2026年智能寵物喂食器制造公司生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)與驗(yàn)收管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司智能寵物喂食器生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)與驗(yàn)收管理工作，確保采購(gòu)設(shè)備適配生產(chǎn)工藝需求、質(zhì)量達(dá)標(biāo)、價(jià)格合理，驗(yàn)收流程規(guī)范可控，適配智能寵物喂食器生產(chǎn)特性（涵蓋組裝、固件燒錄、精度檢測(cè)、性能測(cè)試設(shè)備），保障生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)質(zhì)量、降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、提升設(shè)備投產(chǎn)效率，維護(hù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益，制定本制度。第二條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《工業(yè)設(shè)備采購(gòu)管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，以及公司采購(gòu)管理制度、生產(chǎn)管理制度、設(shè)備管理制度等制定，所有條款均符合設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收及安全生產(chǎn)合規(guī)要求。第三條本制度適用于公司采購(gòu)部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、安全部等所有參與生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)與驗(yàn)收的部門(mén)及相關(guān)員工，覆蓋公司所有生產(chǎn)車(chē)間的組裝流水線(xiàn)、固件燒錄設(shè)備、精度檢測(cè)設(shè)備、性能測(cè)試設(shè)備等生產(chǎn)類(lèi)設(shè)備的采購(gòu)與驗(yàn)收全流程。第四條生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收遵循以下基本原則：（一）合規(guī)采購(gòu)原則：采購(gòu)流程符合公司采購(gòu)制度及相關(guān)法規(guī)，杜絕違規(guī)采購(gòu)、暗箱操作；（二）性?xún)r(jià)比優(yōu)先原則：在滿(mǎn)足技術(shù)要求的前提下，優(yōu)先選擇價(jià)格合理、售后完善的供應(yīng)商；（三）質(zhì)量達(dá)標(biāo)原則：采購(gòu)設(shè)備需符合國(guó)家工業(yè)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)及公司生產(chǎn)工藝要求，無(wú)質(zhì)量缺陷；（四）驗(yàn)收嚴(yán)謹(jǐn)原則：驗(yàn)收環(huán)節(jié)覆蓋外觀、參數(shù)、性能、安全等維度，不合格設(shè)備嚴(yán)禁入庫(kù)投產(chǎn)；（五）可追溯原則：采購(gòu)合同、驗(yàn)收記錄、溝通文件完整留存，便于核查追溯。第五條公司生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收實(shí)行“生產(chǎn)部提報(bào)需求、采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)、研發(fā)部技術(shù)核驗(yàn)、質(zhì)量部驗(yàn)收檢測(cè)、安全部安全核查、財(cái)務(wù)部費(fèi)用審核”模式：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出設(shè)備采購(gòu)需求；采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商篩選、合同簽訂、到貨對(duì)接；研發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)參數(shù)核驗(yàn)；質(zhì)量部負(fù)責(zé)設(shè)備性能質(zhì)量驗(yàn)收；安全部負(fù)責(zé)設(shè)備安全合規(guī)性核查；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)費(fèi)用審核及付款管控。第二章采購(gòu)管理體系第六條采購(gòu)設(shè)備分類(lèi)及適用范圍：（一）核心生產(chǎn)設(shè)備：適用于智能寵物喂食器組裝流水線(xiàn)、自動(dòng)化固件燒錄設(shè)備、核心性能測(cè)試設(shè)備等，是生產(chǎn)核心環(huán)節(jié)的關(guān)鍵設(shè)備，需重點(diǎn)保障穩(wěn)定性和精度；（二）輔助生產(chǎn)設(shè)備：適用于物料轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備、車(chē)間環(huán)境調(diào)控設(shè)備、工具存放設(shè)備等，為生產(chǎn)提供輔助支撐，需保障實(shí)用性和安全性；（三）檢測(cè)校驗(yàn)設(shè)備：適用于產(chǎn)品精度檢測(cè)設(shè)備、電氣安全校驗(yàn)設(shè)備等，用于生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管控，需保障檢測(cè)精度和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。