成品倉庫管理流程

1、目的：

規(guī)范成品倉庫管理，確保成品倉庫帳物相符。

2、依據(jù)：

《*******有限公司基本管理流程》（2010年版）、本公司實(shí)際情況。

3、適用范圍：

本管理流程適用于成品的入庫、出庫及倉儲(chǔ)管理。

4、責(zé)任：

公司銷售部、質(zhì)檢部、生技部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，對(duì)本管理流程的實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5、制度細(xì)則：

5.1成品的入庫：

5.1.1成品交庫：

5.1.1.1產(chǎn)品交庫時(shí)，由車間填寫《成品入庫單》，由車間交庫人員與倉庫庫管員共同

清點(diǎn)數(shù)量無誤后雙方簽字確認(rèn)。

5.1.1.2庫管員對(duì)交庫的產(chǎn)品，按實(shí)際數(shù)量登記待檢品《待檢品庫存臺(tái)賬》，懸掛《待

檢品貨位卡》。

5.1.2產(chǎn)品入庫：

接到《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》（噴碼）后，辦理入庫手續(xù)，按實(shí)際入庫數(shù)量下待檢品

《待檢品庫存成品臺(tái)賬》，登記合格品《庫存成品進(jìn)、銷、存臺(tái)賬》，改掛“合格

品”標(biāo)志。

5.2、成品的出庫（成品發(fā)貨）：

5.2.1庫管員發(fā)貨前，必須查驗(yàn)承運(yùn)駕駛員的產(chǎn)品《發(fā)貨單》，若明細(xì)，庫管員應(yīng)拒絕

發(fā)貨。

5.2.2庫管員根據(jù)發(fā)貨的先后J順序，按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨，對(duì)發(fā)出的貨物每件必

須按收貨地點(diǎn)加蓋相應(yīng)的“地名章”（防止銷售人員的竄貨）。

5.2.3發(fā)出貨物時(shí)，若庫存產(chǎn)品缺貨或短少，經(jīng)請(qǐng)示銷售內(nèi)勤主管，必須按實(shí)際發(fā)貨數(shù)

量對(duì)《發(fā)貨單》的數(shù)量進(jìn)行更改（在原數(shù)量上劃線，旁邊注明實(shí)發(fā)數(shù)），同時(shí)在更改

處由庫管員簽字，并在《發(fā)貨單》備注欄注明缺貨品種及數(shù)量。

5.2.4對(duì)開具了《發(fā)貨單》而當(dāng)月內(nèi)未發(fā)完的貨物，必須按實(shí)際發(fā)貨數(shù)量對(duì)《發(fā)貨單》

的數(shù)量進(jìn)行更改，在月底前交財(cái)務(wù)開具正式發(fā)票。

5.2.5貨物發(fā)出后，庫管員必須在《成品進(jìn)、銷、存日?qǐng)?bào)表》上進(jìn)行登記，并將《發(fā)貨

堂》財(cái)務(wù)聯(lián)在次日9:00時(shí)以前交財(cái)務(wù)開票人員按實(shí)際發(fā)貨數(shù)量開具正式發(fā)票，交票時(shí)

必須由收票人在《成品進(jìn)、銷、存日?qǐng)?bào)表》上簽字。

5.2.6貨物發(fā)出后，庫管員依據(jù)《發(fā)貨單》、按實(shí)際發(fā)貨數(shù)量登記《庫存成品進(jìn)、銷、

存臺(tái)賬》、《成品進(jìn)、銷、存日?qǐng)?bào)表》、《合格成品貨位卡》，做到帳物相符，并在

《成品進(jìn)、銷、存日?qǐng)?bào)表》中對(duì)發(fā)出的產(chǎn)品批號(hào)做好詳細(xì)記錄。

5.3成品的領(lǐng)用：

5.3.1公司質(zhì)檢部或國家質(zhì)檢部門需對(duì)庫存產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)時(shí)，必須由領(lǐng)用人開具《領(lǐng)料

單.》,并由公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審簽后方可發(fā)貨。

5.3.2公司因宣傳產(chǎn)品或參加各種產(chǎn)品展示會(huì)等需領(lǐng)取產(chǎn)品時(shí)，由領(lǐng)料人開具《領(lǐng)料

單.》，銷售部由銷售部負(fù)責(zé)人審簽，公司其它部門由公司領(lǐng)導(dǎo)審簽，并加蓋財(cái)務(wù)專用

章，庫管員方可發(fā)貨?！额I(lǐng)料單》在次R早9.00時(shí)交財(cái)務(wù)做帳.

