2026年智能寵物喂食器制造公司生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司智能寵物喂食器生產(chǎn)過(guò)程管控工作，確保產(chǎn)品生產(chǎn)全流程符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，穩(wěn)定產(chǎn)品品質(zhì)，降低生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品率，依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》《消費(fèi)品生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司智能寵物喂食器的裝配、調(diào)試、檢測(cè)等生產(chǎn)流程及實(shí)際管理需求，制定本制度。第二條本制度適用于本公司智能寵物喂食器全系列產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程控制管理，包括但不限于物料投料、零部件裝配、功能調(diào)試、成品檢測(cè)、包裝入庫(kù)等全生產(chǎn)環(huán)節(jié)，覆蓋過(guò)程參數(shù)管控、操作規(guī)范執(zhí)行、質(zhì)量巡檢、異常處置等全維度，公司生產(chǎn)制造部、質(zhì)量管控部、設(shè)備管理部、倉(cāng)儲(chǔ)部等相關(guān)部門(mén)及全體生產(chǎn)一線操作人員、過(guò)程管控人員均需遵守本制度。第三條生產(chǎn)過(guò)程控制遵循“標(biāo)準(zhǔn)先行、過(guò)程管控、預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)”的原則，以標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)為依據(jù)，對(duì)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，提前識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，兼顧生產(chǎn)效率與質(zhì)量管控的平衡。第四條本制度所指“生產(chǎn)過(guò)程控制”是指對(duì)智能寵物喂食器從物料投入生產(chǎn)到成品入庫(kù)前的全部生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管控；“關(guān)鍵控制點(diǎn)”是指生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、性能有直接影響的環(huán)節(jié)，包括零部件裝配精度控制、電機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)試、續(xù)航測(cè)試、密封性能檢測(cè)等；核心管理目標(biāo)是生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵參數(shù)達(dá)標(biāo)率100%、過(guò)程巡檢不合格項(xiàng)整改及時(shí)率100%、成品一次合格率≥98%。第二章組織職責(zé)第五條公司生產(chǎn)制造部為生產(chǎn)過(guò)程控制管理的歸口部門(mén)，主要職責(zé)包括：（一）建立并完善各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)及異常處置流程，明確各環(huán)節(jié)操作要求、參數(shù)范圍及管控責(zé)任人；（二）組織生產(chǎn)人員開(kāi)展作業(yè)指導(dǎo)書(shū)培訓(xùn)，確保全員掌握各環(huán)節(jié)操作規(guī)范及過(guò)程控制要點(diǎn)；（三）監(jiān)督生產(chǎn)線按標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展生產(chǎn)作業(yè)，核查過(guò)程參數(shù)、操作手法是否符合規(guī)范，及時(shí)糾正不規(guī)范操作行為；（四）建立生產(chǎn)過(guò)程管控臺(tái)賬，記錄各環(huán)節(jié)關(guān)鍵參數(shù)、操作記錄、異常處置情況等核心信息；（五）配合質(zhì)量管控部開(kāi)展過(guò)程質(zhì)量巡檢，針對(duì)巡檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定整改措施并跟蹤落地；（六）定期優(yōu)化生產(chǎn)過(guò)程管控流程，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際調(diào)整關(guān)鍵控制點(diǎn)及管控標(biāo)準(zhǔn)。第六條質(zhì)量管控部職責(zé)：（一）制定生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量巡檢標(biāo)準(zhǔn)，明確各環(huán)節(jié)巡檢頻次、巡檢項(xiàng)目及判定標(biāo)準(zhǔn)；（二）按要求開(kāi)展首件檢驗(yàn)、過(guò)程巡檢、成品抽檢工作，記錄巡檢結(jié)果，對(duì)不合格項(xiàng)及時(shí)發(fā)出整改通知；（三）分析生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題原因，區(qū)分人為操作、設(shè)備精度、物料質(zhì)量等誘因，提出針對(duì)性管控建議；（四）驗(yàn)證過(guò)程管控整改措施的有效性，確保質(zhì)量問(wèn)題得到徹底解決；（五）建立過(guò)程質(zhì)量檔案，留存各批次巡檢數(shù)據(jù)，為過(guò)程管控優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支撐。第七條設(shè)備管理部職責(zé)：（一）確保生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行精度符合過(guò)程控制要求，定期校準(zhǔn)設(shè)備參數(shù)，避免因設(shè)備偏差導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題；（二）在設(shè)備維護(hù)、調(diào)試后，配合生產(chǎn)制造部、質(zhì)量管控部驗(yàn)證設(shè)備運(yùn)行對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的影響，確保設(shè)備滿(mǎn)足生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)；（三）及時(shí)處置生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的設(shè)備故障，縮短故障停機(jī)時(shí)間，避免因設(shè)備異常導(dǎo)致過(guò)程管控失效；（四）建立設(shè)備運(yùn)行與生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量的關(guān)聯(lián)臺(tái)賬，分析設(shè)備狀態(tài)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響規(guī)律。