2026年有色金屬公司礦料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司礦料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理工作，建立科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、高效的驗(yàn)收機(jī)制，確保進(jìn)場(chǎng)礦料質(zhì)量符合生產(chǎn)工藝要求和采購合同約定，防范不合格礦料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，控制生產(chǎn)成本，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司采購管理、質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合有色金屬行業(yè)礦料使用特性和生產(chǎn)實(shí)際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)用礦料（包括各類有色金屬原礦、精礦及輔助礦料等）的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理，涵蓋礦料到場(chǎng)登記、抽樣檢驗(yàn)、質(zhì)量判定、數(shù)量核實(shí)、合格入庫、不合格處置等全流程，涉及采購部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉儲(chǔ)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)職能部門及參與礦料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的全體工作人員。第三條核心原則1.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持不合格礦料不入庫、不使用，確保礦料質(zhì)量滿足生產(chǎn)要求。2.規(guī)范有序原則：建立標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收流程，明確各環(huán)節(jié)操作要求，確保驗(yàn)收工作規(guī)范、公正、透明。3.責(zé)任到崗原則：明確各部門及崗位在驗(yàn)收工作中的職責(zé)，做到責(zé)任清晰、分工明確、追溯可查。4.高效及時(shí)原則：優(yōu)化驗(yàn)收流程，縮短驗(yàn)收周期，確保礦料及時(shí)入庫投入生產(chǎn)，保障生產(chǎn)連續(xù)性。5.閉環(huán)管理原則：對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處置，建立“驗(yàn)收-反饋-整改-跟蹤”的閉環(huán)機(jī)制，持續(xù)提升驗(yàn)收工作質(zhì)量。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條質(zhì)量檢驗(yàn)部門作為礦料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的核心責(zé)任部門，主要職責(zé)包括：制定礦料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范；配備合格的檢驗(yàn)設(shè)備和人員；負(fù)責(zé)礦料抽樣、檢驗(yàn)檢測(cè)工作；出具檢驗(yàn)報(bào)告并作出質(zhì)量判定；記錄驗(yàn)收數(shù)據(jù)并建立檢驗(yàn)檔案；反饋礦料質(zhì)量問題；跟蹤不合格礦料處置情況；定期校準(zhǔn)檢驗(yàn)設(shè)備，提升檢驗(yàn)人員專業(yè)能力。第五條采購部門配合開展礦料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作，主要職責(zé)包括：提前向質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉儲(chǔ)部門提供采購合同、礦料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商信息等相關(guān)資料；通知礦料到場(chǎng)信息；協(xié)助核對(duì)礦料名稱、規(guī)格、數(shù)量等基礎(chǔ)信息；對(duì)接供應(yīng)商處理不合格礦料的退換貨、索賠等事宜；反饋驗(yàn)收結(jié)果給供應(yīng)商，督促其改進(jìn)質(zhì)量。第六條倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)礦料到場(chǎng)接收和入庫管理，主要職責(zé)包括：礦料到場(chǎng)后及時(shí)登記，核對(duì)運(yùn)輸車輛、礦料包裝、標(biāo)識(shí)等信息；協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)部門開展抽樣工作；核實(shí)礦料實(shí)際到廠數(shù)量；根據(jù)檢驗(yàn)合格報(bào)告辦理入庫手續(xù)，分類存放并做好標(biāo)識(shí)；對(duì)不合格礦料進(jìn)行隔離存放，防止混用；記錄礦料收發(fā)存情況，確保賬物相符。第七條生產(chǎn)部門提供生產(chǎn)相關(guān)技術(shù)支持，主要職責(zé)包括：明確礦料質(zhì)量技術(shù)要求，參與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定；根據(jù)生產(chǎn)需求提出礦料驗(yàn)收優(yōu)先級(jí)建議；反饋礦料使用過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題；參與重大質(zhì)量異議的分析和處置。第三章驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與要求第八條驗(yàn)收依據(jù)礦料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的主要依據(jù)包括：國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；采購合同中約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、檢驗(yàn)方法等要求；公司制定的礦料內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明書、合格證等相關(guān)資料。當(dāng)合同約定標(biāo)準(zhǔn)與國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí)，按較高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第九條驗(yàn)收內(nèi)容礦料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收包括質(zhì)量驗(yàn)收和數(shù)量驗(yàn)收兩部分：質(zhì)量驗(yàn)收主要檢驗(yàn)礦料的化學(xué)成分、物理性能、粒度、純度、雜質(zhì)含量等指標(biāo)，確保符合標(biāo)準(zhǔn)要求；數(shù)量驗(yàn)收主要核實(shí)礦料實(shí)際到廠數(shù)量與采購合同、送貨單標(biāo)注數(shù)量是否一致，采用過磅稱重、體積測(cè)算等方式進(jìn)行確認(rèn)。