5.3.3、對(duì)領(lǐng)用的庫存產(chǎn)品，庫管員分行登記《庫存成品進(jìn)、銷、存臺(tái)賬》，并在備注

欄注明“內(nèi)部領(lǐng)用”字樣。

5.3.4因特殊情況，來不急辦理和完善領(lǐng)用手續(xù)的，必須由領(lǐng)用人臨時(shí)出具借條，庫管

員在事后必須督促領(lǐng)料人三日內(nèi)（且在月底前）完善領(lǐng)用手續(xù)。

5.4、銷售退貨：

5.4.1質(zhì)量退貨：

5.4.1.1非公司產(chǎn)品質(zhì)量退貨的，庫管員憑銷售部產(chǎn)品收回通知按實(shí)際收貨數(shù)量辦理入

庫手續(xù)，并在《成品入庫單》上注明“退貨入庫”字樣和退貨單位名稱，并將《成品入

庫單》（財(cái)務(wù)聯(lián)）交財(cái)務(wù)核銷財(cái)務(wù)帳目。

5.4.L2因公司產(chǎn)品質(zhì)量問題客戶提出退貨時(shí)，經(jīng)銷售部和質(zhì)檢部核實(shí)屬實(shí)的，按上條

處理。

5.4.L3未經(jīng)審批，銷售主管擅自將產(chǎn)品退回的，庫管員不負(fù)保管責(zé)任，造成的損失由

俏售主管承擔(dān)。

5.4.2凡屬非質(zhì)量退（換）貨的產(chǎn)品，必須經(jīng)銷售部負(fù)責(zé)人審批后由庫管員辦理退貨入

庫手續(xù)。

5.4.3退（換）貨產(chǎn)品的處理：

5.4.3』對(duì)退回的產(chǎn)品，庫管員必須登記《成品退貨臨時(shí)臺(tái)帳》，放置到退貨品待檢

區(qū)，做好明顯標(biāo)志，然后按公司《成品退貨及收回處理管理流程》處理。

543.2退回的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格，并出具《成品放行通知單》的，由銷售部內(nèi)勤

到倉庫辦理入庫手續(xù)后，庫管員下《成品退貨臨時(shí)臺(tái)帳》，登記合格品《庫存成品

進(jìn)、銷、存臺(tái)賬》，對(duì)退回的合格品要優(yōu)先發(fā)貨。

543.3對(duì)退回的產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)檢部驗(yàn)收確認(rèn)經(jīng)返工能實(shí)現(xiàn)銷售的，由生技部下達(dá)的《返

工通知書》，車間按《返工通知書》填制《領(lǐng)料單》領(lǐng)出返工，庫管員下《成品退貨

臨時(shí)臺(tái)帳》。返工后的產(chǎn)品按正常的生產(chǎn)產(chǎn)品辦理入庫。并在《庫存成品進(jìn)、銷、存

臺(tái)賬》備注欄注明“返工入庫”字樣。

5.434經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)不合格且不能再行銷售的退貨產(chǎn)品或收回產(chǎn)品，庫管員接到經(jīng)公

司審批的《退貨或收回成品報(bào)廢審批表》后，將退貨產(chǎn)品或收回產(chǎn)品移入成品不合格

庫，庫管員注銷《成品退貨臨時(shí)臺(tái)帳》，登記《不合格品臺(tái)帳》。

5.5、不合格品的處理：

551對(duì)公司質(zhì)檢部認(rèn)定的不合格品，由公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施銷毀，庫管員不得

隨意進(jìn)行處理。

5.5.2不合格品銷毀后，庫管員憑《報(bào)廢成品銷毀記錄》注銷《不合格品臺(tái)帳》。

5.5.3庫存產(chǎn)品發(fā)生破損，或在出庫裝卸時(shí)發(fā)生破損，或庫存產(chǎn)品超過有效期，由庫管

員進(jìn)行登記，并妥善保管好破損產(chǎn)品，填寫《破損（失效）成品申報(bào)表》報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)后，按不合格品進(jìn)行處理，并報(bào)財(cái)務(wù)核銷帳目。庫存破損每月處理一次，未經(jīng)公

司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，庫管員不得擅自對(duì)破損或失效產(chǎn)品進(jìn)行處理或核銷庫存臺(tái)帳。

5.6、成品倉庫帳本、單據(jù)及報(bào)表的管理：

5.6.1帳本的管理：

561.1庫管員必須對(duì)庫房的帳本妥善保管，不得隨意涂改、撕毀，在次年的3月份移

交銷售部內(nèi)勒檔案管理員存檔。

561.2帳本填寫出現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)用“劃線更正法”予以更改，并由更改人在劃線處簽

