標(biāo)準(zhǔn)：（一）一級事件：關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如污染源在線監(jiān)控平臺）中斷超過4小時，或造成重大環(huán)境安全隱患；（二）二級事件：重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如OA系統(tǒng)）中斷超過2小時，或發(fā)生大規(guī)模數(shù)據(jù)泄露（涉及500人以上個人信息）；（三）三級事件：一般業(yè)務(wù)系統(tǒng)中斷不超過2小時，或發(fā)生小規(guī)模數(shù)據(jù)泄露（涉及500人以下個人信息）；（四）四級事件：網(wǎng)絡(luò)延遲、個別終端故障等不影響整體業(yè)務(wù)的輕微異常。第十九條應(yīng)急響應(yīng)流程：（一）監(jiān)測預(yù)警：通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控平臺實時監(jiān)測流量異常、設(shè)備報警等情況，發(fā)現(xiàn)可疑行為立即通知運維人員；（二）事件確認：運維人員5分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場，核實事件類型與影響范圍，判斷是否啟動應(yīng)急預(yù)案；（三）分級處置：——一級、二級事件：10分鐘內(nèi)報告領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)第三方技術(shù)團隊支援，優(yōu)先隔離故障設(shè)備，阻斷攻擊源，恢復(fù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)；——三級、四級事件：信息中心2小時內(nèi)完成處置，記錄原因與解決方案；（四）后期復(fù)盤：事件處置結(jié)束后3個工作日內(nèi)提交《應(yīng)急處置報告》，分析事件原因，提出改進措施。第二十條應(yīng)急演練要求：（一）每年至少開展2次綜合應(yīng)急演練（如模擬勒索病毒攻擊、核心網(wǎng)絡(luò)中斷），每半年開展1次專項演練（如數(shù)據(jù)恢復(fù)、VPN故障處理）；（二）演練方案須涵蓋監(jiān)測預(yù)警、指揮協(xié)調(diào)、技術(shù)處置、信息上報等環(huán)節(jié)，參與人員覆蓋信息中心、業(yè)務(wù)科室及第三方運維機構(gòu)；（三）演練結(jié)束后10個工作日內(nèi)形成總結(jié)報告，針對薄弱環(huán)節(jié)優(yōu)化應(yīng)急預(yù)案。第七章監(jiān)督與考核第二十一條監(jiān)督機制：（一）信息中心每月對各科室（單位）網(wǎng)絡(luò)使用情況進行檢查，重點核查賬號管理、數(shù)據(jù)安全、設(shè)備運維記錄；（二）法規(guī)處每年聯(lián)合第三方機構(gòu)開展網(wǎng)絡(luò)安全專項審計，評估制度執(zhí)行有效性；（三）設(shè)立網(wǎng)絡(luò)運維投訴渠道（電話、郵箱），接受干部職工對違規(guī)操作、運維不作為等問題的舉報。第二十二條考核指標(biāo)：（一）系統(tǒng)可用性：關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)年可用率不低于99.9%，一般業(yè)務(wù)系統(tǒng)不低于99%；（二）故障響應(yīng)時間：一級事件30分鐘內(nèi)響應(yīng)，二級事件1小時內(nèi)響應(yīng)，三級及以下事件2小時內(nèi)響應(yīng)；（三）漏洞修復(fù)率：高危漏洞修復(fù)率100%，中低危漏洞修復(fù)率不低于95%；（四）安全培訓(xùn)參與率：全員年度培訓(xùn)參與率不低于95%。第二十三條考核結(jié)果應(yīng)用：（一）將網(wǎng)絡(luò)運維考核納入科室（單位）年度績效考核，占比不低于5%；（二）對考核優(yōu)秀