涉密傳真機(jī)安全使用管理細(xì)則匯報(bào)人：***（職務(wù)/職稱）日期：2025年**月**日總則與適用范圍管理職責(zé)劃分設(shè)備采購(gòu)與登記安裝環(huán)境安全標(biāo)準(zhǔn)使用人員權(quán)限管理日常操作規(guī)范文件傳輸安全管理目錄維護(hù)維修管理耗材管理制度應(yīng)急處理預(yù)案監(jiān)督檢查機(jī)制責(zé)任追究制度培訓(xùn)教育體系附則與解釋目錄總則與適用范圍01制定目的和依據(jù)保障國(guó)家秘密安全涉密傳真機(jī)作為傳輸機(jī)密級(jí)和秘密級(jí)信息的關(guān)鍵設(shè)備，其安全使用直接關(guān)系到國(guó)家秘密的保密性、完整性和可用性，必須通過嚴(yán)格的管理制度防范信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)技術(shù)威脅針對(duì)竊聽、數(shù)據(jù)截獲等現(xiàn)代技術(shù)手段，通過加密傳輸、物理隔離等技術(shù)措施，降低涉密信息在傳輸環(huán)節(jié)的泄密概率。規(guī)范操作流程依據(jù)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》《國(guó)家秘密載體保密管理規(guī)定》等法規(guī)，明確涉密傳真機(jī)從啟用、使用到維護(hù)的全流程要求，確保操作標(biāo)準(zhǔn)化、可追溯。本細(xì)則適用于南華大學(xué)軍工科研項(xiàng)目中所有涉密傳真機(jī)的采購(gòu)、部署、使用、維護(hù)及報(bào)廢處理等全生命周期管理，覆蓋校內(nèi)各涉密部門及合作單位。包括國(guó)家密碼管理部門批準(zhǔn)使用的加密傳真機(jī)，以及與之配套的涉密載體（如加密U盾、專用耗材等）。設(shè)備范圍涉及操作人員需通過保密審查并簽訂保密協(xié)議，非授權(quán)人員嚴(yán)禁接觸設(shè)備；管理人員需定期接受保密培訓(xùn)。人員范圍涵蓋涉密文件傳輸、跨部門協(xié)作、外部單位通信等場(chǎng)景，禁止用于非涉密或私人事務(wù)。場(chǎng)景范圍適用范圍界定術(shù)語(yǔ)定義解釋加密傳真機(jī)指經(jīng)國(guó)家密碼管理局認(rèn)證，具備加密傳輸功能的專用設(shè)備，其加密模塊需定期檢測(cè)維護(hù)。加密算法必須符合國(guó)密標(biāo)準(zhǔn)，密鑰管理實(shí)行“專人負(fù)責(zé)、雙人操作”制度。傳輸密級(jí)限制：僅允許傳輸機(jī)密級(jí)和秘密級(jí)信息，絕密級(jí)信息需通過機(jī)要通道傳遞。物理隔離指涉密傳真機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)、非涉密網(wǎng)絡(luò)及無(wú)線設(shè)備完全斷開，防止數(shù)據(jù)外泄。部署要求：設(shè)備應(yīng)置于保密要害部位，安裝電磁屏蔽裝置，避免信號(hào)泄漏。連接限制：禁止通過無(wú)線模塊（如Wi-Fi、藍(lán)牙）連接其他設(shè)備，有線接口需專用且加裝物理鎖。審計(jì)記錄指對(duì)傳真操作的全流程日志記錄，包括發(fā)送/接收時(shí)間、操作人員、文件密級(jí)等信息。日志保存：采用不可篡改的存儲(chǔ)介質(zhì)，留存期限不低于3年，定期由保密辦抽查。異常處理：發(fā)現(xiàn)未授權(quán)操作或傳輸異常時(shí)，需立即終止服務(wù)并上報(bào)保密部門。管理職責(zé)劃分02保密委員會(huì)職責(zé)制定保密制度負(fù)責(zé)依據(jù)國(guó)家保密法規(guī)及上級(jí)要求，制定涉密傳真機(jī)使用的保密管理制度，明確操作流程、審批權(quán)限及違規(guī)處理措施，確保制度覆蓋全生命周期管理。定期組織對(duì)各部門涉密傳真機(jī)使用情況的專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查設(shè)備登記臺(tái)賬、傳輸記錄、存儲(chǔ)介質(zhì)管理等內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題后督促整改并通報(bào)違規(guī)行為。統(tǒng)籌開展保密意識(shí)與技能培訓(xùn)，針對(duì)涉密傳真機(jī)操作人員組織專項(xiàng)保密教育，內(nèi)容包括保密法規(guī)、設(shè)備操作規(guī)范及泄密案例警示，提升全員保密素養(yǎng)。