建設(shè)工程物資采購管理辦法一、總則為有效管控建設(shè)工程物資采購全流程，保障項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量、進(jìn)度與成本可控，結(jié)合行業(yè)規(guī)范及企業(yè)項(xiàng)目管理實(shí)際需求，特制定本管理辦法。本辦法適用于公司承接的各類建設(shè)工程項(xiàng)目（含新建、改建、擴(kuò)建）的物資采購活動，涵蓋建筑材料、工程設(shè)備、構(gòu)配件、周轉(zhuǎn)材料等的采購管理。物資采購管理遵循質(zhì)量優(yōu)先、成本合理、合規(guī)高效、權(quán)責(zé)清晰原則：以滿足工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為核心，在合理控制采購成本的前提下，通過規(guī)范流程、明確職責(zé)，確保采購活動合法合規(guī)、高效執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)物資供應(yīng)與項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)同推進(jìn)。二、管理職責(zé)（一）采購管理部門采購部作為采購活動的主導(dǎo)部門，負(fù)責(zé)：結(jié)合項(xiàng)目需求與庫存情況，編制年度、季度及月度采購計(jì)劃，經(jīng)審批后組織實(shí)施；開展供應(yīng)商考察、準(zhǔn)入評估及動態(tài)管理，建立合格供應(yīng)商庫并定期更新；組織采購談判、合同簽訂，協(xié)調(diào)物資催交、運(yùn)輸及現(xiàn)場交付；跟蹤采購全流程，收集供應(yīng)商履約數(shù)據(jù)，參與質(zhì)量問題處置與成本分析。（二）技術(shù)與質(zhì)量部門技術(shù)部（或項(xiàng)目技術(shù)組）負(fù)責(zé)：依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范，明確物資技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收要求；參與招標(biāo)文件技術(shù)條款編制、供應(yīng)商技術(shù)能力評審，提供專業(yè)技術(shù)支持；聯(lián)合監(jiān)理單位（如有）、項(xiàng)目部開展物資進(jìn)場質(zhì)量檢驗(yàn)，對不合格品提出處置意見。（三）財(cái)務(wù)與成本部門財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)：統(tǒng)籌采購資金預(yù)算，審核付款申請及票據(jù)合規(guī)性，按合同約定辦理結(jié)算；建立采購成本臺賬，分析采購費(fèi)用支出，為成本管控提供數(shù)據(jù)支持；參與采購方式經(jīng)濟(jì)性評估，監(jiān)督資金使用安全。（四）項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目部作為物資需求的提出方，負(fù)責(zé)：結(jié)合施工進(jìn)度計(jì)劃，提報(bào)物資需求清單（含規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)場時間）；參與現(xiàn)場物資驗(yàn)收，核對到貨數(shù)量、外觀質(zhì)量，反饋使用過程中的質(zhì)量問題；配合采購部優(yōu)化物資供應(yīng)計(jì)劃，避免停工待料或過度積壓。三、采購計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制采購計(jì)劃以項(xiàng)目施工進(jìn)度、設(shè)計(jì)要求、庫存動態(tài)為核心依據(jù)：項(xiàng)目部于每月25日前提報(bào)次月物資需求（含應(yīng)急儲備需求），明確技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)場節(jié)點(diǎn)；技術(shù)部1個工作日內(nèi)完成需求的技術(shù)合規(guī)性審核，標(biāo)注關(guān)鍵物資（如鋼結(jié)構(gòu)、防水卷材）的特殊要求；采購部結(jié)合庫存臺賬（含在途物資），3個工作日內(nèi)編制采購計(jì)劃，明確采購方式、預(yù)算金額及責(zé)任分工。（二）計(jì)劃審批與調(diào)整采購計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人初審、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審后，報(bào)總經(jīng)理審批（單筆金額超限額的需提交董事會審議）。因設(shè)計(jì)變更、工期調(diào)整等原因需調(diào)整計(jì)劃時，項(xiàng)目部應(yīng)出具書面說明，經(jīng)技術(shù)部、采購部會簽后，按原審批流程更新計(jì)劃。四、供應(yīng)商管理（一）準(zhǔn)入管理供應(yīng)商準(zhǔn)入需滿足以下條件：具備合法經(jīng)營資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)/銷售許可等），近3年無重大質(zhì)量/安全事故及失信記錄；產(chǎn)能與供應(yīng)能力匹配項(xiàng)目需求（如大型設(shè)備供應(yīng)商需提供產(chǎn)能證明、交付周期承諾）；質(zhì)量保障體系完善（提供近1年同類項(xiàng)目供貨業(yè)績、第三方質(zhì)檢報(bào)告）。準(zhǔn)入流程：采購部發(fā)起考察（實(shí)地走訪生產(chǎn)基地/倉庫、抽樣送檢），技術(shù)部、項(xiàng)目部參與評審，評審?fù)ㄟ^后納入合格供應(yīng)商庫，實(shí)行分級管理（A類：戰(zhàn)略供應(yīng)商，長期合作；B類：常規(guī)供應(yīng)商，按需合作；C類：臨時供應(yīng)商，單次合作）。（二）動態(tài)評價(jià)每季度末，采購部聯(lián)合項(xiàng)目部、技術(shù)部對供應(yīng)商履約情況進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)維度包括：質(zhì)量維度：抽檢合格率、質(zhì)量問題響應(yīng)速度；交付維度：交貨及時率、訂單履約完整性；服務(wù)維度：技術(shù)支持、售后響應(yīng)效率；成本維度：價(jià)格波動幅度、付款條件靈活性。