2026年煙草制品公司煙葉倉(cāng)儲(chǔ)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司煙葉倉(cāng)儲(chǔ)全流程管理，保障煙葉存儲(chǔ)品質(zhì)，降低倉(cāng)儲(chǔ)損耗，防范倉(cāng)儲(chǔ)安全事故，符合《中華人民共和國(guó)煙草專賣法》《煙草行業(yè)煙葉倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范》《倉(cāng)儲(chǔ)消防安全管理規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)要求，結(jié)合煙草制品公司煙葉存儲(chǔ)量大、品質(zhì)管控要求高、倉(cāng)儲(chǔ)周期長(zhǎng)的實(shí)際需求，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有煙葉倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)的管理工作，涵蓋煙葉入庫(kù)驗(yàn)收、在庫(kù)養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)調(diào)撥、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施維護(hù)、安全管理等全流程，倉(cāng)儲(chǔ)管理部、質(zhì)量管理部、采購(gòu)部、安全環(huán)保部及所有倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)人員均須遵守本制度。第三條煙葉倉(cāng)儲(chǔ)管理遵循“品質(zhì)優(yōu)先、安全第一、賬實(shí)相符、流程規(guī)范”的原則，做到入庫(kù)有驗(yàn)收、在庫(kù)有養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)有復(fù)核、安全有保障，確保煙葉倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)合規(guī)可控、品質(zhì)穩(wěn)定。第四條公司倉(cāng)儲(chǔ)管理部為煙葉倉(cāng)儲(chǔ)管理主管部門，負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施運(yùn)維、煙葉出入庫(kù)組織、在庫(kù)日常管理；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)煙葉入庫(kù)品質(zhì)檢驗(yàn)、在庫(kù)品質(zhì)抽檢；采購(gòu)部負(fù)責(zé)煙葉采購(gòu)訂單對(duì)接及入庫(kù)計(jì)劃制定；安全環(huán)保部負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)消防安全、作業(yè)安全監(jiān)督；倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)人員負(fù)責(zé)煙葉裝卸、碼放、養(yǎng)護(hù)等具體操作。第二章管理依據(jù)與范圍第五條核心管理依據(jù)：（一）法規(guī)依據(jù)：嚴(yán)格遵循煙草專賣、倉(cāng)儲(chǔ)安全、消防安全相關(guān)法律法規(guī)，以及煙草行業(yè)煙葉倉(cāng)儲(chǔ)專項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)；（二）技術(shù)依據(jù)：以煙葉倉(cāng)儲(chǔ)養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范、煙葉品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施運(yùn)維規(guī)程為基礎(chǔ)，制定科學(xué)的管理細(xì)則；（三）實(shí)操依據(jù)：結(jié)合公司煙葉存儲(chǔ)品類、倉(cāng)儲(chǔ)周期、地域氣候特點(diǎn)等實(shí)際情況，制定差異化的倉(cāng)儲(chǔ)管控措施。第六條倉(cāng)儲(chǔ)管理范圍：（一）煙葉品類：初烤煙葉、復(fù)烤煙葉、成品煙葉等各類存儲(chǔ)煙葉；（二）倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施：煙葉倉(cāng)庫(kù)、養(yǎng)護(hù)間、溫濕度調(diào)控設(shè)備、消防設(shè)施、裝卸設(shè)備、監(jiān)控系統(tǒng)等；（三）作業(yè)環(huán)節(jié)：煙葉卸車、驗(yàn)收、碼放、移位、養(yǎng)護(hù)、盤點(diǎn)、裝車出庫(kù)等所有倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)行為。第七條禁止性要求：嚴(yán)禁無(wú)品質(zhì)檢驗(yàn)合格證明的煙葉入庫(kù)；嚴(yán)禁違規(guī)調(diào)整倉(cāng)儲(chǔ)溫濕度、擅自停用養(yǎng)護(hù)設(shè)備；嚴(yán)禁在煙葉倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、使用明火或違規(guī)用電；嚴(yán)禁虛報(bào)煙葉倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)量、隱瞞煙葉品質(zhì)問(wèn)題；嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員隨意進(jìn)入煙葉倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域。