監(jiān)督與檢查教育培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)人職責(zé)日常管理落實(shí)監(jiān)督本部門涉密傳真機(jī)的規(guī)范使用，確保設(shè)備專機(jī)專用、專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁非授權(quán)人員操作，并定期核查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)及保密措施執(zhí)行情況。01審批權(quán)限把控嚴(yán)格審核涉密傳真內(nèi)容的密級(jí)與傳輸范圍，對(duì)超出權(quán)限的傳輸申請(qǐng)需提交保密委員會(huì)審批，杜絕未經(jīng)批準(zhǔn)傳輸高密級(jí)信息的行為。應(yīng)急事件處置若發(fā)生涉密傳真機(jī)故障、信息泄露或違規(guī)操作事件，須立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取隔離設(shè)備、保全證據(jù)等措施，并第一時(shí)間向保密委員會(huì)報(bào)告。保密責(zé)任傳導(dǎo)與專職管理員簽訂保密責(zé)任書，明確其職責(zé)與追責(zé)條款，定期組織部門內(nèi)部保密自查，強(qiáng)化全員責(zé)任意識(shí)。020304專職管理員崗位要求政治素質(zhì)過硬需為中共黨員或通過政審的正式員工，具備高度的政治敏感性和保密意識(shí)，無(wú)不良記錄，且接受過保密部門組織的背景審查。專業(yè)技能熟練熟悉涉密傳真機(jī)的硬件維護(hù)、加密功能調(diào)試及故障排查，掌握保密技術(shù)防范知識(shí)，如識(shí)別竊密裝置、處理電磁泄漏等風(fēng)險(xiǎn)。操作流程規(guī)范嚴(yán)格執(zhí)行“先審批后傳輸”原則，完整登記傳真收發(fā)時(shí)間、內(nèi)容摘要、接收方信息等臺(tái)賬，定期銷毀臨時(shí)存儲(chǔ)介質(zhì)中的涉密數(shù)據(jù)。設(shè)備采購(gòu)與登記03采購(gòu)審批流程使用部門需提交書面采購(gòu)申請(qǐng)，詳細(xì)說明涉密傳真機(jī)的型號(hào)、數(shù)量、用途及保密等級(jí)要求，并附技術(shù)參數(shù)說明和安全評(píng)估報(bào)告。需求申報(bào)機(jī)密級(jí)設(shè)備需經(jīng)單位分管保密工作的領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，秘密級(jí)設(shè)備由部門負(fù)責(zé)人審批，所有采購(gòu)文件需加蓋"保密資料"印章存檔備查。分級(jí)審批保密部門對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行專項(xiàng)審核，重點(diǎn)評(píng)估設(shè)備是否符合國(guó)家保密標(biāo)準(zhǔn)（如BMB系列標(biāo)準(zhǔn)）、是否具備加密功能、供應(yīng)商資質(zhì)是否合規(guī)等內(nèi)容。保密審查設(shè)備登記備案要求建立《涉密傳真機(jī)管理臺(tái)賬》，記錄設(shè)備名稱、型號(hào)、序列號(hào)、密級(jí)、購(gòu)置日期、使用部門、責(zé)任人等基礎(chǔ)信息，并隨設(shè)備流轉(zhuǎn)實(shí)時(shí)更新維修、報(bào)廢記錄。全生命周期登記紙質(zhì)檔案由保密室統(tǒng)一保管，電子檔案錄入涉密資產(chǎn)管理系統(tǒng)，兩種載體內(nèi)容需每月核對(duì)，確保賬物相符率達(dá)到100%。雙套備案制度設(shè)備位置變動(dòng)、責(zé)任人調(diào)整或功能改裝時(shí)，需在3個(gè)工作日內(nèi)向保密辦提交變更申請(qǐng)，獲批后方可實(shí)施并更新備案信息。變更報(bào)備程序每年開展涉密設(shè)備專項(xiàng)清查，由保密委員會(huì)、財(cái)務(wù)部門、技術(shù)部門組成聯(lián)合檢查組，對(duì)照備案信息進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)并形成核查報(bào)告。