2026年有色金屬公司產(chǎn)品返修管理制度第一章總則第一條制度目的為規(guī)范公司產(chǎn)品返修全流程管理，建立科學(xué)合理的返修機制，明確返修標準、流程和責(zé)任，確保返修產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，降低質(zhì)量損失，提升客戶滿意度，保障公司品牌聲譽和生產(chǎn)經(jīng)營有序開展，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程中產(chǎn)生的各類不合格產(chǎn)品的返修管理，包括生產(chǎn)過程中自檢、互檢、專檢發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，入庫檢驗不合格產(chǎn)品，客戶反饋的質(zhì)量問題產(chǎn)品，以及售后退回的需返修產(chǎn)品，覆蓋從返修申請、原因分析、方案制定、返修實施到檢驗放行的全流程管理活動。第三條基本原則1.質(zhì)量優(yōu)先原則：返修工作以恢復(fù)產(chǎn)品質(zhì)量、滿足標準要求為核心，返修后的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗合格后方可放行，嚴禁不合格產(chǎn)品流入市場。2.合規(guī)可控原則：返修流程、工藝、材料等必須符合產(chǎn)品質(zhì)量標準和相關(guān)法律法規(guī)要求，全過程處于受控狀態(tài)，確保返修質(zhì)量可追溯。3.經(jīng)濟合理原則：綜合評估返修成本與產(chǎn)品價值，對無返修價值或返修成本過高的產(chǎn)品，按規(guī)定程序進行報廢處理，避免資源浪費。4.原因追溯原則：返修前必須查明產(chǎn)品不合格原因，采取針對性返修措施，同時分析根源并制定預(yù)防措施，防止同類問題重復(fù)發(fā)生。5.責(zé)任明確原則：明確返修各環(huán)節(jié)的責(zé)任部門和責(zé)任人，確保返修工作高效推進，出現(xiàn)問題可追溯追責(zé)。第四條管理職責(zé)1.質(zhì)量檢驗部門負責(zé)不合格產(chǎn)品的判定、原因分析協(xié)助、返修方案審核、返修過程質(zhì)量監(jiān)督、返修后產(chǎn)品檢驗驗收，出具檢驗報告。2.生產(chǎn)技術(shù)部門負責(zé)制定返修工藝方案、提供技術(shù)支持，明確返修流程、操作要求和質(zhì)量控制點，指導(dǎo)生產(chǎn)車間實施返修作業(yè)。3.生產(chǎn)車間為返修實施責(zé)任部門，負責(zé)按返修方案組織施工，配備合格的操作人員和設(shè)備，確保返修過程符合工藝要求，記錄返修情況。4.銷售部門負責(zé)對接客戶，反饋返修進度和結(jié)果，處理客戶關(guān)于返修產(chǎn)品的咨詢和異議，協(xié)助售后退回產(chǎn)品的接收與移交。5.倉儲管理部門負責(zé)不合格產(chǎn)品的隔離存放、標識管理，配合返修產(chǎn)品的收發(fā)、周轉(zhuǎn)，建立返修產(chǎn)品管理臺賬。6.財務(wù)部門負責(zé)返修相關(guān)費用的核算、統(tǒng)計，對返修成本和損失進行賬務(wù)處理，分析返修經(jīng)濟合理性。7.采購部門負責(zé)提供返修所需的原材料、零部件等物資，確保物資質(zhì)量符合返修要求，及時供應(yīng)。第二章返修申請與原因分析第五條返修申請1.生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，由生產(chǎn)車間填寫返修申請，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次、數(shù)量、不合格現(xiàn)象、發(fā)現(xiàn)地點及時間等信息，報質(zhì)量檢驗部門核實。2.入庫檢驗或庫存抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，由倉儲管理部門提出返修申請，附質(zhì)量檢驗部門出具的不合格檢驗報告，提交相關(guān)部門審批。