2025年自查報(bào)告存在問題及整改措施在2025年度工作自查中，通過全面梳理業(yè)務(wù)開展、制度執(zhí)行、服務(wù)效能等環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)以下突出問題并明確整改方向：一、重點(diǎn)任務(wù)推進(jìn)存在進(jìn)度滯后現(xiàn)象。年初制定的“數(shù)字化轉(zhuǎn)型三年行動”中，智慧辦公系統(tǒng)二期開發(fā)原計(jì)劃6月底完成測試，截至9月僅完成基礎(chǔ)模塊搭建，滯后3個(gè)月。經(jīng)分析，主要因跨部門需求對接不及時(shí)，技術(shù)團(tuán)隊(duì)與業(yè)務(wù)部門對功能定位存在分歧，未建立有效的問題快速協(xié)調(diào)機(jī)制，導(dǎo)致需求反復(fù)修改。二、制度執(zhí)行剛性不足。新修訂的《內(nèi)部審批管理辦法》實(shí)施后，仍存在個(gè)別部門簡化流程現(xiàn)象。3月某項(xiàng)目采購審批中，責(zé)任部門未按要求提交第三方比價(jià)報(bào)告，直接以歷史合作方報(bào)價(jià)作為依據(jù)，雖最終未造成損失，但反映出部分員工對制度更新理解不深，合規(guī)培訓(xùn)覆蓋存在盲區(qū)，日常監(jiān)督僅依賴事后抽查，缺乏過程性管控。三、服務(wù)基層意識有待強(qiáng)化。針對一線業(yè)務(wù)部門的支持響應(yīng)效率不均衡，7月市場部反饋客戶合同模板需增加涉外條款，法務(wù)部3個(gè)工作日內(nèi)未予回復(fù)，導(dǎo)致客戶簽約延遲；9月基層網(wǎng)點(diǎn)提出自助設(shè)備故障率高，技術(shù)部門雖48小時(shí)內(nèi)完成維修，但未同步分析故障頻發(fā)原因并制定預(yù)防性維護(hù)方案，服務(wù)停留在“解決問題”層面，未延伸至“預(yù)防問題”。四、風(fēng)險(xiǎn)防控存在薄弱環(huán)節(jié)。財(cái)務(wù)資金管理中，某下屬單位未嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，將部分零散收入直接用于臨時(shí)支出，涉及金額12萬元，暴露出資金監(jiān)管穿透性不足，對分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)巡查頻率（每季度1次）未能覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，崗位制衡機(jī)制在實(shí)際操作中存在“一人多崗”現(xiàn)象，不相容職責(zé)分離落實(shí)不到位。針對上述問題，制定以下整改措施并明確責(zé)任主體與完成時(shí)限：1.針對重點(diǎn)任務(wù)滯后問題，由項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，9月底前建立“周調(diào)度+雙周復(fù)盤”機(jī)制，梳理智慧辦公系統(tǒng)二期剩余需求清單，按功能模塊劃分責(zé)任小組（技術(shù)部負(fù)責(zé)開發(fā)、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)需求確認(rèn)、辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)度督辦），10月15日前完成核心功能測試，11月底前全量上線；同步修訂《重點(diǎn)項(xiàng)目管理辦法》，將跨部門協(xié)同流程、問題響應(yīng)時(shí)限等要求納入制度，12月底前完成全員培訓(xùn)。2.強(qiáng)化制度執(zhí)行剛性，由合規(guī)部牽頭，10月10日前梳理2025年新修訂制度清單，針對《內(nèi)部審批管理辦法》等5項(xiàng)制度開展“一對一”專項(xiàng)培訓(xùn)（覆蓋所有審批崗位），10月30日前完成；同時(shí)在OA系統(tǒng)嵌入審批流程校驗(yàn)功能（11月底前上線），對缺失必要材料的申請自動攔截并提示，每月生成制度執(zhí)行分析報(bào)告，由分管領(lǐng)導(dǎo)審閱并通報(bào)整改情況。3.提升服務(wù)基層效能，由辦公室牽頭制定《跨部門協(xié)作服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》，明確業(yè)務(wù)支持類事項(xiàng)響應(yīng)時(shí)限（緊急事項(xiàng)2小時(shí)內(nèi)、一般事項(xiàng)24小時(shí)內(nèi)），10月20日前發(fā)布；建立“基層需求直通車”機(jī)制，每月5日收集一線問題清單，由責(zé)任部門3個(gè)工作日內(nèi)提出解決方案，10個(gè)工作日內(nèi)反饋落實(shí)情況（由督查室跟蹤督辦）；針對設(shè)備維護(hù)問題，技術(shù)部11月底前完成自助設(shè)備故障大數(shù)據(jù)分析，制定“一類設(shè)備月度巡檢、二類設(shè)備季度預(yù)防性維護(hù)”計(jì)劃，12月起執(zhí)行。4.筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控防線，由財(cái)務(wù)部牽頭，10月15日前完成全系統(tǒng)“收支兩條線”專項(xiàng)檢查（覆蓋所有分支機(jī)構(gòu)），對存在問題的單位限期3個(gè)工作日內(nèi)整改并追繳資金；修訂《財(cái)務(wù)崗位責(zé)任手冊》，明確“不相容崗位清單”（如出納不得兼任稽核），10月30日前完成崗位調(diào)整；將財(cái)務(wù)巡查頻率提升至每月1次（隨機(jī)抽查+重點(diǎn)檢查結(jié)合），11月起執(zhí)行，巡查結(jié)果與部門績