字。

5.6.1.3《庫存成品進(jìn)、銷、存臺(tái)賬》月末必須劃紅線標(biāo)示，并結(jié)第當(dāng)月入庫數(shù)、出庫

數(shù)、結(jié)存數(shù)。

5.6.1.4每月庫存盤點(diǎn)后，出現(xiàn)帳物不符的，庫管員必須在當(dāng)月內(nèi)配合財(cái)務(wù)人員查明差

異原因，由財(cái)務(wù)書面提交《盤點(diǎn)報(bào)表》，庫管員按經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的財(cái)務(wù)處理意見辦

理。

5.6.2單據(jù)及報(bào)表的管理：

562』庫管員必須在次日9：00時(shí)以前，做好《成品進(jìn)、銷、存日?qǐng)?bào)表》交財(cái)務(wù)部、

銷售部各一份。

562.2庫管員必須對(duì)庫房的入庫、出庫原始單據(jù)妥善保管，不得任意涂改、撕毀，每

月按入庫、出庫分類裝訂成冊(cè)，在次年的3月份移交銷售部內(nèi)勤檔案管理員存檔。

562.3、《成品進(jìn)、銷、存日?qǐng)?bào)表》、《成品放行通知單》、《成品退貨或收回產(chǎn)品報(bào)

廢審批表》、《返工通知書》、《報(bào)廢產(chǎn)品銷毀記錄》等報(bào)表，每月分類裝訂成冊(cè)，

在次年的3月份移交銷售部檔案管理員存檔。

6、附則：

本制度由銷售部制定，銷售部負(fù)責(zé)解釋。

7、相關(guān)文件、表格

《成品入庫單》

《待檢品貨位卡》

《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》

《待檢品庫存臺(tái)賬》

《庫存成品進(jìn)、銷、存臺(tái)賬》

《發(fā)貨單》，

《合格成品貨位卡》

《領(lǐng)料單》，

《成品退貨臨時(shí)臺(tái)帳》

《返工通知單》

《退貨或收回成品報(bào)廢審批單》

《成品庫不合格品臺(tái)帳》

《成品報(bào)廢銷毀記錄》

《破損（失效）產(chǎn)品申報(bào)表》

《成品進(jìn)、銷、存日?qǐng)?bào)表》

《成品退貨及收回處理管理流程》

8、相關(guān)表格樣本

******有限公司

成品入庫單

車間:

品名規(guī)格單位數(shù)量備注

構(gòu):驗(yàn)：經(jīng)辦：庫管：年月日

******有限公司

成品庫待檢品貨位卡

入庫單位：物料名稱：產(chǎn)品規(guī)格:

產(chǎn)亂批號(hào)；成品檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào);

入庫時(shí)間入庫數(shù)量出庫時(shí)間發(fā)出數(shù)量結(jié)存數(shù)量

備注

月日單位數(shù)量月0單位數(shù)量單位數(shù)量

埴卡日期：年月Fl

******有限公司

成品檢驗(yàn)報(bào)告單

產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品品名編號(hào)

生產(chǎn)批號(hào)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

生產(chǎn)日期取樣日期報(bào)告日期

檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測結(jié)果

結(jié)論

審核人/日期:檢驗(yàn)員/日期:

注：一式三聯(lián)。一聯(lián)質(zhì)檢部存根，一聯(lián)交車間作入庫憑證，一聯(lián)交由成品庫留存。

編號(hào)：頁次總頁

名稱:...等笨笨祥二有限公司成乩庫待檢品庫存臺(tái)賬

規(guī)格：類別存Wi地點(diǎn)最高存址最低存量沖量單位

憑證

年憑證收入發(fā)出結(jié)存年收人發(fā)出結(jié)存

摘要致早數(shù)量摘要數(shù)早敢吊

n日種類日種類

布號(hào)：貝次總貝

名稱:...................辛浜群不梆有限公司庫存成品進(jìn)、銷、在臺(tái)賬

規(guī)格：類別存儲(chǔ)地點(diǎn)最高存量最低存世計(jì)量單位

憑

年憑證收入發(fā)出結(jié)存年iF.收入及出結(jié)存

摘要??fttt致情摘要amamftm

HH種類冷鉉月R種類Vtt

******有限公司

成品庫合格成品貨位卡

入庫單位：物料名稱：產(chǎn)品規(guī)格:

產(chǎn)品批號(hào)：成品檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)：

入庫時(shí)間入庫數(shù)量出庫時(shí)間發(fā)出數(shù)量結(jié)存數(shù)量

備注

月日單位數(shù)量月日單位數(shù)量中.位數(shù)量

填卡日期：年月

******有限公司

領(lǐng)料單

部門：日期：年月日

品名規(guī)格單位領(lǐng)用數(shù)退庫數(shù)實(shí)用數(shù)用途

領(lǐng)料人:申枇人:庫管:

編號(hào)：頁次總頁

名價(jià)............一解釋求**有限公司成乩退貨臨時(shí)臺(tái)賬

規(guī)格：類別存Wi地點(diǎn)最高存址最低存量沖量單位

憑證

年憑證收入發(fā)出結(jié)存年收人發(fā)出結(jié)存

摘要致早數(shù)量摘要數(shù)早敢吊

n日種類日種類號(hào)數(shù)

******有限公司

不合格成品返工通知單

填表部門：編號(hào):

產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格生產(chǎn)批號(hào)

生產(chǎn)日期返工數(shù)量返工車間

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)返工負(fù)責(zé)人質(zhì)量監(jiān)督人

質(zhì)量問題：

運(yùn)工要求：

填表人填表日期年月日

******有限公司

退貨或收回成品報(bào)廢審批單

填表部門：填表日期：填表人:

產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格生產(chǎn)批號(hào)

生產(chǎn)日期退貨數(shù)量報(bào)廢數(shù)量

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門責(zé)任人

退貨、報(bào)廢原因：

質(zhì)檢部處理意見：

生技部批復(fù)；

總工批復(fù)：

副總經(jīng)理批復(fù)：

總經(jīng)理批復(fù)

編號(hào)：頁次總頁

名稱:............等笨笨祥二有限公司成乩庫不價(jià)格品分賬

規(guī)格：類別存Wi地點(diǎn)最高存址最低存量沖量單位

憑證

年憑證收入發(fā)出結(jié)存年收人發(fā)出結(jié)存

摘要致早數(shù)量摘要數(shù)早敢吊

n日種類日種類

****?**有限公司

成品報(bào)廢銷毀記錄

編號(hào)，

監(jiān)督人

報(bào)廢成品名稱規(guī)格批號(hào)數(shù)量成品報(bào)廢原因報(bào)廢依據(jù)銷毀日期銷毀方式摩管員

（質(zhì)檢員）

******有限公司

破損（失效）產(chǎn)品申報(bào)表

編號(hào):

數(shù)

量

申報(bào)日期產(chǎn)品名稱規(guī)格批號(hào)”申報(bào)原由庫管員

IO

質(zhì)檢部意見：

質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人：簽審日期：年月日

總經(jīng)理意見：

總經(jīng)理：簽審日期：年月日

地址：******有限公司銷售熱線：

售后服務(wù)：

發(fā)貨單

客戶名稱：年月日編碼:

產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額（元）備注

第

一

聯(lián)

存

根

合計(jì)金額：拾萬仟百拾元角分￥：

發(fā)貨人:承運(yùn)人:車（船）牌號(hào):財(cái)務(wù):制單:

注：發(fā)貨單為五聯(lián)單。

*******有限公司成品進(jìn)、銷、存日?qǐng)?bào)表

編制部門：我止II期：年月11

本月收入本月支出

晶名及規(guī)格單位昨天結(jié)存本F1結(jié)存

射人內(nèi)部調(diào)入加工回收收入合計(jì)內(nèi)用調(diào)出加1:付出支出合計(jì)

9、相關(guān)文件樣本

******本有限公司

產(chǎn)品退貨及收回處理管理制度

一、目的：

建立產(chǎn)品退貨及收回處理制度，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)。

二、依據(jù)：

有限公司基本管理流程》（2010年版）、本公司實(shí)際情況。

三、適用范圍：

本制度適用于本公司有質(zhì)量問題產(chǎn)品的退貨或收回工作的處理。

四、責(zé)任：

質(zhì)檢部、銷售部、生技部、財(cái)務(wù)部、車間對(duì)本制度的實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé)。

五、內(nèi)容：

1、產(chǎn)品退貨及收回是指銷售給用戶的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，本公司所采取的相應(yīng)措

施。

2、經(jīng)公司質(zhì)檢部認(rèn)可同意退貨或收回的產(chǎn)品，由質(zhì)檢部書面通知銷售部和用戶，由銷

售部負(fù)責(zé)運(yùn)回交倉庫待檢。

3、產(chǎn)品退貨到庫后，庫管員必須對(duì)照退貨產(chǎn)品書面通知書《用戶投訴處理函》核對(duì)退

貨單位、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等，詳細(xì)登記臺(tái)帳，承運(yùn)員與庫管員雙方在承