3.客戶反饋或售后退回的不合格產(chǎn)品，由銷售部門接收并核對產(chǎn)品信息，聯(lián)合質(zhì)量檢驗部門檢測確認后，填寫返修申請，明確客戶要求和返修期限。4.返修申請需經(jīng)申請部門負責(zé)人審核、質(zhì)量檢驗部門復(fù)核，一般產(chǎn)品返修由生產(chǎn)技術(shù)部門審批，重大復(fù)雜產(chǎn)品返修或批量返修需報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第六條不合格原因分析1.返修申請批準后，質(zhì)量檢驗部門牽頭組織生產(chǎn)技術(shù)部門、生產(chǎn)車間等相關(guān)單位，對不合格產(chǎn)品進行原因分析。2.原因分析需結(jié)合產(chǎn)品設(shè)計圖紙、工藝文件、生產(chǎn)記錄、檢驗數(shù)據(jù)等資料，通過現(xiàn)場核查、試驗驗證等方式，查明不合格的直接原因和根本原因。3.常見不合格原因包括：原材料質(zhì)量問題、生產(chǎn)工藝執(zhí)行不到位、設(shè)備精度不足、操作人員技能欠缺、檢驗把關(guān)不嚴、運輸儲存不當(dāng)?shù)取?.原因分析完成后形成《不合格產(chǎn)品原因分析報告》，明確原因類型、責(zé)任主體、影響范圍，為制定返修方案和預(yù)防措施提供依據(jù)。第三章返修方案制定與實施第七條返修方案制定1.生產(chǎn)技術(shù)部門根據(jù)原因分析報告和產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定專項返修方案，明確返修工藝路線、操作步驟、技術(shù)參數(shù)、使用設(shè)備、所需材料及質(zhì)量控制點。2.返修方案需充分考慮產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特性和不合格程度，對關(guān)鍵工序和重要尺寸提出明確控制要求，必要時進行工藝驗證，確保方案可行有效。3.對于涉及產(chǎn)品性能、安全指標的返修，方案需經(jīng)質(zhì)量檢驗部門和技術(shù)負責(zé)人審核確認；批量返修或重大返修方案需報公司管理層審批。4.返修方案應(yīng)明確返修期限、責(zé)任人及質(zhì)量要求，同時制定對應(yīng)的預(yù)防措施，避免同類不合格問題重復(fù)發(fā)生。第八條返修準備1.生產(chǎn)車間根據(jù)返修方案，配備具備相應(yīng)技能的操作人員，操作人員需熟悉返修工藝要求，必要時進行專項培訓(xùn)后方可上崗。2.準備符合要求的生產(chǎn)設(shè)備、檢測工具和工裝夾具，確保設(shè)備運行正常、精度達標，工具經(jīng)過校準合格。3.采購部門按返修方案要求，及時供應(yīng)所需原材料、零部件等物資，物資到貨后需經(jīng)質(zhì)量檢驗部門檢驗合格方可投入使用。4.倉儲管理部門將不合格產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至專用返修區(qū)域，進行單獨存放和標識，注明產(chǎn)品名稱、批次、不合格情況及返修狀態(tài)，防止與合格產(chǎn)品混淆。第九條返修實施1.生產(chǎn)車間嚴格按照返修方案組織實施返修作業(yè)，操作人員遵守工藝紀律，規(guī)范操作，做好過程記錄，包括操作時間、工藝參數(shù)、材料使用情況等。2.質(zhì)量檢驗部門安排專人對返修過程進行監(jiān)督檢查，重點核查工藝執(zhí)行情況、關(guān)鍵工序質(zhì)量控制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。3.返修過程中若發(fā)現(xiàn)方案不合理或出現(xiàn)新的質(zhì)量問題，需立即停止返修，由生產(chǎn)技術(shù)部門重新評估并修訂方案，經(jīng)審批后方可繼續(xù)作業(yè)。