2026年煙草制品公司煙葉采購(gòu)需求預(yù)測(cè)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司煙葉采購(gòu)需求預(yù)測(cè)管理，保障煙葉采購(gòu)計(jì)劃精準(zhǔn)適配生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，降低庫(kù)存積壓或供應(yīng)短缺風(fēng)險(xiǎn)，提升煙葉采購(gòu)成本管控水平，同時(shí)嚴(yán)格遵守?zé)煵輰?zhuān)賣(mài)相關(guān)法律法規(guī)及煙葉采購(gòu)管理規(guī)范，結(jié)合煙草制品行業(yè)煙葉采購(gòu)特性（含不同等級(jí)煙葉適配、年度生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)區(qū)供應(yīng)能力等場(chǎng)景）及公司實(shí)際，依據(jù)《中華人民共和國(guó)煙草專(zhuān)賣(mài)法》《煙葉收購(gòu)管理辦法》《煙草行業(yè)煙葉采購(gòu)管理規(guī)范》等法律法規(guī)，制定本制度。第二條本制度適用于公司總部及各所屬機(jī)構(gòu)所有煙葉采購(gòu)需求預(yù)測(cè)的信息收集、預(yù)測(cè)編制、審核審批、執(zhí)行調(diào)整、復(fù)盤(pán)優(yōu)化全流程管理；涵蓋采購(gòu)部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)鏈管理部等部門(mén)開(kāi)展的所有煙葉采購(gòu)需求預(yù)測(cè)相關(guān)活動(dòng)。第三條煙葉采購(gòu)需求預(yù)測(cè)遵循“數(shù)據(jù)支撐、多方協(xié)同、動(dòng)態(tài)調(diào)整、精準(zhǔn)適配”的核心原則：以生產(chǎn)、市場(chǎng)、庫(kù)存等真實(shí)數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)依據(jù)，不主觀臆斷；聯(lián)合生產(chǎn)、市場(chǎng)、供應(yīng)鏈等多部門(mén)協(xié)同編制預(yù)測(cè)，確保維度全面；根據(jù)市場(chǎng)變化、生產(chǎn)調(diào)整動(dòng)態(tài)優(yōu)化預(yù)測(cè)結(jié)果；預(yù)測(cè)結(jié)果精準(zhǔn)匹配生產(chǎn)計(jì)劃與庫(kù)存水平，兼顧成本與供應(yīng)穩(wěn)定性。第四條公司采購(gòu)部為煙葉采購(gòu)需求預(yù)測(cè)歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織預(yù)測(cè)編制、匯總各方需求、提交預(yù)測(cè)方案；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供煙葉消耗計(jì)劃、生產(chǎn)排程等核心數(shù)據(jù)；市場(chǎng)部負(fù)責(zé)提供市場(chǎng)需求預(yù)判、成品銷(xiāo)售趨勢(shì)等信息；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核算預(yù)測(cè)需求對(duì)應(yīng)的采購(gòu)成本及資金計(jì)劃；供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)提供煙葉庫(kù)存數(shù)據(jù)、周轉(zhuǎn)效率等信息；總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)審定年度/季度煙葉采購(gòu)需求預(yù)測(cè)方案。第二章管理組織與職責(zé)第五條煙葉采購(gòu)需求預(yù)測(cè)專(zhuān)項(xiàng)小組組成：組長(zhǎng)由公司采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員包括采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)人，確保需求預(yù)測(cè)全環(huán)節(jié)管控到位。第六條專(zhuān)項(xiàng)小組職責(zé)：審定公司煙葉采購(gòu)需求預(yù)測(cè)細(xì)則及數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)調(diào)解決跨部門(mén)數(shù)據(jù)對(duì)接、預(yù)測(cè)分歧等協(xié)作問(wèn)題；每季度開(kāi)展需求預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性評(píng)估，核查預(yù)測(cè)值與實(shí)際采購(gòu)量的偏差率；分析年度預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，優(yōu)化預(yù)測(cè)模型及數(shù)據(jù)采集維度；審定重大預(yù)測(cè)調(diào)整方案，督促相關(guān)方落實(shí)預(yù)測(cè)執(zhí)行要求。第七條采購(gòu)部職責(zé)：結(jié)合煙葉產(chǎn)區(qū)供應(yīng)特性及公司采購(gòu)規(guī)則，建立多維度需求預(yù)測(cè)體系；安排專(zhuān)人收集生產(chǎn)、市場(chǎng)、庫(kù)存等預(yù)測(cè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；組織各部門(mén)召開(kāi)需求預(yù)測(cè)研討會(huì)，匯總各方意見(jiàn)；編制月度、季度、年度煙葉采購(gòu)需求預(yù)測(cè)方案，明確需求品類(lèi)、數(shù)量、時(shí)間節(jié)點(diǎn)；跟蹤預(yù)測(cè)方案執(zhí)行進(jìn)度，根據(jù)實(shí)際情況提出調(diào)整建議；建立需求預(yù)測(cè)檔案，留存數(shù)據(jù)采集記錄、預(yù)測(cè)方案、審核意見(jiàn)、調(diào)整記錄等資料；對(duì)采購(gòu)人員開(kāi)展需求預(yù)測(cè)培訓(xùn)，提升數(shù)據(jù)分析、趨勢(shì)判斷能力。