2026年智能寵物喂食器制造公司質(zhì)量記錄管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司智能寵物喂食器產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量記錄的管理工作，確保質(zhì)量記錄真實(shí)、完整、可追溯，為產(chǎn)品質(zhì)量追溯、問題分析、持續(xù)改進(jìn)提供有效依據(jù)，同時(shí)滿足國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)質(zhì)量管控要求，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《消費(fèi)品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全追溯管理暫行規(guī)定》等相關(guān)法規(guī)，結(jié)合本公司研發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)、售后全流程管理實(shí)際，制定本制度。第二條本制度適用于本公司智能寵物喂食器產(chǎn)品從研發(fā)設(shè)計(jì)到售后維保全流程產(chǎn)生的所有質(zhì)量記錄，包括但不限于研發(fā)測(cè)試記錄、原材料檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)過程質(zhì)控記錄、成品檢測(cè)記錄、可靠性測(cè)試記錄、客戶投訴處理記錄、產(chǎn)品召回記錄等，覆蓋質(zhì)量記錄的編制、填寫、審核、存儲(chǔ)、借閱、銷毀等全環(huán)節(jié)，公司質(zhì)量管控部、技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)制造部、檢測(cè)中心、市場(chǎng)銷售部、客戶服務(wù)部等相關(guān)部門及全體涉及質(zhì)量記錄制作、管理、使用的人員均需遵守本制度。第三條質(zhì)量記錄管理遵循“真實(shí)準(zhǔn)確、完整規(guī)范、分類管理、安全存儲(chǔ)、可溯可查”的原則，確保每一份質(zhì)量記錄都能客觀反映產(chǎn)品質(zhì)量管控過程，為質(zhì)量問題溯源、合規(guī)檢查提供有效支撐。第四條本制度所指“質(zhì)量記錄”是指公司在智能寵物喂食器產(chǎn)品質(zhì)量管控活動(dòng)中形成的具有保存價(jià)值的各類文字、數(shù)據(jù)類文件，分為電子類記錄（系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)、電子表單、掃描件等）和紙質(zhì)類記錄（手寫表單、打印報(bào)告、簽字文件等），是公司質(zhì)量管控體系的核心組成部分。第二章組織職責(zé)第五條公司質(zhì)量管控部為質(zhì)量記錄管理的歸口部門，主要職責(zé)包括：（一）建立并完善質(zhì)量記錄分類標(biāo)準(zhǔn)、編制規(guī)范、存儲(chǔ)要求及管理細(xì)則；（二）統(tǒng)籌全公司質(zhì)量記錄的統(tǒng)一管理，制定各類質(zhì)量記錄的模板及填寫規(guī)范；（三）監(jiān)督各部門質(zhì)量記錄的填寫、審核、歸檔情況，核查記錄的真實(shí)性、完整性；（四）建立質(zhì)量記錄管理臺(tái)賬，記錄各類記錄的存儲(chǔ)位置、保存期限、借閱情況等；（五）制定質(zhì)量記錄銷毀計(jì)劃，按規(guī)定流程處置超期且無保存價(jià)值的質(zhì)量記錄；（六）指導(dǎo)各部門開展質(zhì)量記錄管理工作，組織相關(guān)人員的技能培訓(xùn)。第六條技術(shù)研發(fā)部職責(zé)：（一）按規(guī)范填寫、留存產(chǎn)品研發(fā)階段的質(zhì)量記錄，包括設(shè)計(jì)評(píng)審記錄、研發(fā)測(cè)試數(shù)據(jù)、樣品檢測(cè)報(bào)告等；（二）確保研發(fā)類質(zhì)量記錄與產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案、技術(shù)參數(shù)一致，及時(shí)歸檔至質(zhì)量管控部；（三）配合質(zhì)量管控部核查研發(fā)類質(zhì)量記錄的完整性，提供相關(guān)記錄的解釋說明。第七條生產(chǎn)制造部職責(zé)：（一）規(guī)范填寫生產(chǎn)過程中的各類質(zhì)量記錄，包括原材料領(lǐng)用檢驗(yàn)記錄、工序質(zhì)控記錄、設(shè)備運(yùn)行質(zhì)控記錄、半成品檢測(cè)記錄等；（二）指定專人負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、整理、初審，按時(shí)移交至質(zhì)量管控部歸檔；（三）確保生產(chǎn)類質(zhì)量記錄與實(shí)際生產(chǎn)過程一致，不得隨意涂改、偽造記錄內(nèi)容。第八條檢測(cè)中心職責(zé)：（一）準(zhǔn)確填寫產(chǎn)品檢測(cè)過程中的質(zhì)量記錄，包括樣品信息、檢測(cè)參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)、檢測(cè)結(jié)果等；（二）及時(shí)出具檢測(cè)報(bào)告，經(jīng)審核后移交質(zhì)量管控部歸檔，確保檢測(cè)類記錄數(shù)據(jù)真實(shí)、簽字完整；（三）維護(hù)檢測(cè)類電子記錄的安全存儲(chǔ)，防止數(shù)據(jù)丟失、篡改。