年度核查機(jī)制專用標(biāo)識(shí)管理規(guī)范顯著標(biāo)識(shí)要求在設(shè)備正面醒目位置粘貼統(tǒng)一制式的密級(jí)標(biāo)識(shí)（紅底白字），標(biāo)明"機(jī)密★XX年"或"秘密★XX年"字樣，字體大小不得小于3號(hào)字。技術(shù)參數(shù)銘牌保留原廠設(shè)備銘牌的同時(shí)，需在側(cè)面加裝保密管理銘牌，注明設(shè)備編號(hào)、啟用日期、責(zé)任部門及24小時(shí)監(jiān)管電話等信息。標(biāo)識(shí)維護(hù)責(zé)任使用部門指定專人每月檢查標(biāo)識(shí)完整性，發(fā)現(xiàn)破損、脫落應(yīng)立即停用并報(bào)保密辦重新核發(fā)，嚴(yán)禁私自制作或更改標(biāo)識(shí)內(nèi)容。安裝環(huán)境安全標(biāo)準(zhǔn)04物理環(huán)境安全要求專用場(chǎng)地選擇涉密傳真機(jī)必須安裝在符合國(guó)家保密標(biāo)準(zhǔn)的獨(dú)立房間內(nèi)，房間墻體需具備防竊聽、防電磁泄漏功能，門窗應(yīng)配備防盜鎖和防撬裝置，確保物理隔離安全。安裝場(chǎng)所需配備恒溫恒濕設(shè)備，溫度應(yīng)控制在18-25℃，相對(duì)濕度保持在40%-60%，避免設(shè)備因環(huán)境因素導(dǎo)致故障或信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。涉密傳真機(jī)所在區(qū)域需設(shè)置門禁系統(tǒng)，僅限授權(quán)人員持卡進(jìn)入，并配備24小時(shí)視頻監(jiān)控和進(jìn)出登記制度，防止無(wú)關(guān)人員接觸設(shè)備。環(huán)境溫濕度控制人員進(jìn)出管理物理隔離原則涉密傳真機(jī)必須與互聯(lián)網(wǎng)、校園非涉密網(wǎng)絡(luò)完全物理隔離，禁止通過無(wú)線或有線方式連接公共信息網(wǎng)絡(luò)，確保數(shù)據(jù)傳輸路徑封閉。專用線路配置傳輸涉密信息時(shí)需使用獨(dú)立光纖或?qū)＞€，線路兩端安裝國(guó)家密碼管理局認(rèn)證的加密設(shè)備，防止信號(hào)截獲或中間人攻擊。電磁泄漏防護(hù)設(shè)備周邊需部署電磁屏蔽裝置，如銅網(wǎng)屏蔽層或干擾器，確保傳真信號(hào)傳輸過程中不被外部設(shè)備偵測(cè)還原。定期技術(shù)檢測(cè)每季度由專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)網(wǎng)絡(luò)隔離有效性進(jìn)行檢測(cè)，包括線路通斷測(cè)試、電磁泄漏掃描等，并留存檢測(cè)報(bào)告?zhèn)洳?。網(wǎng)絡(luò)隔離技術(shù)規(guī)范監(jiān)控設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)異常行為報(bào)警部署紅外傳感器和聲光報(bào)警裝置，當(dāng)檢測(cè)到非工作時(shí)間操作或強(qiáng)行拆卸設(shè)備時(shí)，立即觸發(fā)本地警報(bào)并同步通知保密管理員。操作日志審計(jì)設(shè)備需集成日志管理系統(tǒng)，自動(dòng)記錄傳真收發(fā)時(shí)間、操作人員、文件密級(jí)等信息，日志不可篡改并定期備份至涉密服務(wù)器。全景視頻監(jiān)控涉密傳真機(jī)安裝區(qū)域需覆蓋無(wú)死角的高清攝像頭，錄像存儲(chǔ)周期不少于90天，視頻資料加密保存且僅限保密部門調(diào)閱。使用人員權(quán)限管理05申請(qǐng)材料提交單位保密部門對(duì)申請(qǐng)人提交的材料進(jìn)行嚴(yán)格審核，重點(diǎn)核查申請(qǐng)人是否通過保密教育培訓(xùn)、是否有違規(guī)記錄，必要時(shí)組織保密知識(shí)測(cè)試或面談評(píng)估。保密部門審核審批結(jié)果通知審核通過后，由保密部門下發(fā)書面審批通知，明確授權(quán)使用范圍（如機(jī)密級(jí)或秘密級(jí)傳真）、設(shè)備編號(hào)及使用期限，并錄入涉密人員管理臺(tái)賬備查。