第八條倉(cāng)儲(chǔ)部職責(zé)：（一）確保投入生產(chǎn)的物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按批次配送物料，避免不合格物料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)；（二）配合生產(chǎn)制造部管控物料領(lǐng)用環(huán)節(jié)，記錄物料領(lǐng)用批次、數(shù)量，確保物料可追溯；（三）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格半成品、成品及時(shí)回收隔離，避免混入合格產(chǎn)品中。第三章生產(chǎn)過(guò)程全流程控制第九條投料環(huán)節(jié)控制：（一）生產(chǎn)操作人員在投料前需核對(duì)物料名稱(chēng)、規(guī)格、批次，確認(rèn)物料質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明，嚴(yán)禁使用不合格物料；（二）投料數(shù)量需嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行，做好投料記錄，注明投料時(shí)間、物料批次、投料人，確保物料消耗可追溯；（三）質(zhì)量管控部對(duì)投料環(huán)節(jié)進(jìn)行每日抽檢，核查物料與生產(chǎn)計(jì)劃的匹配性，發(fā)現(xiàn)物料異常立即暫停投料并反饋。第十條裝配環(huán)節(jié)控制：（一）操作人員需嚴(yán)格按照裝配作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行操作，控制裝配扭矩、裝配順序等關(guān)鍵參數(shù)，不得隨意更改操作流程；（二）生產(chǎn)線班組長(zhǎng)每小時(shí)抽查一次裝配質(zhì)量，重點(diǎn)檢查零部件裝配精度、連接牢固度等關(guān)鍵項(xiàng)；（三）首件產(chǎn)品裝配完成后，需提交質(zhì)量管控部進(jìn)行首件檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可批量裝配；（四）裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)零部件質(zhì)量問(wèn)題的，需立即停止使用并隔離，反饋至倉(cāng)儲(chǔ)部及質(zhì)量管控部核實(shí)處理。第十一條調(diào)試環(huán)節(jié)控制：（一）智能寵物喂食器的電機(jī)轉(zhuǎn)速、出糧精度、續(xù)航時(shí)長(zhǎng)、聯(lián)網(wǎng)功能等關(guān)鍵參數(shù)調(diào)試，需嚴(yán)格按照調(diào)試標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；（二）調(diào)試人員需記錄每臺(tái)產(chǎn)品的調(diào)試參數(shù)，確保參數(shù)符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求，調(diào)試不合格的產(chǎn)品需單獨(dú)標(biāo)識(shí)并返工；（三）設(shè)備管理部每日校準(zhǔn)調(diào)試用檢測(cè)儀器，確保調(diào)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，質(zhì)量管控部每周抽檢調(diào)試記錄，核查參數(shù)達(dá)標(biāo)情況。第十二條檢測(cè)環(huán)節(jié)控制：（一）成品檢測(cè)需覆蓋外觀、功能、性能等全維度，檢測(cè)項(xiàng)目包括外觀無(wú)破損、出糧精準(zhǔn)度、續(xù)航能力、防水性能等；（二）檢測(cè)人員需持證上崗，嚴(yán)格按照檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)判定產(chǎn)品合格與否，檢測(cè)不合格的產(chǎn)品需注明不合格原因，提交返工處理；（三）檢測(cè)記錄需完整留存，包含檢測(cè)時(shí)間、檢測(cè)人員、產(chǎn)品批次、檢測(cè)結(jié)果等信息，便于后續(xù)追溯。第十三條包裝入庫(kù)環(huán)節(jié)控制：（一）包裝操作人員需核對(duì)產(chǎn)品合格證明，僅對(duì)檢測(cè)合格的產(chǎn)品進(jìn)行包裝，包裝過(guò)程中確保產(chǎn)品無(wú)磕碰、劃傷；（二）包裝標(biāo)識(shí)需清晰標(biāo)注產(chǎn)品型號(hào)、批次編碼、生產(chǎn)日期等信息，標(biāo)注位置統(tǒng)一、易于識(shí)別；（三）成品入庫(kù)前需經(jīng)質(zhì)量管控部抽檢，抽檢合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)記錄需關(guān)聯(lián)產(chǎn)品批次及檢測(cè)結(jié)果。第十四條過(guò)程異常處置：（一）生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常、參數(shù)超標(biāo)等問(wèn)題時(shí)，操作人員需立即暫停生產(chǎn)，反饋至班組長(zhǎng)及質(zhì)量管控部；（二）質(zhì)量管控部聯(lián)合生產(chǎn)制造部、設(shè)備管理部分析異常原因，屬于操作問(wèn)題的立即糾正操作規(guī)范，屬于設(shè)備問(wèn)題的立即調(diào)試設(shè)備，屬于物料問(wèn)題的立即更換物料；（三）異常處置完成后，需重新進(jìn)行首件檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)，同時(shí)記錄異常處置過(guò)程及結(jié)果；（四）同一環(huán)節(jié)月內(nèi)出現(xiàn)3次及以上同類(lèi)異常的，生產(chǎn)制造部需制定專(zhuān)項(xiàng)整改方案，限期完成優(yōu)化。第四章監(jiān)督與考核第十五條生產(chǎn)制造部每日對(duì)生產(chǎn)過(guò)程管控執(zhí)行情況開(kāi)展自查，重點(diǎn)核查操作規(guī)范執(zhí)行率、關(guān)鍵參數(shù)達(dá)標(biāo)率；第十六條公司每季度對(duì)生產(chǎn)過(guò)程控制管理工作開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查過(guò)程巡檢覆蓋率、異常處置及時(shí)性、記錄完整性；第十七條核心考核指標(biāo)：生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵參數(shù)達(dá)標(biāo)率100%、過(guò)程巡檢不合格項(xiàng)整改及時(shí)率100%、成品一次合格率≥98%；對(duì)未達(dá)標(biāo)的部門(mén)或個(gè)人，視情節(jié)輕重采取約談、限期整改、扣減績(jī)效等措施；對(duì)違規(guī)操作導(dǎo)致批量質(zhì)量問(wèn)題的人員，嚴(yán)肅追責(zé)；第十八條對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程管控中表現(xiàn)突出的部門(mén)或個(gè)人（如及時(shí)發(fā)現(xiàn)過(guò)程異常、提出有效管控優(yōu)化建議），給予表彰或獎(jiǎng)勵(lì)；第十九條生產(chǎn)制造部將過(guò)程管控指標(biāo)完成情況納入部門(mén)及個(gè)人績(jī)效考核，作為生產(chǎn)