第九條市場(chǎng)銷售部及客戶服務(wù)部職責(zé)：（一）填寫并留存產(chǎn)品銷售臺(tái)賬、客戶投訴記錄、售后維保記錄等質(zhì)量相關(guān)記錄；（二）及時(shí)將售后類質(zhì)量記錄匯總至質(zhì)量管控部，為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)提供數(shù)據(jù)支撐；（三）配合質(zhì)量管控部追溯售后質(zhì)量問題相關(guān)記錄，提供客戶反饋的原始信息。第十條行政部職責(zé)：（一）為紙質(zhì)類質(zhì)量記錄提供符合存儲(chǔ)要求的檔案保管場(chǎng)地，做好防潮、防火、防蟲等防護(hù)措施；（二）配合質(zhì)量管控部管理電子類質(zhì)量記錄的存儲(chǔ)服務(wù)器，保障數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全；（三）協(xié)助質(zhì)量管控部完成超期質(zhì)量記錄的銷毀處置工作。第三章質(zhì)量記錄全流程管理第十一條質(zhì)量記錄分類與編制：（一）質(zhì)量管控部按業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)將質(zhì)量記錄分為研發(fā)類、采購類、生產(chǎn)類、檢測(cè)類、售后類五大類，每類記錄制定統(tǒng)一模板，明確填寫項(xiàng)目、填寫要求、簽字權(quán)限；（二）質(zhì)量記錄模板需包含記錄名稱、編號(hào)、填寫日期、填寫人、審核人、相關(guān)產(chǎn)品/批次信息等基礎(chǔ)要素，電子類記錄需設(shè)置權(quán)限管控，紙質(zhì)類記錄需預(yù)留簽字欄；（三）新增或修訂質(zhì)量記錄模板的，需經(jīng)質(zhì)量管控部審核、公司管理層審批后正式啟用。第十二條質(zhì)量記錄填寫與審核：（一）質(zhì)量記錄填寫人員需為相關(guān)工作的直接執(zhí)行人，確保記錄內(nèi)容與實(shí)際工作一致，字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，電子類記錄需實(shí)名錄入；（二）記錄內(nèi)容需及時(shí)填寫，不得延后補(bǔ)填或提前預(yù)填，確需修改的，紙質(zhì)類記錄需劃改并簽字注明修改原因，電子類記錄需保留修改痕跡；（三）各部門指定審核人對(duì)本部門質(zhì)量記錄進(jìn)行初審，審核內(nèi)容包括完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性，審核通過后簽字確認(rèn)，每月統(tǒng)一移交至質(zhì)量管控部。第十三條質(zhì)量記錄存儲(chǔ)與保管：（一）紙質(zhì)類質(zhì)量記錄由質(zhì)量管控部整理后移交行政部檔案庫，按類別、年份、批次分類存放，粘貼標(biāo)識(shí)標(biāo)簽，建立存儲(chǔ)臺(tái)賬；（二）電子類質(zhì)量記錄由質(zhì)量管控部統(tǒng)一存儲(chǔ)至專用服務(wù)器，定期備份，備份數(shù)據(jù)異地存放，防止數(shù)據(jù)丟失，電子記錄保存格式需兼容常用辦公軟件；（三）不同類型質(zhì)量記錄設(shè)置差異化保存期限：研發(fā)類、成品檢測(cè)類記錄保存至產(chǎn)品退市后5年，生產(chǎn)類、采購類記錄保存不少于3年，售后類記錄保存不少于5年，涉及質(zhì)量糾紛的記錄永久保存。第十四條質(zhì)量記錄借閱與使用：（一）公司內(nèi)部人員因工作需要借閱質(zhì)量記錄的，需填寫《質(zhì)量記錄借閱申請(qǐng)單》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人及質(zhì)量管控部審批后辦理借閱手續(xù)；（二）紙質(zhì)類記錄借閱期限不超過15個(gè)工作日，電子類記錄僅限在公司內(nèi)網(wǎng)查看，嚴(yán)禁私自拷貝、外傳；（三）外部單位（如監(jiān)管部門、合作方）需查閱質(zhì)量記錄的，需經(jīng)公司管理層審批，質(zhì)量管控部專人陪同查閱，嚴(yán)禁直接移交原始記錄。第十五條質(zhì)量記錄銷毀：（一）超期且無保存價(jià)值的質(zhì)量記錄，由質(zhì)量管控部制定銷毀計(jì)劃，列明銷毀記錄的名稱、數(shù)量、保存期限、銷毀原因；（二）銷毀計(jì)劃經(jīng)公司管理層審批后，由質(zhì)量管控部聯(lián)合行政部執(zhí)行銷毀，紙質(zhì)類記錄采用碎紙或焚燒方式（符合環(huán)保要求），電子類記錄采用永久刪除并銷毀備份的方式；（三）銷毀過程需填寫《質(zhì)量記錄銷毀記錄表》，記錄銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、執(zhí)行人、監(jiān)督人，相關(guān)人員簽字確認(rèn)，記錄表永久留存。第四章監(jiān)督與考核第十六條質(zhì)量管控部每月對(duì)各部門質(zhì)量記錄的填寫、歸檔情況進(jìn)行抽查，每季度開展一次全面檢查，重點(diǎn)核查記錄的真實(shí)性、完整性、規(guī)范性；第十七條對(duì)填寫不規(guī)范、不完整、逾期未歸檔質(zhì)量記錄的部門或個(gè)人，視情節(jié)輕重采取約談、限期整改、扣減績效等措施；對(duì)偽造、篡改質(zhì)量記錄的人員，嚴(yán)肅追責(zé)，造成質(zhì)量事故或合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的，追究相應(yīng)責(zé)任；第十八條對(duì)在質(zhì)量記錄管理工作中表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人（如及時(shí)發(fā)現(xiàn)記錄漏洞、規(guī)范管理記錄提升追溯效率），給予表彰或獎(jiǎng)勵(lì)；第十九條質(zhì)量管控部將各部門質(zhì)量記錄管理合規(guī)性納入部門績效考核，作為質(zhì)量管控