使用人員需填寫《涉密傳真機(jī)使用申請(qǐng)表》，并提供個(gè)人身份證明、保密培訓(xùn)合格證書、所在部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的保密承諾書等材料，確保申請(qǐng)人具備基本保密意識(shí)和操作能力。使用資格審批程序根據(jù)涉密等級(jí)和崗位需求，將使用權(quán)限分為“絕密級(jí)操作員”“機(jī)密級(jí)操作員”“秘密級(jí)操作員”三級(jí)，絕密級(jí)權(quán)限僅限機(jī)要部門指定人員持有，嚴(yán)禁跨層級(jí)操作。權(quán)限層級(jí)劃分傳輸機(jī)密級(jí)信息時(shí)，需由兩名授權(quán)人員共同完成，一人操作設(shè)備，另一人核對(duì)收件方身份及文件密級(jí)，并在《傳真日志》上雙簽名確認(rèn)。雙人復(fù)核機(jī)制按照“工作需要”原則分配權(quán)限，確保使用人員僅能接觸與其職責(zé)相關(guān)的涉密信息，禁止無(wú)關(guān)人員接觸加密傳真機(jī)或操作界面。最小授權(quán)原則定期（如每季度）復(fù)核權(quán)限分配合理性，對(duì)崗位變動(dòng)、離職或保密考核不合格人員及時(shí)調(diào)整或撤銷權(quán)限，確保權(quán)限與實(shí)際需求匹配。權(quán)限動(dòng)態(tài)調(diào)整分級(jí)授權(quán)管理制度01020304權(quán)限變更注銷流程因崗位調(diào)整或業(yè)務(wù)需求需變更權(quán)限時(shí)，使用人員需重新提交申請(qǐng)，由部門負(fù)責(zé)人說明變更理由，保密部門評(píng)估后決定是否調(diào)整權(quán)限等級(jí)或范圍。變更申請(qǐng)?zhí)峤话l(fā)現(xiàn)使用人員存在違規(guī)操作、離職或涉密資格暫停時(shí)，保密部門應(yīng)立即凍結(jié)其操作權(quán)限，收回設(shè)備密鑰或訪問憑證，防止未授權(quán)訪問。權(quán)限即時(shí)凍結(jié)權(quán)限注銷后，保密部門需清理該人員在系統(tǒng)中的所有操作記錄，歸檔審批文件及權(quán)限變更日志，留存至少5年以備后續(xù)審計(jì)追溯。注銷審計(jì)歸檔日常操作規(guī)范06開機(jī)身份驗(yàn)證步驟雙因素認(rèn)證操作人員需同時(shí)插入物理密鑰卡并輸入動(dòng)態(tài)口令，通過涉密專用認(rèn)證系統(tǒng)完成身份核驗(yàn)，確保設(shè)備僅限授權(quán)人員使用。生物特征識(shí)別啟動(dòng)前需進(jìn)行指紋或虹膜掃描，系統(tǒng)比對(duì)預(yù)存生物信息無(wú)誤后解鎖操作界面，防止冒用身份。權(quán)限分級(jí)審核不同密級(jí)文件處理需對(duì)應(yīng)級(jí)別的賬號(hào)登錄，系統(tǒng)自動(dòng)屏蔽低權(quán)限賬號(hào)的敏感功能選項(xiàng)。操作日志記錄身份驗(yàn)證成功后自動(dòng)生成加密日志，記錄操作人員ID、時(shí)間及設(shè)備狀態(tài)，供審計(jì)追溯。發(fā)送接收標(biāo)準(zhǔn)流程接收端雙向確認(rèn)接收方需反饋包含校驗(yàn)碼的回執(zhí)文件，發(fā)送方核驗(yàn)一致后方可銷毀本地臨時(shí)加密副本，確保信息完整傳遞。加密通道選擇傳輸時(shí)必須啟用國(guó)家密碼局認(rèn)證的量子加密協(xié)議，手動(dòng)選擇專用線路，禁止使用默認(rèn)通信通道。發(fā)送前密級(jí)校驗(yàn)系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)待傳文件密級(jí)標(biāo)識(shí)，若為絕密級(jí)則阻斷傳輸并提示轉(zhuǎn)用機(jī)要渠道，機(jī)密/秘密級(jí)文件需二次人工確認(rèn)。異常情況處置預(yù)案出現(xiàn)硬件故障時(shí)禁止自行拆修，須立即切斷電源并聯(lián)系保密部門指定技術(shù)團(tuán)隊(duì)，故障機(jī)全程監(jiān)控直至返廠銷毀。若加密鏈路意外斷開，系統(tǒng)立即凍結(jié)緩存數(shù)據(jù)并觸發(fā)警報(bào)，待鏈路恢復(fù)后需安全員在場(chǎng)方可繼續(xù)傳輸。檢測(cè)到異常數(shù)據(jù)外泄時(shí)啟動(dòng)熔斷機(jī)制，30秒內(nèi)物理隔離所有網(wǎng)絡(luò)接口，同步上報(bào)保密委員會(huì)啟動(dòng)溯源調(diào)查。