第八條生產(chǎn)部職責(zé)：根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品配方調(diào)整、設(shè)備運(yùn)行效率等因素，核算各等級(jí)煙葉的月度/季度消耗需求；及時(shí)向采購(gòu)部反饋生產(chǎn)排程調(diào)整信息，更新煙葉消耗數(shù)據(jù)；配合采購(gòu)部分析預(yù)測(cè)偏差原因，提出生產(chǎn)端的優(yōu)化建議；確保提供的煙葉消耗數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，無(wú)虛報(bào)、漏報(bào)情況。第九條市場(chǎng)部職責(zé)：調(diào)研成品卷煙市場(chǎng)需求趨勢(shì)、區(qū)域銷(xiāo)售變化、競(jìng)品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等信息；分析宏觀經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)習(xí)慣對(duì)成品銷(xiāo)售的影響，預(yù)判煙葉間接需求；每周向采購(gòu)部提交市場(chǎng)需求分析報(bào)告，為需求預(yù)測(cè)提供市場(chǎng)維度支撐；跟蹤預(yù)測(cè)執(zhí)行后的市場(chǎng)反饋，優(yōu)化需求趨勢(shì)判斷邏輯。第十條供應(yīng)鏈管理部職責(zé)：實(shí)時(shí)監(jiān)控各等級(jí)煙葉庫(kù)存數(shù)量、庫(kù)齡、質(zhì)量狀態(tài)及周轉(zhuǎn)效率；核算安全庫(kù)存水平，明確不同等級(jí)煙葉的庫(kù)存補(bǔ)充閾值；向采購(gòu)部提供庫(kù)存數(shù)據(jù)及庫(kù)存優(yōu)化建議；配合采購(gòu)部調(diào)整預(yù)測(cè)方案，平衡庫(kù)存水平與采購(gòu)需求；跟蹤預(yù)測(cè)執(zhí)行后的庫(kù)存變化，反饋庫(kù)存與需求的匹配度。第十一條財(cái)務(wù)部職責(zé)：根據(jù)采購(gòu)部提交的需求預(yù)測(cè)方案，核算對(duì)應(yīng)采購(gòu)金額及資金需求；制定采購(gòu)資金計(jì)劃，明確不同預(yù)測(cè)周期的資金調(diào)配方案；分析預(yù)測(cè)偏差對(duì)采購(gòu)成本的影響，提出成本管控建議；核查預(yù)測(cè)調(diào)整后的資金適配性，保障采購(gòu)資金供應(yīng)。第三章預(yù)測(cè)范圍與標(biāo)準(zhǔn)第十二條預(yù)測(cè)范圍：（一）品類(lèi)范圍：按煙葉等級(jí)、產(chǎn)區(qū)特性、適配產(chǎn)品類(lèi)型劃分的所有采購(gòu)品類(lèi)，涵蓋主料煙葉、輔料煙葉等不同用途的煙葉；（二）周期范圍：月度短期預(yù)測(cè)（適配即時(shí)生產(chǎn)需求）、季度中期預(yù)測(cè)（適配階段性生產(chǎn)計(jì)劃）、年度長(zhǎng)期預(yù)測(cè)（適配年度采購(gòu)規(guī)劃）；（三）維度范圍：包含煙葉采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間節(jié)點(diǎn)、采購(gòu)等級(jí)分布、產(chǎn)區(qū)采購(gòu)比例等核心維度。第十三條預(yù)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)：（一）數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)部需提供近三個(gè)月實(shí)際煙葉消耗數(shù)據(jù)、下階段生產(chǎn)排程明細(xì)；市場(chǎng)部需提供近半年成品銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、下階段市場(chǎng)需求預(yù)判；供應(yīng)鏈管理部需提供實(shí)時(shí)庫(kù)存數(shù)據(jù)、近一年庫(kù)存周轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)；所有數(shù)據(jù)需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后提交。（二）預(yù)測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)：短期預(yù)測(cè)以生產(chǎn)消耗數(shù)據(jù)+庫(kù)存數(shù)據(jù)為主，采用定量分析方法；中期預(yù)測(cè)結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃+市場(chǎng)趨勢(shì)，定量與定性分析結(jié)合；長(zhǎng)期預(yù)測(cè)結(jié)合年度生產(chǎn)規(guī)劃+行業(yè)供需趨勢(shì)，綜合多維度因素判斷。（三）偏差管控標(biāo)準(zhǔn)：月度預(yù)測(cè)偏差率需控制在規(guī)定小幅區(qū)間內(nèi)，季度預(yù)測(cè)偏差率需控制在規(guī)定中度區(qū)間內(nèi)，年度預(yù)測(cè)偏差率需控制在規(guī)定大幅區(qū)間內(nèi)；偏差率超出閾值時(shí)，需啟動(dòng)預(yù)測(cè)調(diào)整流程并分析偏差原因。