第七條管理職責(zé)劃分：（一）生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)梳理設(shè)備采購(gòu)需求，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》，明確設(shè)備名稱(chēng)、技術(shù)參數(shù)、使用場(chǎng)景、預(yù)期投產(chǎn)時(shí)間，配合采購(gòu)部開(kāi)展供應(yīng)商調(diào)研，參與設(shè)備到貨驗(yàn)收；（二）采購(gòu)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商市場(chǎng)調(diào)研、資質(zhì)審核、報(bào)價(jià)對(duì)比，組織供應(yīng)商洽談，擬定采購(gòu)合同，跟蹤設(shè)備生產(chǎn)及到貨進(jìn)度，對(duì)接供應(yīng)商處理驗(yàn)收異常問(wèn)題；（三）研發(fā)部：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)設(shè)備的技術(shù)參數(shù)，核查設(shè)備是否適配公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，出具《設(shè)備技術(shù)參數(shù)核驗(yàn)報(bào)告》；（四）質(zhì)量部：負(fù)責(zé)設(shè)備到貨后的性能檢測(cè)、精度核驗(yàn)，出具《設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，判定設(shè)備是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；（五）安全部：負(fù)責(zé)核查采購(gòu)設(shè)備的安全防護(hù)裝置、電氣安全設(shè)計(jì)等是否符合車(chē)間安全生產(chǎn)要求，出具《設(shè)備安全合規(guī)核查報(bào)告》；（六）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算、合同金額，核驗(yàn)驗(yàn)收合格證明，按合同約定管控付款節(jié)點(diǎn)，確保付款合規(guī)。第八條采購(gòu)管控標(biāo)準(zhǔn)要求：（一）供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)：核心設(shè)備供應(yīng)商需具備對(duì)應(yīng)工業(yè)設(shè)備生產(chǎn)資質(zhì)，近3年無(wú)重大質(zhì)量投訴，具備完善的售后維保體系；（二）報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：采購(gòu)部需收集不少于指定數(shù)量的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，價(jià)格需在市場(chǎng)合理區(qū)間，避免高價(jià)采購(gòu)；（三）合同標(biāo)準(zhǔn)：采購(gòu)合同需明確設(shè)備參數(shù)、交貨周期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保期限、違約責(zé)任、售后條款，權(quán)責(zé)清晰無(wú)模糊表述。第三章采購(gòu)流程第九條采購(gòu)需求提報(bào)：（一）生產(chǎn)部基于生產(chǎn)擴(kuò)能、設(shè)備更新、工藝調(diào)整等需求，梳理采購(gòu)設(shè)備清單，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人初審后報(bào)管理層審批；（二）審批通過(guò)后，生產(chǎn)部將申請(qǐng)表同步提交采購(gòu)部、研發(fā)部，研發(fā)部1個(gè)工作日內(nèi)完成技術(shù)參數(shù)審核，提出參數(shù)優(yōu)化建議；（三）采購(gòu)部根據(jù)審核后的需求啟動(dòng)供應(yīng)商調(diào)研工作。第十條供應(yīng)商篩選與洽談：（一）采購(gòu)部通過(guò)行業(yè)名錄、市場(chǎng)調(diào)研、同行推薦等渠道篩選供應(yīng)商，核查供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品合格證等文件，剔除資質(zhì)不全的供應(yīng)商；（二）向符合要求的供應(yīng)商發(fā)送詢(xún)價(jià)單，明確設(shè)備參數(shù)、交貨要求、報(bào)價(jià)有效期，收集供應(yīng)商報(bào)價(jià)及服務(wù)方案；（三）采購(gòu)部對(duì)比報(bào)價(jià)、售后、資質(zhì)等維度，篩選出不少于指定數(shù)量的候選供應(yīng)商，組織生產(chǎn)部、研發(fā)部與供應(yīng)商洽談技術(shù)及商務(wù)細(xì)節(jié)。第十一條采購(gòu)合同簽訂：（一）采購(gòu)部擬定采購(gòu)合同，明確設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、交貨周期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保期、付款方式、違約責(zé)任等核心條款；（二）合同依次經(jīng)研發(fā)部、質(zhì)量部、安全部、財(cái)務(wù)部審核，管理層終審后，采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂正式合同，合同原件歸檔至采購(gòu)部，復(fù)印件分送相關(guān)部門(mén)；（三）合同簽訂后，采購(gòu)部建立采購(gòu)臺(tái)賬，跟蹤設(shè)備生產(chǎn)進(jìn)度，每周向生產(chǎn)部反饋進(jìn)度信息。