2026年有色金屬公司委托加工質(zhì)量管控管理制度第一章總則第一條制度目的為規(guī)范公司委托加工業(yè)務(wù)的質(zhì)量管控工作，建立全流程、標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量保障體系，確保委托加工產(chǎn)品符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求，防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司品牌聲譽(yù)和市場競爭力，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國合同法》《質(zhì)量管理體系要求》等相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司有色金屬生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)和委托加工管理實(shí)際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司及所屬子公司所有委托外部單位進(jìn)行的有色金屬原材料加工、半成品加工、成品精加工等委托加工業(yè)務(wù)；涉及委托加工合作方選擇、質(zhì)量協(xié)議簽訂、過程質(zhì)量管控、成品驗(yàn)收、異常處理等各環(huán)節(jié)的相關(guān)部門及人員，均適用本制度。第三條核心原則（一）質(zhì)量優(yōu)先原則：委托加工全過程以質(zhì)量管控為核心，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；（二）權(quán)責(zé)明確原則：明確公司與合作方的質(zhì)量責(zé)任，清晰界定各部門質(zhì)量管控職責(zé)；（三）全程管控原則：對委托加工從合作方選擇到成品交付的全流程實(shí)施質(zhì)量管控；（四）合規(guī)合法原則：委托加工業(yè)務(wù)及質(zhì)量管控活動嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)；（五）持續(xù)改進(jìn)原則：跟蹤質(zhì)量管控效果，分析存在的問題，持續(xù)優(yōu)化管控流程和合作模式。第二章組織與職責(zé)第四條管理組織公司委托加工質(zhì)量管控實(shí)行“歸口管理、分工負(fù)責(zé)、協(xié)同管控”的管理模式，質(zhì)量部門為委托加工質(zhì)量管控歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量管控制度制定、合作方質(zhì)量審核、質(zhì)量協(xié)議審核、過程質(zhì)量監(jiān)督、成品質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)量問題處理；采購部門負(fù)責(zé)合作方篩選、商務(wù)洽談、合同簽訂和訂單跟進(jìn)；技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求和技術(shù)支持；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提出委托加工需求和協(xié)助過程質(zhì)量管控；各相關(guān)部門按職責(zé)協(xié)同開展質(zhì)量管控工作。第五條部門職責(zé)（一）質(zhì)量部門：建立合作方質(zhì)量評價(jià)體系；對合作方進(jìn)行質(zhì)量資質(zhì)審核和實(shí)地考察；審核質(zhì)量協(xié)議條款的完整性和可操作性；制定委托加工質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方案；派駐質(zhì)量監(jiān)督員對加工過程進(jìn)行監(jiān)督；組織成品質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收；記錄質(zhì)量管控?cái)?shù)據(jù)；處理質(zhì)量異常問題；對合作方質(zhì)量表現(xiàn)進(jìn)行年度評價(jià)；（二）采購部門：根據(jù)委托加工需求篩選潛在合作方；收集合作方營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證等資質(zhì)文件；組織相關(guān)部門對合作方進(jìn)行綜合評審；簽訂委托加工合同和商務(wù)條款；跟進(jìn)加工進(jìn)度；協(xié)調(diào)解決商務(wù)層面的質(zhì)量相關(guān)問題；（三）技術(shù)部門：制定委托加工產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、檢驗(yàn)規(guī)范和質(zhì)量指標(biāo)；向合作方提供技術(shù)文件和技術(shù)交底；解答合作方技術(shù)疑問；參與質(zhì)量異常問題的技術(shù)分析和整改指導(dǎo)；（四）生產(chǎn)部門：提出委托加工需求和質(zhì)量要求；提供生產(chǎn)相關(guān)的技術(shù)參數(shù)和參考標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)助質(zhì)量部門開展過程質(zhì)量管控；參與成品質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)量問題分析；（五）質(zhì)量監(jiān)督員：嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管控要求；監(jiān)督合作方按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求加工；記錄加工過程質(zhì)量數(shù)據(jù)；及時(shí)發(fā)現(xiàn)和上報(bào)質(zhì)量隱患；協(xié)助處理現(xiàn)場質(zhì)量問題；向質(zhì)量部門提交過程質(zhì)量管控報(bào)告；（六）合作方：嚴(yán)格遵守質(zhì)量協(xié)議和技術(shù)要求；建立健全自身質(zhì)量管理體系；配備必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器；接受公司的質(zhì)量監(jiān)督和檢驗(yàn)；及時(shí)整改質(zhì)量問題；按要求提供質(zhì)量記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。第三章合作方選擇與質(zhì)量協(xié)議第六條合作方選擇標(biāo)準(zhǔn)（一）資質(zhì)合法：具備有效的營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)生產(chǎn)許可證、特種設(shè)備許可證（如涉及）等法定資質(zhì)；（二）質(zhì)量保障：建立健全質(zhì)量管理體系并通過相關(guān)認(rèn)證；具有與委托加工產(chǎn)品相匹配的質(zhì)量檢測能力和檢測設(shè)備；近2年內(nèi)無重大質(zhì)量事故記錄；（三）技術(shù)能力：具備滿足委托加工要求的生產(chǎn)設(shè)備、工藝水平和技術(shù)人員；能夠理解并執(zhí)行公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求；（四）履約能力：具有穩(wěn)定的生產(chǎn)能力和交貨能力；具備良好的售后服務(wù)和質(zhì)量整改能力；（五）信譽(yù)良好：市場口碑良好，無嚴(yán)重違約失信記錄；愿意接受公司的質(zhì)量管控和監(jiān)督。第七條質(zhì)量協(xié)議要求（一）委托加工業(yè)務(wù)必須簽訂專門的質(zhì)量協(xié)議，或在委托加工合同中明確質(zhì)量相關(guān)條款，質(zhì)量協(xié)議需經(jīng)質(zhì)量部門審核確認(rèn)；（二）質(zhì)量協(xié)議應(yīng)明確產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量指標(biāo)、檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量責(zé)任劃分、質(zhì)量異常處理方式、整改要求、違約金條款等核心內(nèi)容；（三）明確合作方需提供的質(zhì)量記錄和檢驗(yàn)報(bào)告類型、頻次和內(nèi)容；（四）明確公司質(zhì)量監(jiān)督和檢驗(yàn)的權(quán)利，包括過程監(jiān)督、抽樣檢驗(yàn)、成品驗(yàn)收等；（五）明確不合格品的處理方式，包括返工、返修、退換貨、銷毀等，以及相關(guān)費(fèi)用承擔(dān)原則。第四章過程質(zhì)量管控第八條產(chǎn)前準(zhǔn)備管控（一）技術(shù)部門向合作方提供完整的技術(shù)文件，包括產(chǎn)品圖紙、工藝規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范等，并進(jìn)行技術(shù)交底，確保合作方理解并掌握相關(guān)要求；（二）質(zhì)量部門向合作方明確質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求，提供檢驗(yàn)方法和判定依據(jù)；（三）合作方按要求進(jìn)行產(chǎn)前試生產(chǎn)，試生產(chǎn)樣品經(jīng)公司質(zhì)量部門檢驗(yàn)合格后，方可批量生產(chǎn)；（四）公司提供原材料的，需明確原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求，合作方接收時(shí)需進(jìn)行核對和檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后方可使用。