4.返修過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等，按公司廢棄物管理規(guī)定分類存放和處置，避免環(huán)境污染和資源浪費。第四章返修檢驗與處置第十條返修產(chǎn)品檢驗1.返修完成后，生產(chǎn)車間將產(chǎn)品送至質(zhì)量檢驗部門，提交返修記錄和相關(guān)資料，申請檢驗。2.質(zhì)量檢驗部門按產(chǎn)品質(zhì)量標準和返修方案要求，對返修產(chǎn)品進行全面檢驗，包括外觀質(zhì)量、尺寸精度、化學(xué)成分、力學(xué)性能、使用功能等項目。3.檢驗采用全檢或抽樣檢驗方式，批量返修產(chǎn)品抽樣比例不低于30%，關(guān)鍵項目實行全檢，確保檢驗結(jié)果準確可靠。4.檢驗完成后出具《返修產(chǎn)品檢驗報告》，明確檢驗結(jié)果（合格、不合格、讓步接收），合格產(chǎn)品方可放行，不合格產(chǎn)品需重新評估是否再次返修或報廢。第十一條返修產(chǎn)品處置1.返修檢驗合格的產(chǎn)品，由質(zhì)量檢驗部門出具合格證明，倉儲管理部門更新產(chǎn)品狀態(tài)標識，辦理入庫手續(xù)；售后返修產(chǎn)品由銷售部門及時送達客戶，并做好交付記錄。2.返修后仍不合格且無再次返修價值的產(chǎn)品，由質(zhì)量檢驗部門出具報廢意見，經(jīng)相關(guān)部門審批后，按公司報廢產(chǎn)品管理規(guī)定進行處置，做好殘值回收和環(huán)保處理。3.對于返修后雖不符合原標準但不影響使用功能、客戶同意讓步接收的產(chǎn)品，需經(jīng)銷售部門確認、質(zhì)量檢驗部門審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可按讓步接收流程處理，并在產(chǎn)品標識中注明。4.返修過程中產(chǎn)生的質(zhì)量損失，由責(zé)任部門承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，財務(wù)部門按規(guī)定進行核算和追償。第五章記錄管理與責(zé)任追究第十二條記錄管理1.建立產(chǎn)品返修全流程記錄體系，包括返修申請、原因分析報告、返修方案、返修過程記錄、檢驗報告、處置結(jié)果等資料，確保每批返修產(chǎn)品可追溯。2.相關(guān)記錄由各責(zé)任部門收集整理，按公司檔案管理規(guī)定分類歸檔，保存期限不少于3年，涉及客戶返修的產(chǎn)品記錄保存期限不少于5年。3.質(zhì)量檢驗部門建立返修產(chǎn)品管理臺賬，定期匯總返修數(shù)據(jù)，分析返修率、不合格原因分布等情況，為質(zhì)量改進提供數(shù)據(jù)支持。第十三條責(zé)任追究1.因原材料質(zhì)量問題導(dǎo)致產(chǎn)品不合格需返修的，追究采購部門和質(zhì)量檢驗部門相關(guān)人員責(zé)任；造成經(jīng)濟損失的，按合同約定向供貨方索賠。2.因生產(chǎn)工藝執(zhí)行不到位、操作人員違規(guī)操作導(dǎo)致的不合格，追究生產(chǎn)車間相關(guān)負責(zé)人和直接責(zé)任人責(zé)任。3.因檢驗把關(guān)不嚴導(dǎo)致不合格產(chǎn)品流入下道工序或市場的，追究質(zhì)量檢驗部門相關(guān)人員責(zé)任。4.擅自更改返修方案、不按要求實施返修的，追究生產(chǎn)技術(shù)部門和生產(chǎn)車間相關(guān)人員責(zé)任；造成產(chǎn)品質(zhì)量問題或經(jīng)濟損失的，加重追究責(zé)任。5.故意隱瞞不合格產(chǎn)品、虛報返修情況或篡改相關(guān)記錄的，嚴肅追究相關(guān)人員責(zé)任，情節(jié)嚴重的按公司規(guī)章制度處理。第六章附則第十四條預(yù)防措施質(zhì)量檢驗部門定期匯總分析返修產(chǎn)品數(shù)據(jù)，針對常見不合格原因，督促相關(guān)部門制定并落實