網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制檢查考核制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理，明確網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任，保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本。通過(guò)建立健全的檢查考核機(jī)制，確保各部門(mén)和人員切實(shí)履行網(wǎng)絡(luò)安全職責(zé)，有效防范和應(yīng)對(duì)各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)。2.適用范圍本制度適用于本單位內(nèi)部所有涉及網(wǎng)絡(luò)安全管理和使用的部門(mén)、崗位及人員。包括但不限于信息技術(shù)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)、行政管理部門(mén)等，以及在單位網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下開(kāi)展工作的全體員工。3.基本原則-明確責(zé)任：清晰界定各部門(mén)和人員在網(wǎng)絡(luò)安全方面的具體職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到崗、到人。-全面覆蓋：檢查考核涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全的各個(gè)方面，包括網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)安全、人員安全意識(shí)等。-客觀公正：以事實(shí)為依據(jù)，采用科學(xué)合理的檢查考核方法和標(biāo)準(zhǔn)，確保結(jié)果客觀公正。-持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)檢查考核結(jié)果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取整改措施，不斷完善網(wǎng)絡(luò)安全管理體系。二、網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任體系1.單位主要負(fù)責(zé)人責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人是本單位網(wǎng)絡(luò)安全工作的第一責(zé)任人，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全工作全面負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)包括：-貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全的法律法規(guī)和政策要求，將網(wǎng)絡(luò)安全工作納入單位總體發(fā)展戰(zhàn)略和年度工作計(jì)劃。-建立健全網(wǎng)絡(luò)安全管理組織機(jī)構(gòu)，明確各部門(mén)和人員的網(wǎng)絡(luò)安全職責(zé)。-保障網(wǎng)絡(luò)安全工作所需的人力、物力和財(cái)力投入，為網(wǎng)絡(luò)安全工作提供必要的支持。-定期聽(tīng)取網(wǎng)絡(luò)安全工作匯報(bào)，研究解決網(wǎng)絡(luò)安全工作中的重大問(wèn)題。2.網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)責(zé)任網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)本單位網(wǎng)絡(luò)安全的日常管理工作，其主要職責(zé)包括：-制定和完善網(wǎng)絡(luò)安全管理制度、策略和操作規(guī)程，并監(jiān)督執(zhí)行。-組織開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全檢查、評(píng)估和監(jiān)測(cè)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理網(wǎng)絡(luò)安全隱患。-負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全事件的應(yīng)急處置工作，制定應(yīng)急預(yù)案并定期進(jìn)行演練。-組織開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)和宣傳教育工作，提高員工的網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)和技能。-與外部網(wǎng)絡(luò)安全機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，及時(shí)了解和掌握網(wǎng)絡(luò)安全動(dòng)態(tài)和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。3.業(yè)務(wù)部門(mén)責(zé)任業(yè)務(wù)部門(mén)是本單位網(wǎng)絡(luò)安全的直接使用者和管理者，其主要職責(zé)包括：-遵守網(wǎng)絡(luò)安全管理制度和操作規(guī)程，確保本部門(mén)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安全運(yùn)行。-對(duì)本部門(mén)使用的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)進(jìn)行安全管理，采取必要的安全防護(hù)措施。-配合網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全檢查和評(píng)估工作，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。-及時(shí)報(bào)告本部門(mén)發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)安全事件，并協(xié)助網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)進(jìn)行調(diào)查和處理。4.員工個(gè)人責(zé)任全體員工是網(wǎng)絡(luò)安全的最終守護(hù)者，其主要職責(zé)包括：-遵守單位的網(wǎng)絡(luò)安全管理制度和操作規(guī)程，不進(jìn)行任何危害網(wǎng)絡(luò)安全的行為。-保護(hù)個(gè)人賬號(hào)和密碼安全，不隨意泄露給他人。-不隨意下載和安裝來(lái)歷不明的軟件和文件，避免感染病毒和惡意軟件。-發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題及時(shí)向所在部門(mén)或網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)報(bào)告。三、檢查考核內(nèi)容1.網(wǎng)絡(luò)安全管理制度建設(shè)-檢查網(wǎng)絡(luò)安全管理制度是否健全，是否涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全的各個(gè)方面，如網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)控制、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、安全審計(jì)等。-評(píng)估管理制度的合理性和有效性，是否符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。-檢查制度的執(zhí)行情況，是否存在制度形同虛設(shè)的現(xiàn)象。2.網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施安全-檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如路由器、交換機(jī)、防火墻等）的配置是否合理，是否存在安全漏洞。-評(píng)估網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的安全性，是否存在單點(diǎn)故障和潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。-檢查網(wǎng)絡(luò)線(xiàn)路的物理安全，是否存在被破壞或竊聽(tīng)的風(fēng)險(xiǎn)。3.信息系統(tǒng)安全-檢查信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施是否到位，如身份認(rèn)證、訪(fǎng)問(wèn)控制、加密技術(shù)等。-評(píng)估信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性，是否存在系統(tǒng)故障和數(shù)據(jù)丟失的風(fēng)險(xiǎn)。-檢查信息系統(tǒng)的漏洞掃描和修復(fù)情況，是否及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)漏洞。4.