2026年煙草制品公司運(yùn)輸過程跟蹤管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司煙草專賣品及相關(guān)物資運(yùn)輸過程跟蹤管理，保障運(yùn)輸環(huán)節(jié)合規(guī)、安全、高效，防范運(yùn)輸途中物資丟失、損毀、違規(guī)流轉(zhuǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)嚴(yán)格遵守?zé)煵輰Ｙu相關(guān)法律法規(guī)及運(yùn)輸管理規(guī)范，結(jié)合煙草制品行業(yè)運(yùn)輸特性（含成品卷煙調(diào)撥、原輔材料配送、專賣品跨區(qū)域運(yùn)輸?shù)葓鼍埃┘肮緦?shí)際，依據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法》《煙草專賣品準(zhǔn)運(yùn)證管理辦法》《道路貨物運(yùn)輸及站場管理規(guī)定》等法律法規(guī)，制定本制度。第二條本制度適用于公司總部及各所屬機(jī)構(gòu)所有煙草專賣品、成品卷煙、原輔材料、包裝物料等物資的運(yùn)輸過程跟蹤管理；涵蓋自有運(yùn)輸車輛、外協(xié)物流服務(wù)商承接的所有運(yùn)輸業(yè)務(wù)，涉及運(yùn)輸計(jì)劃、途中監(jiān)控、異常處置、到貨核銷全流程。第三條運(yùn)輸過程跟蹤遵循“全程可溯、實(shí)時(shí)監(jiān)控、合規(guī)優(yōu)先、快速響應(yīng)”的核心原則：所有運(yùn)輸環(huán)節(jié)信息全程留痕，可追溯運(yùn)輸全軌跡；依托定位技術(shù)實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸過程實(shí)時(shí)監(jiān)控，無監(jiān)控盲區(qū)；將準(zhǔn)運(yùn)證使用、路線合規(guī)等作為跟蹤核心要求，優(yōu)先保障運(yùn)輸合規(guī)；運(yùn)輸異常情況第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)、上報(bào)、處置，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。第四條公司物流部為運(yùn)輸過程跟蹤歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定跟蹤細(xì)則、監(jiān)控運(yùn)輸過程、處理運(yùn)輸異常；供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)提供運(yùn)輸計(jì)劃及物資信息；安全環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)輸安全及應(yīng)急處置；審計(jì)部負(fù)責(zé)核查運(yùn)輸跟蹤記錄真實(shí)性；外協(xié)物流服務(wù)商按本制度要求配合完成運(yùn)輸跟蹤工作；總經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)審定重大運(yùn)輸異常處置方案及責(zé)任追究結(jié)果。第二章管理組織與職責(zé)第五條運(yùn)輸過程跟蹤專項(xiàng)小組組成：組長由公司物流分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員包括物流部負(fù)責(zé)人、供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)人、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)人、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、外協(xié)物流服務(wù)商對接人，確保運(yùn)輸跟蹤全環(huán)節(jié)管控到位。第六條專項(xiàng)小組職責(zé)：審定公司運(yùn)輸過程跟蹤管理細(xì)則及異常處置預(yù)案；協(xié)調(diào)解決運(yùn)輸跟蹤過程中的跨部門協(xié)作問題；每季度開展運(yùn)輸跟蹤管理專項(xiàng)檢查，核查監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)完整性、異常處置及時(shí)性；分析運(yùn)輸跟蹤數(shù)據(jù)，優(yōu)化運(yùn)輸路線、監(jiān)控頻次等管理策略；審定運(yùn)輸異常責(zé)任追究結(jié)果，督促相關(guān)方落實(shí)整改措施。