第三章倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施管理第八條倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)管理：（一）倉(cāng)庫(kù)布局：煙葉倉(cāng)庫(kù)按品類、等級(jí)分區(qū)存儲(chǔ)，設(shè)置清晰的區(qū)域標(biāo)識(shí)，預(yù)留安全通道及作業(yè)空間；（二）設(shè)施維護(hù)：每日檢查倉(cāng)庫(kù)門窗、地面、墻體的密封性及完好性，發(fā)現(xiàn)漏雨、破損等問(wèn)題立即報(bào)修；（三）環(huán)境管控：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)置溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)存儲(chǔ)環(huán)境，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)留存期限不少于煙葉倉(cāng)儲(chǔ)周期。第九條專用設(shè)備管理：（一）溫濕度調(diào)控設(shè)備：除濕機(jī)、加濕器、通風(fēng)設(shè)備等定期維護(hù)保養(yǎng)，每月試運(yùn)行檢測(cè)，確保運(yùn)行正常；（二）裝卸設(shè)備：叉車、托盤等裝卸工具定期檢查維護(hù)，嚴(yán)禁超載使用，作業(yè)前確認(rèn)設(shè)備性能完好；（三）消防設(shè)備：滅火器、消防栓、煙霧報(bào)警器等消防設(shè)施每月檢查，確保壓力正常、配件齊全，按規(guī)定定期更換。第四章煙葉入庫(kù)管理第十條入庫(kù)準(zhǔn)備：（一）計(jì)劃對(duì)接：倉(cāng)儲(chǔ)管理部根據(jù)采購(gòu)部入庫(kù)計(jì)劃，提前清理目標(biāo)存儲(chǔ)區(qū)域，準(zhǔn)備裝卸設(shè)備及驗(yàn)收工具；（二）人員安排：明確入庫(kù)驗(yàn)收、裝卸作業(yè)責(zé)任人，確保入庫(kù)作業(yè)人員熟悉煙葉品類、碼放要求；（三）驗(yàn)收準(zhǔn)備：質(zhì)量管理部提前準(zhǔn)備品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)工具，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目及判定標(biāo)準(zhǔn)。第十一條入庫(kù)驗(yàn)收：（一）單證核對(duì)：核對(duì)煙葉采購(gòu)訂單、運(yùn)輸單據(jù)、產(chǎn)地證明等單證，確保單證信息一致、合規(guī)完整；（二）數(shù)量核驗(yàn)：逐車、逐批次核對(duì)煙葉到貨數(shù)量，采用稱重、點(diǎn)數(shù)等方式確認(rèn)，做好數(shù)量記錄；（三）品質(zhì)檢驗(yàn)：質(zhì)量管理部對(duì)煙葉外觀、水分、等級(jí)等指標(biāo)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，不合格的按規(guī)定退回或處理；（四）入庫(kù)確認(rèn)：驗(yàn)收合格后，倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)人員按要求碼放煙葉，倉(cāng)儲(chǔ)管理部錄入倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)賬，做到賬實(shí)相符。第五章倉(cāng)儲(chǔ)日常管理第十二條在庫(kù)養(yǎng)護(hù)：（一）溫濕度管控：根據(jù)煙葉品類及存儲(chǔ)階段，將倉(cāng)庫(kù)溫濕度控制在規(guī)定范圍，高溫高濕季節(jié)增加通風(fēng)、除濕頻次；（二）蟲害防治：采用物理防治為主、化學(xué)防治為輔的方式開(kāi)展蟲害防控，定期檢查煙葉有無(wú)霉變、蟲蛀跡象，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即處置；（三）煙葉巡檢：倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)人員每日巡檢煙葉存儲(chǔ)狀態(tài)，重點(diǎn)檢查垛位是否傾斜、煙葉有無(wú)異味、倉(cāng)庫(kù)有無(wú)漏雨等情況，做好巡檢記錄。第十三條盤點(diǎn)管理：（一）日常盤點(diǎn)：每周對(duì)重點(diǎn)品類煙葉進(jìn)行抽盤，核對(duì)賬實(shí)是否一致，發(fā)現(xiàn)差異立即核查原因；（二）月度盤點(diǎn)：每月開(kāi)展全面盤點(diǎn)，覆蓋所有存儲(chǔ)煙葉，形成盤點(diǎn)報(bào)告，差異部分按規(guī)定審批后調(diào)整臺(tái)賬；（三）年度盤點(diǎn)：每年年底開(kāi)展年度倉(cāng)儲(chǔ)盤點(diǎn)，作為煙葉庫(kù)存核算、品質(zhì)評(píng)估的重要依據(jù)。