運(yùn)單上簽注實(shí)收情況，予以認(rèn)可。

4、銷售部收到退貨產(chǎn)品后72小時(shí)內(nèi)應(yīng)填寫《退貨產(chǎn)品處理審批表》書面通知質(zhì)檢

部。

5、質(zhì)檢部、銷售部相關(guān)人員共同到倉庫驗(yàn)貨并登記。

6、對(duì)退回的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)對(duì)該產(chǎn)品的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、外包裝破

損及污染情況進(jìn)行核實(shí)。

7、根據(jù)實(shí)際情況,可通知中心化驗(yàn)室按要求對(duì)產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn).如外包裝破損和污染的

產(chǎn)品取樣應(yīng)依據(jù)外觀驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)取樣、檢驗(yàn)。

8、質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行綜合分析后提出處理意見，并將處理意見報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

9、如不屬質(zhì)量問題退貨的產(chǎn)品，由銷售部與質(zhì)檢部根據(jù)實(shí)際情況協(xié)調(diào)處理。原則上，

未經(jīng)質(zhì)檢部同意退回的產(chǎn)品，質(zhì)檢部不予受理。

1()、質(zhì)檢部根據(jù)驗(yàn)收、檢驗(yàn)結(jié)果及審批情況做出處理決定。

(1)、退貨產(chǎn)品如屬非質(zhì)量原因退貨，產(chǎn)品包裝完好，無污染，樣品經(jīng)檢驗(yàn)合格，有

效期尚有6個(gè)月以上的，可以重新銷售。

(2)、退貨產(chǎn)品如有返工價(jià)值，質(zhì)檢部填寫《退貨產(chǎn)品處理審批表》或《收回產(chǎn)品處

理審批表》書面通知生技部、財(cái)務(wù)部、銷售部。

(3)、生技部接書面通知后應(yīng)及時(shí)制定返工計(jì)劃，并將計(jì)劃下發(fā)到相關(guān)車間及部門。

II、退貨產(chǎn)品如存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，如超過有效期、嚴(yán)重破損或污染、標(biāo)識(shí)不清晰或

無標(biāo)識(shí)、返工后的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)則予以銷毀。具體按《報(bào)廢產(chǎn)品銷毀管

理制度》處理。

12、對(duì)于需更換包裝或返工后重新俏售的退貨產(chǎn)品，應(yīng)優(yōu)先安排生產(chǎn)、銷售。

六、附則：

本制.吱由品質(zhì)部制定，品質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋。

七、附件(相關(guān)文件表格)：

《用戶投訴處理函》

《退貨產(chǎn)品處理審批表》

《收回產(chǎn)品處理審批表》

《報(bào)廢產(chǎn)品銷毀管理制度》

精品文檔精心整理

義烏蔓葆百貨貿(mào)易有限公司文件編號(hào)

文件版本

成品進(jìn)出庫作業(yè)控制程序

生效日期2012-12-20

序號(hào)流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容

1生產(chǎn)組長/主管將生產(chǎn)好成

生產(chǎn)成品入庫

生產(chǎn)組長/主品的信息填好成品入庫些

入庫單

?管并簽核完整連同產(chǎn)品交曰

倉庫。

倉管核清單據(jù)實(shí)物

2倉庫管理員依《成品入庠

單》上所填寫的貨號(hào)、品

辦理入庫種、數(shù)量等信息，核對(duì)實(shí)

內(nèi)部訂單/樣物是否與《成品入庫單》

倉管品制作單/入及《內(nèi)部訂單》或《樣品

庫單制作單》一致，登記《成品

銷售開據(jù)配貨單庫存信息單》錄入

ERPo0

3銷售部開具《成品配貨

倉庫核清備貨單》并簽核完整送至倉庫，

倉庫管員核對(duì)《成品配貨

成品配貨單/單》上的數(shù)量，無誤則按

4銷售部/倉管

出庫單《成品配貨單》上的型號(hào)

f名稱和數(shù)量備貨，并開據(jù)

《成品出庫單》錄入

安排在:.隊(duì)裝貨

ERP。

5倉管/銷售部/由倉管/銷售部核實(shí)監(jiān)督，

[____________裝車工送貨單虢車工將要出的成品按次

成品發(fā)貨序裝車。

6

依照客戶指定物流公司地

司機(jī)送貨單點(diǎn)開車送貨并作好送貨當(dāng)

回單簽收工作.

編制審核批準(zhǔn)

精品文檔可編輯的精品文