第七條物流部職責(zé)：結(jié)合煙草專賣運(yùn)輸要求及公司運(yùn)輸計(jì)劃，制定差異化的運(yùn)輸跟蹤標(biāo)準(zhǔn)；搭建運(yùn)輸跟蹤管理體系，明確跟蹤節(jié)點(diǎn)、上報(bào)頻次、監(jiān)控要求；安排專人負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)監(jiān)控運(yùn)輸軌跡，記錄運(yùn)輸節(jié)點(diǎn)信息；接收并核實(shí)運(yùn)輸人員、外協(xié)物流商上報(bào)的運(yùn)輸狀態(tài)；第一時(shí)間處置運(yùn)輸異常，啟動應(yīng)急預(yù)案；建立運(yùn)輸跟蹤檔案，留存準(zhǔn)運(yùn)證信息、運(yùn)輸軌跡、異常處置記錄等資料；對運(yùn)輸人員、外協(xié)物流商開展跟蹤管理培訓(xùn)，講解上報(bào)要求、異常處置流程。第八條外協(xié)物流服務(wù)商職責(zé)：按公司要求為運(yùn)輸車輛配備合格的定位監(jiān)控設(shè)備，確保設(shè)備全程正常運(yùn)行；安排專人對接公司物流部，實(shí)時(shí)反饋運(yùn)輸進(jìn)度；按規(guī)定頻次上報(bào)運(yùn)輸途中的位置、物資狀態(tài)等信息；配合公司核查運(yùn)輸軌跡，提供真實(shí)的運(yùn)輸記錄；發(fā)生運(yùn)輸異常時(shí)，立即上報(bào)并按公司要求處置，不得隱瞞；接受公司對運(yùn)輸跟蹤工作的監(jiān)督檢查，落實(shí)整改要求。第九條運(yùn)輸人員職責(zé)：嚴(yán)格按審批的運(yùn)輸路線行駛，不得擅自偏離路線、中途?？繜o關(guān)站點(diǎn)；妥善保管煙草專賣品準(zhǔn)運(yùn)證及運(yùn)輸單據(jù)，全程隨身攜帶備查；按要求使用定位設(shè)備，確保設(shè)備無關(guān)閉、損壞等情況；定時(shí)向物流部上報(bào)運(yùn)輸狀態(tài)，包括位置、物資完好情況、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等；發(fā)現(xiàn)道路狀況異常、車輛故障、物資異常等情況，立即停止運(yùn)輸并上報(bào)；配合物流部及監(jiān)管部門的核查工作，如實(shí)提供運(yùn)輸相關(guān)信息。第十條跟蹤監(jiān)控人員職責(zé)：實(shí)時(shí)盯控運(yùn)輸定位系統(tǒng)，記錄運(yùn)輸車輛出發(fā)、途經(jīng)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、預(yù)計(jì)到貨、實(shí)際到貨等信息；發(fā)現(xiàn)車輛偏離路線、定位信號中斷、超時(shí)未達(dá)等異常情況，立即聯(lián)系運(yùn)輸人員核實(shí)；詳細(xì)記錄異常情況及處置過程，形成跟蹤日志；每日匯總運(yùn)輸跟蹤數(shù)據(jù)，上報(bào)物流部負(fù)責(zé)人；配合審計(jì)部核查運(yùn)輸跟蹤記錄，提供原始監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)。第三章跟蹤范圍與標(biāo)準(zhǔn)第十一條跟蹤范圍：（一）專賣品運(yùn)輸：成品卷煙跨區(qū)域調(diào)撥、煙草專用機(jī)械運(yùn)輸、煙用絲束等專賣品運(yùn)輸，需全程跟蹤準(zhǔn)運(yùn)證使用及運(yùn)輸軌跡；（二）原輔材料運(yùn)輸：煙葉、卷煙紙、濾嘴棒等原輔材料從供應(yīng)商至生產(chǎn)車間的運(yùn)輸，跟蹤物資完好性及到貨及時(shí)性；（三）成品配送：成品卷煙從倉儲庫房至零售終端、中轉(zhuǎn)庫的配送運(yùn)輸，跟蹤配送路線及到貨核銷情況；（四）其他物資運(yùn)輸：包裝物料、維修配件、廢棄煙草物資等運(yùn)輸，跟蹤物資流轉(zhuǎn)合規(guī)性及安全性。第十二條跟蹤標(biāo)準(zhǔn)：（一）證件跟蹤標(biāo)準(zhǔn)：準(zhǔn)運(yùn)證需與運(yùn)輸物資、路線、起止地一致，運(yùn)輸人員需全程攜帶，跟蹤人員需核實(shí)準(zhǔn)運(yùn)證有效期及使用狀態(tài)；（二）定位跟蹤標(biāo)準(zhǔn)：運(yùn)輸車輛定位設(shè)備需24小時(shí)在線，定位數(shù)據(jù)每30分鐘自動上傳一次，跟蹤人員實(shí)時(shí)核查定位軌跡與計(jì)劃路線的一致性；（三）信息上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)：運(yùn)輸人員出發(fā)前上報(bào)車輛、人員、證件信息；運(yùn)輸途中每2小時(shí)上報(bào)一次運(yùn)輸狀態(tài)；途經(jīng)省界、市界等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)需即時(shí)上報(bào)；到達(dá)目的地后1小時(shí)內(nèi)上報(bào)到貨情況；（四）異常預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)：車輛偏離計(jì)劃路線超過規(guī)定距離、定位信號中斷超過15分鐘、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間延誤超過2小時(shí)的，系統(tǒng)自動預(yù)警，跟蹤人員立即核實(shí)。