遭遇強(qiáng)電磁干擾或非法無(wú)線信號(hào)探測(cè)時(shí)，自動(dòng)啟用電磁屏蔽罩并停止一切數(shù)據(jù)交換，待環(huán)境檢測(cè)達(dá)標(biāo)后恢復(fù)作業(yè)。傳輸中斷應(yīng)急設(shè)備故障處理信息泄露響應(yīng)環(huán)境異常應(yīng)對(duì)文件傳輸安全管理07涉密文件分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)絕密級(jí)文件涉及國(guó)家核心秘密，泄露會(huì)嚴(yán)重危害國(guó)家安全和利益，需通過機(jī)要部門譯發(fā)，禁止使用普通傳真機(jī)傳輸，必須采取最高級(jí)別保密措施。機(jī)密級(jí)文件涉及國(guó)家一般秘密，泄露可能對(duì)國(guó)家安全和利益造成影響，可在加密傳真機(jī)上傳輸，但仍需遵守保密管理規(guī)定，確保傳輸安全。涉及國(guó)家重要秘密，泄露會(huì)損害國(guó)家安全和利益，允許使用加密傳真機(jī)傳輸，但需嚴(yán)格限制知悉范圍，并履行審批手續(xù)。秘密級(jí)文件傳輸審批登記制度傳輸涉密文件前需填寫《涉密文件傳輸審批表》，經(jīng)單位保密部門或主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，明確傳輸范圍、接收方及保密要求。審批流程所有涉密文件傳輸必須詳細(xì)登記文件名稱、密級(jí)、傳輸時(shí)間、接收方信息及操作人員，形成完整的傳輸記錄備查。保密部門需定期對(duì)傳輸記錄進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)異常情況立即上報(bào)，并采取補(bǔ)救措施，防止泄密風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散。登記備案接收方需在收到文件后第一時(shí)間核對(duì)文件完整性，并通過安全渠道反饋確認(rèn)回執(zhí)，確保文件未被篡改或泄露。接收確認(rèn)01020403定期核查必須使用國(guó)家密碼管理部門批準(zhǔn)認(rèn)證的加密傳真機(jī)，確保設(shè)備符合國(guó)家保密標(biāo)準(zhǔn)，具備可靠的加密算法和防破解能力。設(shè)備選型加密密鑰需由專人保管，定期更換，密鑰生成、分發(fā)、存儲(chǔ)和銷毀全過程需嚴(yán)格遵循國(guó)家密碼管理規(guī)定。密鑰管理加密傳真機(jī)啟用前需進(jìn)行保密技術(shù)檢測(cè)，確保無(wú)后門程序或漏洞，使用期間定期維護(hù)升級(jí)，防止技術(shù)性泄密。技術(shù)檢測(cè)加密技術(shù)應(yīng)用規(guī)范維護(hù)維修管理08日常維護(hù)檢查要點(diǎn)每日使用前需檢查傳真機(jī)電源、線路連接是否正常，確認(rèn)設(shè)備無(wú)異常噪音或發(fā)熱現(xiàn)象，確保打印頭、掃描部件清潔無(wú)污漬，避免因硬件問題導(dǎo)致信息傳輸錯(cuò)誤或泄密風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)備狀態(tài)檢查定期更換涉密傳真機(jī)專用色帶或墨盒，廢棄耗材須按涉密載體銷毀標(biāo)準(zhǔn)處理，禁止隨意丟棄；檢查紙張托盤是否存放非涉密紙張，防止混用導(dǎo)致信息交叉泄露。耗材安全管理每日工作結(jié)束后需導(dǎo)出并核查傳真發(fā)送/接收日志，確認(rèn)無(wú)未授權(quán)操作記錄，日志文件加密存儲(chǔ)并定期歸檔，留存期限不低于1年，以備保密檢查追溯。日志審計(jì)留存故障報(bào)修審批流程故障初步診斷操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障后，應(yīng)立即停止使用并記錄故障現(xiàn)象（如卡紙、傳輸中斷等），由部門保密員初步判斷是否屬于常規(guī)問題（如耗材耗盡）或需專業(yè)維修。內(nèi)部審批報(bào)備確需外部維修時(shí)，填寫《涉密設(shè)備維修審批表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、單位保密辦逐級(jí)審批，明確故障類型、涉密信息處理措施（如硬盤拆卸前需消磁），審批通過后方可聯(lián)系定點(diǎn)維修單位?