評價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商分級調(diào)整、后續(xù)合作的依據(jù)：連續(xù)兩次評價(jià)為“不合格”的供應(yīng)商，啟動淘汰流程；A類供應(yīng)商可享受付款周期延長、優(yōu)先合作等激勵政策。五、采購實(shí)施（一）采購方式選擇根據(jù)物資特性、金額及市場競爭情況，選擇適宜的采購方式：公開招標(biāo)：通用性強(qiáng)、金額超限額（如單批超限額）的物資（如鋼筋、混凝土），通過公共資源交易平臺或企業(yè)官網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告，吸引潛在供應(yīng)商參與；邀請招標(biāo)：技術(shù)復(fù)雜、供應(yīng)商數(shù)量少的物資（如特種建材、定制設(shè)備），從合格供應(yīng)商庫中邀請3家以上參與投標(biāo)；競爭性談判：緊急需求或招標(biāo)失敗的物資，邀請2家以上供應(yīng)商談判，明確價(jià)格、交付、服務(wù)等條款；單一來源：獨(dú)家生產(chǎn)/專利物資、緊急搶險(xiǎn)救災(zāi)物資，經(jīng)合規(guī)論證后直接采購。（二）招投標(biāo)管理招標(biāo)文件由采購部牽頭編制，技術(shù)部審核技術(shù)條款，財(cái)務(wù)部審核商務(wù)條款（含預(yù)算、付款方式）。投標(biāo)截止后，成立由技術(shù)、采購、財(cái)務(wù)、法務(wù)組成的評標(biāo)小組，采用綜合評分法（技術(shù)分40%、商務(wù)分30%、價(jià)格分30%）評審，杜絕圍標(biāo)、串標(biāo)行為。評標(biāo)結(jié)果公示3個工作日無異議后，確定中標(biāo)單位并發(fā)放中標(biāo)通知書。（三）談判與簽約非招標(biāo)采購的物資，采購部組織談判小組（含技術(shù)、財(cái)務(wù)人員）與供應(yīng)商談判，重點(diǎn)明確：價(jià)格構(gòu)成（含運(yùn)輸、稅費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)）；交付周期（明確進(jìn)場時間節(jié)點(diǎn)，逾期違約金標(biāo)準(zhǔn)）；質(zhì)量責(zé)任（質(zhì)保期、缺陷責(zé)任期、質(zhì)量保證金比例）；付款方式（預(yù)付款≤30%、進(jìn)度款按交付比例支付、尾款質(zhì)保期滿后支付）。合同條款經(jīng)法務(wù)審核后簽訂，合同副本同步抄送項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部備案。六、物資驗(yàn)收與質(zhì)量管理（一）進(jìn)場驗(yàn)收物資到貨后，項(xiàng)目部、采購部、監(jiān)理單位（如有）于24小時內(nèi)聯(lián)合驗(yàn)收：核對送貨單與采購合同的一致性（規(guī)格、數(shù)量、品牌）；查驗(yàn)質(zhì)量證明文件（合格證、檢測報(bào)告、質(zhì)保書），關(guān)鍵物資（如電纜、防水材料）需抽樣送檢（送檢機(jī)構(gòu)為第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)）；外觀質(zhì)量驗(yàn)收（如鋼材銹蝕、管材壁厚偏差），填寫《物資驗(yàn)收單》，參與方簽字確認(rèn)。（二）質(zhì)量管控技術(shù)部定期抽查現(xiàn)場物資，對比設(shè)計(jì)要求與實(shí)際質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)偏差立即要求整改；供應(yīng)商需提供“質(zhì)量追溯方案”（如建材的生產(chǎn)批次、設(shè)備的出廠編號），確保問題可追溯；不合格品處置：外觀瑕疵品經(jīng)技術(shù)部評估后可降級使用（需扣減相應(yīng)貨款），質(zhì)量缺陷品直接退貨并要求供應(yīng)商賠償工期損失，重大質(zhì)量事故啟動法律追責(zé)。七、結(jié)算與付款（一）結(jié)算依據(jù)結(jié)算需提供完整單據(jù)：經(jīng)簽字確認(rèn)的《物資驗(yàn)收單》；第三方檢測報(bào)告（如需）；合規(guī)增值稅發(fā)票（稅率、開票信息與合同一致）；合同約定的其他附件（如變更簽證、索賠協(xié)議）。（二）付款流程項(xiàng)目部確認(rèn)物資驗(yàn)收合格后，提交結(jié)算申請至采購部；采購部核對單據(jù)完整性，3個工作日內(nèi)提交財(cái)務(wù)部審核；財(cái)務(wù)部7個工作日內(nèi)完成票據(jù)合規(guī)性、付款條件審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后付款；付款方式：預(yù)付款憑合同約定支付，進(jìn)度款按“到貨驗(yàn)收合格量×合同單價(jià)×支付比例”支付，尾款質(zhì)保期滿且無質(zhì)量問題后支付。八、風(fēng)險(xiǎn)防控與監(jiān)督（一）風(fēng)險(xiǎn)類型與防控供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)：建立“主供應(yīng)商+備選供應(yīng)商”機(jī)制，戰(zhàn)略物資（如商混）儲備3天用量；質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：推行“供應(yīng)商質(zhì)保+第三方檢測+現(xiàn)場抽檢”三重管控，關(guān)鍵物資簽訂“質(zhì)量終身責(zé)任制”協(xié)議；價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)：對鋼材、水泥等價(jià)格敏感物資，采用“鎖價(jià)采購”（約定周期內(nèi)價(jià)格不變）或“期貨對沖”（如大宗商品）；廉政風(fēng)險(xiǎn)：采購人員簽訂《廉潔承諾書》，禁止接受供應(yīng)商宴請、禮品，定期開展廉政培訓(xùn)與審計(jì)。（二）監(jiān)督機(jī)制內(nèi)部審計(jì)部每半年抽查采購項(xiàng)目，重點(diǎn)核查流程合規(guī)性、合同執(zhí)行偏差、