第四章執(zhí)行實(shí)施流程第十四條數(shù)據(jù)采集：采購(gòu)部每月固定時(shí)間向生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、供應(yīng)鏈管理部收集預(yù)測(cè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；各部門(mén)需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成數(shù)據(jù)整理并提交，確保數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確；采購(gòu)部對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行初步核驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常的及時(shí)退回補(bǔ)正。第十五條預(yù)測(cè)編制：采購(gòu)部結(jié)合核驗(yàn)后的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，參考?xì)v史預(yù)測(cè)偏差情況、產(chǎn)區(qū)供應(yīng)能力等因素，編制初步的煙葉采購(gòu)需求預(yù)測(cè)方案；組織專(zhuān)項(xiàng)小組召開(kāi)預(yù)測(cè)研討會(huì)，各部門(mén)對(duì)初步方案提出意見(jiàn)，采購(gòu)部根據(jù)意見(jiàn)優(yōu)化方案。第十六條審核審批：優(yōu)化后的預(yù)測(cè)方案由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核后，上報(bào)專(zhuān)項(xiàng)小組審定；月度/季度預(yù)測(cè)方案由專(zhuān)項(xiàng)小組直接審定，年度預(yù)測(cè)方案需上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審定；審批意見(jiàn)需書(shū)面留存，未通過(guò)的方案需按意見(jiàn)重新調(diào)整。第十七條執(zhí)行調(diào)整：預(yù)測(cè)方案審定后，采購(gòu)部按方案推進(jìn)煙葉采購(gòu)工作；執(zhí)行過(guò)程中，若遇生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、市場(chǎng)需求突變、產(chǎn)區(qū)供應(yīng)異常等情況，采購(gòu)部需在1個(gè)工作日內(nèi)提出預(yù)測(cè)調(diào)整申請(qǐng)，附調(diào)整依據(jù)及影響分析；調(diào)整申請(qǐng)按原審批流程審定后，及時(shí)更新采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃。第十八條復(fù)盤(pán)優(yōu)化：每月/季度末，采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)實(shí)際采購(gòu)量與預(yù)測(cè)值的偏差率，分析偏差原因；專(zhuān)項(xiàng)小組每季度組織復(fù)盤(pán)會(huì)議，總結(jié)預(yù)測(cè)工作中的問(wèn)題，優(yōu)化數(shù)據(jù)采集維度、預(yù)測(cè)方法；每年年末，結(jié)合全年預(yù)測(cè)與執(zhí)行數(shù)據(jù)，修訂下一年度預(yù)測(cè)細(xì)則及偏差管控標(biāo)準(zhǔn)。第五章監(jiān)督追責(zé)與附則第十九條監(jiān)督機(jī)制：（一）日常監(jiān)督：采購(gòu)部每日核查預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)采集進(jìn)度，確保數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確提交；（二）專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督：審計(jì)部每季度抽查需求預(yù)測(cè)檔案，核查數(shù)據(jù)真實(shí)性、審批流程合規(guī)性；（三）年度監(jiān)督：專(zhuān)項(xiàng)小組每年開(kāi)展需求預(yù)測(cè)管理評(píng)估，分析預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率、流程執(zhí)行率，優(yōu)化預(yù)測(cè)體系。第二十條責(zé)任追究：（一）采購(gòu)部未按要求采集數(shù)據(jù)、編制預(yù)測(cè)方案失真、未及時(shí)調(diào)整預(yù)測(cè)的，通報(bào)批評(píng)并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金；因預(yù)測(cè)失誤導(dǎo)致采購(gòu)短缺或積壓的，追究部門(mén)負(fù)責(zé)人責(zé)任；（二）生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、供應(yīng)鏈管理部提供虛假數(shù)據(jù)、漏報(bào)關(guān)鍵信息的，通報(bào)批評(píng)；導(dǎo)致預(yù)測(cè)嚴(yán)重偏差的，追究部門(mén)負(fù)責(zé)人及數(shù)據(jù)提交人員責(zé)任；（三）財(cái)務(wù)部未及時(shí)核算預(yù)測(cè)資金需求、影響采購(gòu)執(zhí)行的，通報(bào)批評(píng)；造成資金調(diào)配失誤的，追究相關(guān)人員責(zé)任；（四）各部門(mén)未按專(zhuān)項(xiàng)小組要求配合預(yù)測(cè)工作的，納入年度績(jī)效考核，情節(jié)嚴(yán)重的追究部門(mén)負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。第二十一條檔案管理：采購(gòu)部建立煙葉采購(gòu)需求預(yù)測(cè)檔案，留存數(shù)據(jù)采集記錄、預(yù)測(cè)方案、審核審批意見(jiàn)、調(diào)整記錄、復(fù)盤(pán)報(bào)告等資料；電子版加密備份，紙質(zhì)版分類(lèi)歸檔，保存期限不少于3年。第二十二條本制度未盡事宜，參照《中華人民共和國(guó)煙草專(zhuān)賣(mài)法》《煙葉收購(gòu)管理辦法》《