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督要求維修過程中須由本單位保密員全程監(jiān)督，禁止維修人員單獨(dú)接觸設(shè)備；如需攜帶外出維修，須提前拆除存儲(chǔ)部件（如硬盤、內(nèi)存卡），并簽訂保密承諾書。修復(fù)后驗(yàn)收檢測(cè)維修完成后，由技術(shù)部門會(huì)同保密辦對(duì)設(shè)備進(jìn)行功能測(cè)試與保密安全檢測(cè)（如檢查是否違規(guī)安裝無(wú)線模塊），確認(rèn)無(wú)隱患后簽字驗(yàn)收，更新設(shè)備管理臺(tái)賬。外修保密協(xié)議簽訂協(xié)議核心條款維修單位須簽署《涉密設(shè)備外修保密協(xié)議》，明確保密責(zé)任、維修人員背景審查要求、禁止復(fù)制或留存涉密數(shù)據(jù)等條款，協(xié)議有效期覆蓋維修全程及后續(xù)3年。違約責(zé)任與處罰協(xié)議中需約定違約賠償條款（如泄密需承擔(dān)法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償），維修單位違規(guī)操作將列入黑名單，并上報(bào)上級(jí)保密行政管理部門處理。維修單位資質(zhì)審核優(yōu)先選擇具有國(guó)家保密局認(rèn)證資質(zhì)的維修服務(wù)商，提供維修人員無(wú)犯罪記錄證明及保密培訓(xùn)證書，備案其身份證件及聯(lián)系方式，確保可追溯性。耗材管理制度09專用耗材采購(gòu)要求資質(zhì)審查專用渠道采購(gòu)審批流程采購(gòu)涉密傳真機(jī)專用耗材（如硒鼓、墨盒）需選擇具備國(guó)家保密資質(zhì)認(rèn)證的供應(yīng)商，供應(yīng)商需提供完整的保密承諾書及產(chǎn)品安全檢測(cè)報(bào)告，確保耗材無(wú)信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。耗材采購(gòu)申請(qǐng)需經(jīng)部門保密負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批，采購(gòu)過程由保密辦監(jiān)督，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)私自采購(gòu)或更換非涉密耗材。所有涉密耗材必須通過單位指定的保密采購(gòu)平臺(tái)或線下保密渠道購(gòu)置，采購(gòu)記錄需存檔備查，禁止通過電商平臺(tái)或非授權(quán)渠道購(gòu)買。領(lǐng)用登記耗材領(lǐng)用需填寫《涉密耗材領(lǐng)用登記表》，注明用途、設(shè)備編號(hào)及責(zé)任人，由保密管理員核對(duì)后發(fā)放，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，確保全程可追溯。廢棄硒鼓、墨盒等需立即放入專用保密廢件箱，由保密辦統(tǒng)一清點(diǎn)、登記后，交由具備資質(zhì)的銷毀機(jī)構(gòu)進(jìn)行物理粉碎或化學(xué)溶解處理。涉密傳真機(jī)耗材使用需在保密區(qū)域內(nèi)完成，操作過程需由雙人監(jiān)督，嚴(yán)禁攜帶耗材離開監(jiān)控區(qū)域或用于非涉密設(shè)備。銷毀過程需全程錄像并填寫《涉密耗材銷毀記錄表》，銷毀時(shí)間、方式、參與人員等信息需存檔，保存期限不少于5年。使用登記銷毀流程使用監(jiān)控廢件回收銷毀記錄硒鼓等存儲(chǔ)部件管理獨(dú)立存儲(chǔ)涉密硒鼓、墨盒等存儲(chǔ)部件需存放于保密柜中，實(shí)行雙人雙鎖管理，存取需登記時(shí)間、用途及操作人員信息，避免非授權(quán)接觸。報(bào)廢處理達(dá)到使用壽命或損壞的存儲(chǔ)部件，需經(jīng)保密辦鑒定后立即銷毀，禁止以捐贈(zèng)、轉(zhuǎn)售等方式流出，防止敏感信息通過殘留數(shù)據(jù)泄露。每季度對(duì)硒鼓等部件進(jìn)行保密安全檢查，檢查是否存在非法改裝、信息殘留或硬件異常，檢測(cè)報(bào)告由保密辦備案。定期檢測(cè)應(yīng)急處理預(yù)案10信息泄露應(yīng)急處置立即切斷傳輸鏈路發(fā)現(xiàn)信息泄露時(shí)，第一時(shí)間終止傳真?zhèn)鬏敚瑪嚅_網(wǎng)絡(luò)或電話線連接，防止進(jìn)一步數(shù)據(jù)外泄。