第十四條垛位管理：（一）規(guī)范碼放：煙葉按品類、等級(jí)、批次分垛碼放，垛高、垛距符合安全及作業(yè)要求，嚴(yán)禁超高、超寬碼放；（二）標(biāo)識(shí)管理：每個(gè)垛位設(shè)置清晰標(biāo)識(shí)，標(biāo)注煙葉品類、等級(jí)、批次、入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量等信息；（三）垛位調(diào)整：根據(jù)煙葉存儲(chǔ)周期、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)需求，合理調(diào)整垛位，調(diào)整過(guò)程中做好防護(hù)，避免煙葉損耗。第六章煙葉出庫(kù)管理第十五條出庫(kù)準(zhǔn)備：（一）訂單核對(duì)：倉(cāng)儲(chǔ)管理部核對(duì)出庫(kù)調(diào)撥訂單，明確出庫(kù)煙葉品類、數(shù)量、目的地，提前制定出庫(kù)計(jì)劃；（二）煙葉準(zhǔn)備：根據(jù)出庫(kù)計(jì)劃，提前定位目標(biāo)煙葉垛位，做好煙葉品質(zhì)復(fù)檢準(zhǔn)備；（三）設(shè)備準(zhǔn)備：檢查裝卸設(shè)備、運(yùn)輸車輛，確保滿足出庫(kù)作業(yè)需求。第十六條出庫(kù)復(fù)核：（一）數(shù)量復(fù)核：倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)人員按訂單數(shù)量備貨，核對(duì)煙葉垛位標(biāo)識(shí)、數(shù)量，確保備貨準(zhǔn)確；（二）品質(zhì)復(fù)核：質(zhì)量管理部對(duì)出庫(kù)煙葉進(jìn)行品質(zhì)復(fù)檢，確認(rèn)品質(zhì)符合調(diào)撥要求；（三）出庫(kù)確認(rèn)：復(fù)核無(wú)誤后，辦理出庫(kù)手續(xù)，錄入倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)賬，實(shí)時(shí)更新庫(kù)存數(shù)據(jù)，裝車完成后核對(duì)運(yùn)輸單據(jù)，確保信息準(zhǔn)確。第七章安全管理第十七條人員安全：（一）崗前培訓(xùn)：倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)人員須完成安全作業(yè)培訓(xùn)，掌握消防知識(shí)、設(shè)備操作規(guī)范、應(yīng)急處置方法，考核合格后方可上崗；（二）防護(hù)要求：作業(yè)時(shí)按規(guī)定佩戴勞保用品，嚴(yán)禁違規(guī)操作裝卸設(shè)備，嚴(yán)禁在倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域內(nèi)從事無(wú)關(guān)活動(dòng)；（三）人員管控：無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域須經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)管理部審批，登記身份信息，由專人陪同。第十八條消防安全：（一）日常巡查：安全環(huán)保部每日檢查倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域消防設(shè)施、用電設(shè)備，排查火災(zāi)隱患，做好巡查記錄；（二）應(yīng)急演練：每季度組織一次煙葉倉(cāng)儲(chǔ)消防應(yīng)急演練，提升人員應(yīng)急處置能力；（三）事故處置：發(fā)生火災(zāi)、煙葉霉變等事故時(shí)，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織處置并按規(guī)定上報(bào)，事后開(kāi)展原因調(diào)查及整改。第八章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十九條日常監(jiān)督：倉(cāng)儲(chǔ)管理部每日核查倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)記錄、養(yǎng)護(hù)記錄，質(zhì)量管理部每月抽檢煙葉倉(cāng)儲(chǔ)品質(zhì)，安全環(huán)保部每月檢查倉(cāng)儲(chǔ)安全管理執(zhí)行情況。第二十條考核應(yīng)用：將煙葉倉(cāng)儲(chǔ)管理工作納入倉(cāng)儲(chǔ)管理部、質(zhì)量管理部及作業(yè)人員績(jī)效考核，核心指標(biāo)包括煙葉倉(cāng)儲(chǔ)損耗率、賬實(shí)相符率、品質(zhì)合格率、安全事故發(fā)生率，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤。第二十一條責(zé)任追究：（一）未按規(guī)定開(kāi)展煙葉驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、盤點(diǎn)的，給予相關(guān)責(zé)任人警告處理，扣減績(jī)效獎(jiǎng)金；（二）因操作不當(dāng)導(dǎo)致煙葉損耗、品質(zhì)下降的，追究作業(yè)人員及部門負(fù)責(zé)人責(zé)任，按損耗程度賠償損失；（三）違反倉(cāng)儲(chǔ)安全規(guī)定、引發(fā)安全事故的，按事故等級(jí)追究相關(guān)人員責(zé)任，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)；（四）虛報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)、隱瞞煙葉品質(zhì)或安全問(wèn)題的，加重追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)整崗位。第九章附則第二十二條