同時(shí)核對(duì)礦料的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、包裝完整性等基礎(chǔ)信息。第十條檢驗(yàn)方法與設(shè)備根據(jù)礦料類型和檢驗(yàn)項(xiàng)目，采用相應(yīng)的檢驗(yàn)方法，包括化學(xué)分析、物理檢測(cè)、目視檢查等，檢驗(yàn)方法需符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)配備滿足檢驗(yàn)要求的儀器設(shè)備，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。檢驗(yàn)人員需經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)范操作。第四章驗(yàn)收流程第十一條到場(chǎng)通知與登記礦料運(yùn)輸?shù)綇S后，司機(jī)或供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門同步告知質(zhì)量檢驗(yàn)部門和倉儲(chǔ)部門。倉儲(chǔ)部門核對(duì)運(yùn)輸車輛信息、礦料包裝及標(biāo)識(shí)，登記礦料名稱、規(guī)格、供應(yīng)商、送貨數(shù)量、到場(chǎng)時(shí)間等信息，形成到場(chǎng)登記記錄。第十二條抽樣檢驗(yàn)倉儲(chǔ)部門完成登記后，通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行抽樣。檢驗(yàn)人員按照抽樣規(guī)范，在現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽取代表性樣品，做好樣品標(biāo)識(shí)和記錄。抽樣過程需有倉儲(chǔ)部門人員見證，確保抽樣公正。樣品抽取后，檢驗(yàn)人員及時(shí)帶回實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，按規(guī)定時(shí)間完成檢驗(yàn)工作。第十三條質(zhì)量判定與報(bào)告出具檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比，作出合格或不合格的質(zhì)量判定。合格礦料出具《礦料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)合格報(bào)告》，不合格礦料出具《礦料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)不合格報(bào)告》，明確不合格項(xiàng)目、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及判定依據(jù)。檢驗(yàn)報(bào)告需經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后生效。第十四條數(shù)量核實(shí)與入庫質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，倉儲(chǔ)部門對(duì)礦料進(jìn)行數(shù)量核實(shí)，采用過磅等方式確認(rèn)實(shí)際數(shù)量，與送貨單、采購合同進(jìn)行核對(duì)。數(shù)量核實(shí)無誤后，根據(jù)檢驗(yàn)合格報(bào)告辦理入庫手續(xù)，將礦料分類存放至指定區(qū)域，做好標(biāo)識(shí)，注明礦料名稱、規(guī)格、供應(yīng)商、入庫時(shí)間、合格狀態(tài)等信息，并及時(shí)更新庫存臺(tái)賬。第十五條不合格礦料處置對(duì)于檢驗(yàn)不合格的礦料，倉儲(chǔ)部門立即將其隔離存放，并做好“不合格”標(biāo)識(shí)，防止與合格礦料混用。質(zhì)量檢驗(yàn)部門將不合格報(bào)告反饋給采購部門，采購部門及時(shí)與供應(yīng)商溝通，根據(jù)合同約定采取退換貨、降級(jí)使用、折價(jià)處理或索賠等措施。處置方案需經(jīng)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，處置過程全程記錄，留存相關(guān)憑證。第五章監(jiān)督管理與持續(xù)改進(jìn)第十六條監(jiān)督檢查公司質(zhì)量管理部門每季度對(duì)礦料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、檢驗(yàn)流程規(guī)范性、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)性、不合格處置及時(shí)性等。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下達(dá)整改通知，責(zé)令相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。第十七條記錄與檔案管理各相關(guān)部門做好驗(yàn)收過程中的各類記錄，包括到場(chǎng)登記記錄、抽樣記錄、檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)報(bào)告、入庫記錄、不合格處置記錄等。質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)建立礦料驗(yàn)收檔案，將各類記錄按年度、供應(yīng)商、礦料類型分類歸檔，保管期限不少于3年，確保驗(yàn)收工作可追溯。第十八條培訓(xùn)與提升定期組織驗(yàn)收相關(guān)人員開展培訓(xùn)，內(nèi)容包括驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、設(shè)備操作、法律法規(guī)等，提升工作人員的專業(yè)素質(zhì)和責(zé)任意識(shí)。鼓勵(lì)檢驗(yàn)人員學(xué)習(xí)先進(jìn)檢驗(yàn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)優(yōu)化驗(yàn)收流程和方法，提高驗(yàn)收工作效率和準(zhǔn)確性。第十九條供應(yīng)商管理將礦料驗(yàn)收結(jié)果納入供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，對(duì)連續(xù)提供合格礦料、質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作；對(duì)多次提供不合格礦料的供應(yīng)商，進(jìn)行約談、限期整改，情節(jié)嚴(yán)重的取消合作資格。通過驗(yàn)收結(jié)果反饋，推動(dòng)供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)礦料質(zhì)量。第