啟動(dòng)溯源與報(bào)告機(jī)制記錄泄露時(shí)間、內(nèi)容及接收方信息，同步上報(bào)保密部門和安全責(zé)任人，配合技術(shù)溯源調(diào)查。密級(jí)變更與后續(xù)防護(hù)對(duì)涉密信息重新評(píng)估密級(jí)，必要時(shí)作廢或更新相關(guān)文件，并加強(qiáng)同類傳輸環(huán)節(jié)的加密審查措施。設(shè)備故障應(yīng)急方案啟用冗余設(shè)備切換涉密傳真機(jī)應(yīng)配備同等級(jí)別的備用設(shè)備，主設(shè)備故障時(shí)立即切換至備用機(jī)，切換前需核查備用機(jī)加密模塊證書有效性及網(wǎng)絡(luò)隔離狀態(tài)。01故障部件安全處置硬件故障需由保密部門監(jiān)修，存儲(chǔ)介質(zhì)（如硬盤、緩存芯片）須在保密監(jiān)管下拆除并移交專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行消磁或物理銷毀。數(shù)據(jù)殘留清除流程對(duì)故障設(shè)備內(nèi)存、緩存區(qū)執(zhí)行三次以上覆寫操作，使用軍工級(jí)數(shù)據(jù)擦除工具確保涉密信息不可恢復(fù)。第三方維修管控外包維修需簽訂保密協(xié)議，維修過程全程錄像，維修人員須通過政審并登記備案，維修后由保密部門進(jìn)行安全檢測(cè)方可重新投入使用。020304自然災(zāi)害應(yīng)對(duì)措施防水防火專項(xiàng)防護(hù)涉密傳真機(jī)應(yīng)安裝于防水防爆機(jī)柜內(nèi)，機(jī)房配備氣體滅火系統(tǒng)，避免水浸或高溫導(dǎo)致設(shè)備短路引發(fā)數(shù)據(jù)泄露。配置UPS不間斷電源及柴油發(fā)電機(jī)雙備份，確保突發(fā)斷電時(shí)能維持設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)至少2小時(shí)，完成未傳輸文件的加密存儲(chǔ)或安全刪除。災(zāi)后設(shè)備需經(jīng)保密部門檢測(cè)評(píng)估，受損存儲(chǔ)介質(zhì)按涉密載體管理規(guī)定銷毀，數(shù)據(jù)恢復(fù)僅允許在屏蔽環(huán)境中由授權(quán)機(jī)構(gòu)操作。應(yīng)急電源保障災(zāi)后數(shù)據(jù)恢復(fù)規(guī)范監(jiān)督檢查機(jī)制11日常檢查內(nèi)容清單核查傳真收發(fā)登記簿是否完整記錄收發(fā)時(shí)間、文件密級(jí)、操作人員及接收方信息，確保全程可追溯。調(diào)閱設(shè)備內(nèi)置日志，核驗(yàn)是否存在異常傳輸記錄（如非工作時(shí)間操作、高頻次發(fā)送至同一非備案號(hào)碼等）。使用登記與日志審查：檢查涉密傳真機(jī)是否固定安裝在符合保密要求的獨(dú)立區(qū)域，周邊環(huán)境是否存在監(jiān)控盲區(qū)或未授權(quán)人員接觸風(fēng)險(xiǎn)。確認(rèn)設(shè)備是否配備防拆卸報(bào)警裝置，外殼密封標(biāo)簽是否完整，防止非法拆機(jī)竊密。設(shè)備物理安全狀態(tài)核查：測(cè)試傳真機(jī)加密模塊功能是否正常，確保傳輸內(nèi)容均通過國(guó)家認(rèn)證的加密算法處理。檢查網(wǎng)絡(luò)隔離措施，確認(rèn)涉密傳真機(jī)未違規(guī)接入互聯(lián)網(wǎng)或其他非涉密網(wǎng)絡(luò)。技術(shù)防護(hù)措施有效性驗(yàn)證：·###突擊現(xiàn)場(chǎng)檢查：針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)或突發(fā)性保密需求，通過“突擊檢查+技術(shù)檢測(cè)”雙模式開展深度排查，確保無(wú)管理漏洞。由保密部門聯(lián)合技術(shù)專家組成檢查組，不提前通知直接檢查傳真機(jī)使用現(xiàn)場(chǎng)，重點(diǎn)觀察操作人員是否遵循“人離機(jī)鎖”等規(guī)范。使用專業(yè)檢測(cè)設(shè)備掃描傳真機(jī)周邊電磁泄漏情況，評(píng)估是否存在信號(hào)泄露風(fēng)險(xiǎn)。委托第三方保密技術(shù)機(jī)構(gòu)對(duì)傳真機(jī)存儲(chǔ)芯片進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試，確認(rèn)已刪除文件是否徹底清除。