第四章驗(yàn)收管理流程第十二條到貨初步核驗(yàn)：（一）設(shè)備到貨后，采購(gòu)部聯(lián)合生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部開(kāi)展到貨初步核驗(yàn)，核對(duì)設(shè)備外包裝是否完好，設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量與合同是否一致，隨機(jī)配件、說(shuō)明書(shū)、合格證是否齊全；（二）外包裝破損或數(shù)量不符的，當(dāng)場(chǎng)拍照留存，采購(gòu)部立即聯(lián)系供應(yīng)商核實(shí)，必要時(shí)拒收并要求補(bǔ)發(fā)；（三）初步核驗(yàn)合格的，辦理臨時(shí)入庫(kù)，通知研發(fā)部、質(zhì)量部、安全部開(kāi)展正式驗(yàn)收。第十三條正式驗(yàn)收檢測(cè)：（一）研發(fā)部核查設(shè)備技術(shù)參數(shù)，通過(guò)實(shí)測(cè)或資料核對(duì)的方式，確認(rèn)設(shè)備核心參數(shù)與合同及工藝要求一致；（二）質(zhì)量部開(kāi)展設(shè)備性能檢測(cè)，核心生產(chǎn)設(shè)備需空載試運(yùn)行不少于48小時(shí)，檢測(cè)設(shè)備精度、運(yùn)行穩(wěn)定性、故障率等指標(biāo)，檢測(cè)數(shù)據(jù)需達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)；（三）安全部核查設(shè)備安全防護(hù)裝置（如急停按鈕、防護(hù)欄、漏電保護(hù)）是否齊全有效，電氣線(xiàn)路是否符合車(chē)間安全規(guī)范；（四）驗(yàn)收過(guò)程需填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收記錄表》，記錄各維度驗(yàn)收結(jié)果，參與驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。第十四條驗(yàn)收結(jié)果處置：（一）所有驗(yàn)收維度均合格的設(shè)備，質(zhì)量部出具《設(shè)備驗(yàn)收合格證明》，采購(gòu)部辦理正式入庫(kù)手續(xù)，生產(chǎn)部可申請(qǐng)領(lǐng)用投產(chǎn)；（二）部分指標(biāo)不合格的設(shè)備，采購(gòu)部向供應(yīng)商出具《驗(yàn)收整改通知書(shū)》，明確整改內(nèi)容及期限，供應(yīng)商整改完成后重新驗(yàn)收，直至合格；（三）核心指標(biāo)不合格或無(wú)法整改的設(shè)備，采購(gòu)部按合同約定要求供應(yīng)商退貨或換貨，產(chǎn)生的運(yùn)輸、誤工等損失按合同追責(zé)。第十五條驗(yàn)收記錄留存：（一）驗(yàn)收過(guò)程中的《驗(yàn)收記錄表》《技術(shù)參數(shù)核驗(yàn)報(bào)告》《安全合規(guī)核查報(bào)告》《驗(yàn)收合格證明》等文件，由采購(gòu)部統(tǒng)一歸檔，電子檔加密存儲(chǔ)，紙質(zhì)檔保存期限不少于5年；（二）驗(yàn)收異常的溝通記錄、整改方案、追責(zé)文件需單獨(dú)歸檔，便于后續(xù)核查及售后維保對(duì)接。第五章監(jiān)督與責(zé)任追究第十六條監(jiān)督機(jī)制：（一）采購(gòu)部負(fù)責(zé)人每月核查采購(gòu)臺(tái)賬，抽查采購(gòu)合同及驗(yàn)收記錄，確保采購(gòu)流程合規(guī)；（二）管理層每季度開(kāi)展采購(gòu)驗(yàn)收專(zhuān)項(xiàng)檢查，評(píng)估供應(yīng)商履約情況、設(shè)備投產(chǎn)使用效果；（三）設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督渠道，接受員工對(duì)采購(gòu)過(guò)程中利益輸送、驗(yàn)收造假等行為的舉報(bào)。第十七條責(zé)任追究：（一）生產(chǎn)部虛報(bào)采購(gòu)需求、瞞報(bào)設(shè)備參數(shù)導(dǎo)致采購(gòu)設(shè)備無(wú)法使用的，追究生產(chǎn)部相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，扣減當(dāng)月績(jī)效；（二）采購(gòu)部未按要求篩選供應(yīng)商、簽訂不規(guī)范合同導(dǎo)致設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題的，追究采購(gòu)部責(zé)任人責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的需承擔(dān)賠償責(zé)任；（三）驗(yàn)收人員弄虛作假、隱瞞設(shè)備質(zhì)量或安全問(wèn)題的，追究驗(yàn)收部門(mén)責(zé)任人責(zé)任，設(shè)備投產(chǎn)引發(fā)事故的嚴(yán)肅處理；（四）財(cái)務(wù)部未按合同管控付款導(dǎo)致公司資金損失的，按公司財(cái)務(wù)制度追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)。第六章附則第十八條本