第四章跟蹤實(shí)施流程第十三條運(yùn)輸前備案：物流部在運(yùn)輸任務(wù)啟動前1個(gè)工作日，完成運(yùn)輸計(jì)劃備案，明確運(yùn)輸物資、路線、起止時(shí)間、準(zhǔn)運(yùn)證信息、運(yùn)輸人員及車輛信息；將備案信息錄入跟蹤系統(tǒng)，告知跟蹤監(jiān)控人員及運(yùn)輸人員跟蹤要求。第十四條運(yùn)輸中跟蹤：運(yùn)輸車輛出發(fā)后，跟蹤監(jiān)控人員立即啟動實(shí)時(shí)監(jiān)控，記錄出發(fā)時(shí)間及初始位置；按信息上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)核查運(yùn)輸人員上報(bào)的狀態(tài)信息，對比定位軌跡與計(jì)劃路線；發(fā)現(xiàn)輕微異常（如短暫偏離路線）立即聯(lián)系運(yùn)輸人員核實(shí)原因，要求限期糾正；發(fā)現(xiàn)重大異常（如定位失聯(lián)、證件不符）立即上報(bào)專項(xiàng)小組，啟動應(yīng)急處置。第十五條異常處置：運(yùn)輸過程中發(fā)生車輛故障、道路管制、物資異常等情況，運(yùn)輸人員需立即上報(bào)物流部；物流部10分鐘內(nèi)核實(shí)異常情況，輕微異常指導(dǎo)運(yùn)輸人員現(xiàn)場處置，重大異常上報(bào)專項(xiàng)小組；專項(xiàng)小組根據(jù)異常類型制定處置方案，包括調(diào)整運(yùn)輸路線、更換運(yùn)輸車輛、聯(lián)系監(jiān)管部門等；異常處置完成后，物流部記錄處置過程及結(jié)果，形成異常處置報(bào)告。第十六條運(yùn)輸后核銷：物資到貨后，收貨人員核對物資數(shù)量、完好性，簽署到貨確認(rèn)單；運(yùn)輸人員將到貨確認(rèn)單、準(zhǔn)運(yùn)證使用回執(zhí)等資料提交物流部；跟蹤監(jiān)控人員核銷運(yùn)輸跟蹤記錄，核對運(yùn)輸全程軌跡、上報(bào)信息的完整性；物流部將運(yùn)輸跟蹤記錄、到貨憑證、異常處置報(bào)告等整理歸檔，完成運(yùn)輸跟蹤閉環(huán)。第五章監(jiān)督追責(zé)與附則第十七條監(jiān)督機(jī)制：（一）日常監(jiān)督：物流部每日核查運(yùn)輸跟蹤日志，核實(shí)定位數(shù)據(jù)與上報(bào)信息的一致性；（二）專項(xiàng)監(jiān)督：審計(jì)部每季度抽查運(yùn)輸跟蹤檔案，核查記錄真實(shí)性、異常處置合規(guī)性；（三）年度監(jiān)督：專項(xiàng)小組每年開展運(yùn)輸過程跟蹤管理評估，優(yōu)化跟蹤標(biāo)準(zhǔn)及處置流程。第十八條責(zé)任追究：（一）運(yùn)輸人員擅自偏離路線、隱瞞運(yùn)輸異常、未按要求上報(bào)信息的，暫停運(yùn)輸資格并接受培訓(xùn)，考核合格后方可復(fù)崗；造成物資損失或違規(guī)的，追究相應(yīng)賠償責(zé)任；（二）外協(xié)物流服務(wù)商未按要求配備監(jiān)控設(shè)備、提供虛假運(yùn)輸記錄、處置異常不及時(shí)的，扣減運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)；情節(jié)嚴(yán)重的，終止合作并納入物流服務(wù)商黑名單；（三）跟蹤監(jiān)控人員未實(shí)時(shí)盯控、漏報(bào)瞞報(bào)運(yùn)輸異常、未留存跟蹤記錄的，通報(bào)批評并扣減績效獎(jiǎng)金；因失職導(dǎo)致重大運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)的，追究管理責(zé)任；（四）物流部未按要求備案運(yùn)輸計(jì)劃、未及時(shí)處置異常的，追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任，納入年度績效考核。第十九條檔案管理：物流部建立運(yùn)輸過程跟蹤檔案，留存運(yùn)輸計(jì)劃、定位軌跡、上報(bào)記錄、異常處置報(bào)告、到貨憑證等資料；電子版加密備份，紙質(zhì)版分類歸檔，保存期限不少于3年。第二十條本制度未盡事宜，參照《中華人民共和國煙草專賣法》《煙草專賣品