·###全流程技術(shù)審計(jì)：模擬攻擊測(cè)試傳真通信鏈路，驗(yàn)證加密協(xié)議強(qiáng)度及防截獲能力。專項(xiàng)檢查實(shí)施方法問題整改跟蹤流程隱患分級(jí)與處置根據(jù)檢查結(jié)果將問題分為“緊急”“重大”“一般”三級(jí)，分別對(duì)應(yīng)24小時(shí)、72小時(shí)和7日內(nèi)整改時(shí)限。緊急隱患（如加密功能失效）需立即停用設(shè)備并上報(bào)保密委員會(huì)，由技術(shù)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)處置。重大隱患（如登記信息缺失）需責(zé)任部門提交書面整改方案，經(jīng)保密辦審核后實(shí)施。閉環(huán)驗(yàn)收與復(fù)查整改完成后，由檢查組通過“回頭看”方式復(fù)查：對(duì)技術(shù)類問題（如設(shè)備故障）需提供第三方檢測(cè)報(bào)告證明修復(fù)有效性。對(duì)管理類問題（如制度執(zhí)行不力）需核查培訓(xùn)記錄及新制定的監(jiān)督措施。未通過驗(yàn)收的需升級(jí)處理，直至問題徹底消除并歸檔備查。責(zé)任追究制度12違規(guī)行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備管理疏忽未定期檢查傳真機(jī)安全狀態(tài)（如未清除緩存、未登記傳輸記錄），或未按規(guī)定存放涉密載體（如傳真件未及時(shí)歸檔）。信息泄露風(fēng)險(xiǎn)傳輸過程中未采取加密措施、未核對(duì)接收方身份或誤發(fā)至非目標(biāo)單位，導(dǎo)致涉密信息外泄隱患的行為。未授權(quán)使用未經(jīng)審批私自使用涉密傳真機(jī)傳輸文件，或允許非授權(quán)人員操作設(shè)備，均視為嚴(yán)重違規(guī)行為。ACBD責(zé)任單位需在限期內(nèi)提交整改報(bào)告，包括制度完善、人員培訓(xùn)等措施，并由保密部門驗(yàn)收閉環(huán)。初步調(diào)查責(zé)任追究執(zhí)行程序責(zé)任分級(jí)處理決議整改反饋根據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重劃分責(zé)任等級(jí)（直接責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任），并依據(jù)保密法規(guī)提出處理建議。由保密部門牽頭成立調(diào)查組，核查違規(guī)事實(shí)，收集操作日志、審批記錄等證據(jù)，形成書面調(diào)查報(bào)告。報(bào)上級(jí)保密委員會(huì)審議后，對(duì)責(zé)任人處以通報(bào)批評(píng)、調(diào)離崗位、行政處分等處罰，重大案件需移交司法機(jī)關(guān)。典型案例警示教育某單位工作人員因未核對(duì)傳真號(hào)碼，將機(jī)密級(jí)文件誤發(fā)至外部企業(yè)，導(dǎo)致直接責(zé)任人被撤職并追究刑事責(zé)任。誤發(fā)密件事件某部門因未及時(shí)更新傳真機(jī)固件，遭黑客竊取傳輸數(shù)據(jù)，暴露出技術(shù)防護(hù)不足和管理缺位問題。設(shè)備維護(hù)漏洞某員工為圖便利，將個(gè)人賬號(hào)借予同事使用傳真機(jī)傳輸敏感信息，最終兩人均受到紀(jì)律處分。違規(guī)代操作培訓(xùn)教育體系13崗前培訓(xùn)內(nèi)容大綱涉密設(shè)備操作規(guī)范系統(tǒng)講解傳真機(jī)的加密傳輸功能、安全設(shè)置流程及物理防護(hù)要求，確保操作人員掌握涉密載體全生命周期管理要點(diǎn)，包括設(shè)備啟動(dòng)密碼復(fù)雜度標(biāo)準(zhǔn)、傳輸日志記錄規(guī)范等。保密法律法規(guī)重點(diǎn)深度解析《保守國(guó)家秘密法》中關(guān)于涉密載體管理的條款，結(jié)合典型案例說明違規(guī)操作的法律后果，強(qiáng)化"涉密不上網(wǎng)、上網(wǎng)不涉密"的紅線意識(shí)。每季度更新包含新型竊密技術(shù)防范（如傳真信號(hào)截獲防護(hù)）、設(shè)備故障應(yīng)急處理（如涉密信息殘留清除技術(shù)）等模塊，采用情景模擬演練提升實(shí)戰(zhàn)能力。復(fù)訓(xùn)