經(jīng)營部2025年年度工作總結(jié)2025年，經(jīng)營部圍繞公司年度戰(zhàn)略目標(biāo)，以“穩(wěn)存量、拓增量、提質(zhì)量”為核心方向，全年累計(jì)完成營收1.35億元，較年度目標(biāo)1.2億元超額12.5%，同比2024年增長18.4%；實(shí)現(xiàn)毛利4200萬元，毛利率31.1%，較年初設(shè)定的30%目標(biāo)提升1.1個(gè)百分點(diǎn)。各項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)中，核心產(chǎn)品A系列銷售額8900萬元（占比65.9%），同比增長25%；新業(yè)務(wù)線B（智慧物流解決方案）完成4100萬元（占比30.4%），同比增長40%，成為新的增長引擎；傳統(tǒng)產(chǎn)品C受市場飽和影響，銷售額500萬元（占比3.7%），同比下降12%，已啟動(dòng)逐步退出計(jì)劃。市場拓展方面，全年新增有效客戶72家，其中年貢獻(xiàn)超500萬元的戰(zhàn)略客戶3家（XX集團(tuán)、YY物流、ZZ制造），超100萬元的重點(diǎn)客戶15家，客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。戰(zhàn)略客戶XX集團(tuán)的合作從單一設(shè)備采購升級為“設(shè)備+運(yùn)維+數(shù)據(jù)服務(wù)”的全周期解決方案，年度訂單額2800萬元，較2024年合作規(guī)模擴(kuò)大150%；與YY物流聯(lián)合開發(fā)的“智能分揀系統(tǒng)”項(xiàng)目于11月落地，首單金額1200萬元，成為行業(yè)標(biāo)桿案例。區(qū)域市場中，華東、華南兩大核心區(qū)域分別完成營收6200萬元、5100萬元，占比91.9%，其中華南區(qū)域通過設(shè)立駐點(diǎn)團(tuán)隊(duì)，響應(yīng)時(shí)效從72小時(shí)縮短至24小時(shí)，客戶滿意度從85%提升至92%；華北區(qū)域受行業(yè)政策調(diào)整影響，僅完成1000萬元，同比下降8%，后續(xù)將調(diào)整渠道策略，加強(qiáng)與本地集成商合作?？蛻艄芾砩希赗FM模型重構(gòu)分級體系，將客戶分為戰(zhàn)略級（年貢獻(xiàn)超500萬）、重點(diǎn)級（100500萬）、潛力級（50100萬）及基礎(chǔ)級（50萬以下）。針對戰(zhàn)略級客戶配備專屬客戶經(jīng)理，每月至少1次現(xiàn)場拜訪，每季度輸出定制化服務(wù)方案；重點(diǎn)級客戶每雙月拜訪，提供標(biāo)準(zhǔn)化增值服務(wù)包（如免費(fèi)技術(shù)培訓(xùn)、應(yīng)急配件儲(chǔ)備）；潛力級客戶通過線上社群定期推送行業(yè)動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品升級信息，全年轉(zhuǎn)化潛力級客戶4家為重點(diǎn)級。客戶滿意度調(diào)查顯示，戰(zhàn)略級客戶滿意度95%，重點(diǎn)級90%，較2024年分別提升3%、5%；客戶復(fù)購率從68%提升至75%，其中戰(zhàn)略客戶復(fù)購率達(dá)100%。成本控制方面，通過集中采購與供應(yīng)商深度談判，核心原材料采購成本較2024年下降8%，全年節(jié)省采購成本320萬元；優(yōu)化差旅審批流程，推行“線上預(yù)訂+限額管控”，差旅費(fèi)用同比下降15%（節(jié)省60萬元）；試點(diǎn)“項(xiàng)目制”薪酬考核，將業(yè)務(wù)人員績效與項(xiàng)目毛利直接掛鉤，人均效能提升22%，人力成本占比從18%降至16%。此外，針對新業(yè)務(wù)線B的研發(fā)投入進(jìn)行專項(xiàng)管控，通過模塊化設(shè)計(jì)減少重復(fù)開發(fā)，研發(fā)成本占比從12%降至9%，單項(xiàng)目平均研發(fā)周期縮短20%。團(tuán)隊(duì)建設(shè)上，全年開展內(nèi)部培訓(xùn)12場（含銷售技巧、行業(yè)知識、解決方案設(shè)計(jì)），外部專家講座4場，覆蓋全員100%；選拔3名骨干赴行業(yè)頭部企業(yè)交流學(xué)習(xí)，帶回“客戶需求快速響應(yīng)”“定制化方案模板庫”等經(jīng)驗(yàn)，已轉(zhuǎn)化為部門標(biāo)準(zhǔn)流程。團(tuán)隊(duì)規(guī)模從年初15人擴(kuò)充至20人（新增5人全部為行業(yè)經(jīng)驗(yàn)3年以上的成熟銷售），新人轉(zhuǎn)正周期從4個(gè)月縮短至2.5個(gè)月；老員工人均銷售額從500萬元提升至680萬元，其中2名員工年度銷售額突破1500萬元，獲公司“年度銷售冠軍”稱號。工作中也暴露出一些問題：一是市場競爭加劇導(dǎo)致部分區(qū)域毛利率承壓，如華北區(qū)域因低價(jià)競爭，毛利率僅25%，低于整體水平6個(gè)百分點(diǎn)；二是新業(yè)務(wù)線B在Q4增速放緩至22%（前三季度均超45%），主要因行業(yè)政策調(diào)整導(dǎo)致部分客戶審批周期延長，團(tuán)隊(duì)對政策解讀滯后，未能提前調(diào)整推廣策略；三是復(fù)雜項(xiàng)目的解決方案能力仍需加強(qiáng)，Q3承接的某大型企業(yè)“全鏈路物流改造”項(xiàng)目因方案設(shè)計(jì)延遲15天，導(dǎo)致客戶滿意度扣分，后續(xù)通過追加服務(wù)補(bǔ)償才挽回關(guān)系。針對以上問題，2026年將重點(diǎn)推進(jìn)三方面工作：一是建立區(qū)域市場動(dòng)態(tài)監(jiān)測機(jī)制，每月分析競品價(jià)格及策略，針對性調(diào)整定價(jià)與服務(wù)組合，確保華北區(qū)域毛利率提升至28%以上；二是成立政策研究小組，與行業(yè)協(xié)會(huì)、咨詢機(jī)構(gòu)建立合作，提前3個(gè)月預(yù)判政策風(fēng)向，制定“政策適配型”推廣方案，保障新業(yè)務(wù)線B