數(shù)據(jù)安全-檢查數(shù)據(jù)的分類(lèi)分級(jí)管理情況，是否對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行了特殊保護(hù)。-評(píng)估數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)策略是否合理，是否定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)測(cè)試。-檢查數(shù)據(jù)的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限控制情況，是否存在越權(quán)訪(fǎng)問(wèn)和數(shù)據(jù)泄露的風(fēng)險(xiǎn)。5.網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急管理-檢查網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否涵蓋了常見(jiàn)的網(wǎng)絡(luò)安全事件類(lèi)型。-評(píng)估應(yīng)急演練的開(kāi)展情況，是否定期進(jìn)行演練并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。-檢查應(yīng)急處置能力，是否能夠及時(shí)、有效地應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全事件。6.網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)與宣傳教育-檢查網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況，是否定期組織員工進(jìn)行培訓(xùn)。-評(píng)估培訓(xùn)內(nèi)容的針對(duì)性和實(shí)用性，是否能夠提高員工的網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)和技能。-檢查網(wǎng)絡(luò)安全宣傳教育活動(dòng)的開(kāi)展情況，是否營(yíng)造了良好的網(wǎng)絡(luò)安全氛圍。四、檢查考核方法1.定期檢查網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)每季度組織一次全面的網(wǎng)絡(luò)安全檢查，檢查內(nèi)容包括上述檢查考核內(nèi)容的各個(gè)方面。檢查方式包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、文檔審查、系統(tǒng)測(cè)試等。2.不定期抽查網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)不定期對(duì)各部門(mén)的網(wǎng)絡(luò)安全工作進(jìn)行抽查，抽查內(nèi)容根據(jù)實(shí)際情況確定。抽查方式可以采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)等。3.專(zhuān)項(xiàng)檢查根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)的要求或單位實(shí)際情況，網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)安全檢查，如關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全檢查、數(shù)據(jù)安全專(zhuān)項(xiàng)檢查等。專(zhuān)項(xiàng)檢查的內(nèi)容和方式根據(jù)檢查要求確定。4.自我評(píng)估各部門(mén)每半年進(jìn)行一次自我評(píng)估，對(duì)照網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任和檢查考核內(nèi)容，對(duì)本部門(mén)的網(wǎng)絡(luò)安全工作進(jìn)行全面總結(jié)和分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。自我評(píng)估報(bào)告應(yīng)提交給網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)。五、檢查考核流程1.制定檢查考核計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)每年年初制定年度網(wǎng)絡(luò)安全檢查考核計(jì)劃，明確檢查考核的時(shí)間、內(nèi)容、方式和人員安排。檢查考核計(jì)劃應(yīng)報(bào)單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。2.檢查考核準(zhǔn)備在進(jìn)行檢查考核前，網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)應(yīng)做好以下準(zhǔn)備工作：-組建檢查考核小組，明確小組成員的職責(zé)和分工。-準(zhǔn)備檢查考核所需的工具和資料，如檢查清單、測(cè)試工具等。-通知各部門(mén)做好檢查考核的準(zhǔn)備工作，提供必要的協(xié)助。3.實(shí)施檢查考核檢查考核小組按照檢查考核計(jì)劃和方法，對(duì)各部門(mén)的網(wǎng)絡(luò)安全工作進(jìn)行檢查考核。在檢查考核過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，收集相關(guān)證據(jù)。4.結(jié)果評(píng)估與反饋檢查考核結(jié)束后，檢查考核小組對(duì)檢查考核結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，形成檢查考核報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括檢查考核的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改建議等。檢查考核報(bào)告應(yīng)及時(shí)反饋給被檢查考核部門(mén)，并報(bào)單位主要負(fù)責(zé)人。5.整改落實(shí)被檢查考核部門(mén)根據(jù)檢查考核報(bào)告提出的整改建議，制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限，并組織實(shí)施整改。整改完成后，應(yīng)向網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)提交整改報(bào)告。6.復(fù)查驗(yàn)收網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)對(duì)被檢查考核部門(mén)的整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，確保問(wèn)題得到徹底解決。復(fù)查驗(yàn)收合格后，檢查考核工作結(jié)束。六、考核結(jié)果應(yīng)用1.績(jī)效掛鉤將網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制檢查考核結(jié)果納入部門(mén)和個(gè)人的績(jī)效考核體系，與績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升、評(píng)優(yōu)等掛鉤。對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全工作成績(jī)突出的部門(mén)和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全工作不力的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)和處罰。2.問(wèn)題整改對(duì)檢查考核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各部門(mén)應(yīng)高度重視，及時(shí)整改。網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)應(yīng)跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到徹底解決。對(duì)整改不力的部門(mén)，應(yīng)采取進(jìn)一步的措施，如責(zé)令停產(chǎn)整頓等。3.持續(xù)改進(jìn)根據(jù)檢查考核結(jié)果和整改情況，網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善網(wǎng)絡(luò)安全管理制度和策略，改進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全管理工作方法和技術(shù)手段，提高網(wǎng)絡(luò)安全管理水平。七、監(jiān)督與責(zé)任追究1.監(jiān)督機(jī)制單位設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制檢查考核制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督小組由單位主要負(fù)責(zé)人、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門(mén)代表組成。監(jiān)督小組定期對(duì)檢查考核