第九條生產(chǎn)過程管控（一）對于批量大、工藝復(fù)雜或質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)高的委托加工業(yè)務(wù)，公司派駐質(zhì)量監(jiān)督員駐廠監(jiān)督，實(shí)時(shí)跟蹤生產(chǎn)過程質(zhì)量狀況；（二）質(zhì)量監(jiān)督員按規(guī)定頻次對關(guān)鍵工序、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行抽查，記錄抽查數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患及時(shí)要求合作方整改；（三）合作方需按質(zhì)量協(xié)議要求進(jìn)行自檢，做好自檢記錄，定期向公司質(zhì)量部門提交質(zhì)量報(bào)表；（四）生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，合作方需立即暫停相關(guān)工序生產(chǎn)，及時(shí)向公司質(zhì)量部門和采購部門報(bào)告，共同分析原因并制定整改措施，整改合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)；（五）質(zhì)量部門定期對委托加工過程質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，評估質(zhì)量管控效果，必要時(shí)調(diào)整管控措施。第五章成品質(zhì)量驗(yàn)收第十條驗(yàn)收準(zhǔn)備（一）合作方完成加工后，需向公司采購部門提交成品交付申請，附自檢報(bào)告、質(zhì)量記錄等相關(guān)資料；（二）采購部門收到申請后，通知質(zhì)量部門組織驗(yàn)收，提供委托加工合同、質(zhì)量協(xié)議、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件；（三）質(zhì)量部門根據(jù)產(chǎn)品特性和批量大小，制定抽樣檢驗(yàn)方案，明確抽樣比例、檢驗(yàn)項(xiàng)目、判定標(biāo)準(zhǔn)等。第十一條驗(yàn)收實(shí)施（一）質(zhì)量檢驗(yàn)人員按抽樣方案抽取樣品，依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行全項(xiàng)目檢驗(yàn)，包括外觀質(zhì)量、尺寸精度、理化性能、化學(xué)成分等；（二）檢驗(yàn)過程需做好詳細(xì)記錄，包括抽樣信息、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、判定結(jié)果等，確保檢驗(yàn)過程可追溯；（三）檢驗(yàn)合格的成品，質(zhì)量部門出具合格驗(yàn)收報(bào)告，采購部門辦理入庫手續(xù)；（四）檢驗(yàn)不合格的成品，質(zhì)量部門出具不合格驗(yàn)收報(bào)告，明確不合格項(xiàng)目和判定依據(jù)，通知采購部門與合作方溝通處理；（五）不合格品按質(zhì)量協(xié)議約定處理，可選擇返工、返修、退換貨或銷毀，相關(guān)費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)；返工返修后的產(chǎn)品需重新檢驗(yàn)，直至合格。第六章質(zhì)量異常處理與持續(xù)改進(jìn)第十二條質(zhì)量異常處理流程（一）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常（包括過程質(zhì)量異常和成品質(zhì)量不合格）后，發(fā)現(xiàn)部門立即向質(zhì)量部門報(bào)告，提交異常情況說明和相關(guān)證據(jù)；（二）質(zhì)量部門組織技術(shù)部門、采購部門、生產(chǎn)部門及合作方進(jìn)行原因分析，明確質(zhì)量異常的性質(zhì)、影響范圍和責(zé)任歸屬；（三）根據(jù)原因分析結(jié)果，制定針對性的整改措施，明確整改責(zé)任方、整改要求和完成期限；（四）質(zhì)量部門跟蹤整改落實(shí)情況，驗(yàn)證整改效果，確保質(zhì)量異常得到徹底解決；（五）質(zhì)量異常處理完成后，質(zhì)量部門整理相關(guān)資料，建立質(zhì)量異常處理檔案，作為合作方評價(jià)和管控優(yōu)化的依據(jù)。第十三條持續(xù)改進(jìn)要求（一）質(zhì)量部門每季度匯總委托加工質(zhì)量管控?cái)?shù)據(jù)，包括合格率、不合格項(xiàng)分布、質(zhì)量異常次數(shù)等，分析管控過程中存在的問題；（二）每年對合作方進(jìn)行一次質(zhì)量表現(xiàn)評價(jià)，依據(jù)質(zhì)量合格率、整改及時(shí)性、質(zhì)量穩(wěn)定性等指標(biāo)，劃分優(yōu)秀、合格、不合格三個(gè)等級；（三）對優(yōu)秀合作方給予優(yōu)先合作機(jī)會；對合格合作方提出改進(jìn)要求；對不合格合作方暫停合作，要求限期整改，整改不合格的取消合作資格；（四）根據(jù)質(zhì)量管控效果和行業(yè)發(fā)展情況，及時(shí)修訂完善本制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管控流程，持續(xù)提升委托加工質(zhì)量管控水平。第七章附