公司年度目標(biāo)任務(wù)考核辦法、各部門年度指標(biāo)考核細(xì)則公司年度目標(biāo)任務(wù)考核辦法及各部門年度指標(biāo)考核細(xì)則一、總則為加強(qiáng)公司管理，明確各部門工作目標(biāo)和責(zé)任，充分調(diào)動(dòng)各部門及員工的工作積極性和主動(dòng)性，提高工作效率和工作質(zhì)量，確保公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，特制定本公司年度目標(biāo)任務(wù)考核辦法及各部門年度指標(biāo)考核細(xì)則。本考核辦法適用于公司內(nèi)所有部門及員工。考核工作遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，以客觀事實(shí)為依據(jù)，以量化指標(biāo)為主要考核內(nèi)容，確?？己私Y(jié)果能夠真實(shí)反映各部門及員工的工作表現(xiàn)和業(yè)績(jī)。二、考核組織與實(shí)施1.考核領(lǐng)導(dǎo)小組成立公司年度目標(biāo)任務(wù)考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司高層管理人員組成，組長(zhǎng)由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任。考核領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定和修訂考核辦法及考核指標(biāo)，審核各部門年度目標(biāo)任務(wù)，監(jiān)督考核工作的實(shí)施，審定考核結(jié)果。2.考核工作小組考核工作小組由人力資源部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門人員組成，負(fù)責(zé)具體的考核組織和實(shí)施工作，包括收集考核數(shù)據(jù)、計(jì)算考核得分、撰寫(xiě)考核報(bào)告等。3.考核周期考核周期為自然年度，即每年的1月1日至12月31日。4.考核流程-目標(biāo)設(shè)定：每年年初，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和本部門工作職責(zé)，制定本部門年度目標(biāo)任務(wù)和考核指標(biāo)，經(jīng)考核領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。-過(guò)程監(jiān)控：在考核周期內(nèi)，考核工作小組定期對(duì)各部門目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行監(jiān)控和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。-年終考核：每年年底，各部門對(duì)本部門年度目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行自評(píng)，并提交自評(píng)報(bào)告?？己斯ぷ餍〗M根據(jù)各部門自評(píng)報(bào)告和日常監(jiān)控情況，對(duì)各部門進(jìn)行考核評(píng)分。-結(jié)果審定：考核工作小組將考核結(jié)果提交考核領(lǐng)導(dǎo)小組審定，經(jīng)審定后的考核結(jié)果作為各部門及員工年度績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放、職務(wù)晉升、評(píng)優(yōu)評(píng)先等的重要依據(jù)。三、各部門年度指標(biāo)考核細(xì)則（一）銷售部1.銷售業(yè)績(jī)指標(biāo)（60分）-銷售額（30分）：以公司年度銷售計(jì)劃為基礎(chǔ)，設(shè)定各銷售區(qū)域或產(chǎn)品線的銷售額目標(biāo)。實(shí)際銷售額達(dá)到目標(biāo)銷售額的100%及以上，得30分；每低于目標(biāo)銷售額1%，扣1分，扣完為止。-銷售增長(zhǎng)率（15分）：計(jì)算本年度銷售額較上一年度銷售額的增長(zhǎng)率。銷售增長(zhǎng)率達(dá)到公司設(shè)定的目標(biāo)增長(zhǎng)率，得15分；每低于目標(biāo)增長(zhǎng)率1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。-銷售回款率（15分）：銷售回款率=實(shí)際回款金額/銷售額×100%。銷售回款率達(dá)到95%及以上，得15分；每低于95%1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。2.市場(chǎng)拓展指標(biāo)（20分）-新客戶開(kāi)發(fā)數(shù)量（10分）：根據(jù)公司市場(chǎng)拓展計(jì)劃，設(shè)定新客戶開(kāi)發(fā)數(shù)量目標(biāo)。實(shí)際開(kāi)發(fā)新客戶數(shù)量達(dá)到目標(biāo)數(shù)量，得10分；每少開(kāi)發(fā)1個(gè)新客戶，扣1分，扣完為止。-市場(chǎng)占有率（10分）：統(tǒng)計(jì)本公司產(chǎn)品在目標(biāo)市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率。市場(chǎng)占有率達(dá)到公司設(shè)定的目標(biāo)值，得10分；每低于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。3.客戶滿意度指標(biāo)（20分）-客戶投訴率（10分）：客戶投訴率=投訴客戶數(shù)量/客戶總數(shù)×100%?？蛻敉对V率控制在1%以內(nèi)，得10分；每超過(guò)1%0.1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。-客戶滿意度調(diào)查得分（10分）：通過(guò)定期開(kāi)展客戶滿意度調(diào)查，收集客戶對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度評(píng)價(jià)。客戶滿意度調(diào)查得分達(dá)到90分及以上，得10分；每低于90分1分，扣1分，扣完為止。（二）市場(chǎng)部1.品牌推廣指標(biāo)（30分）-品牌知名度提升（15分）：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研或第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)，評(píng)估公司品牌知名度的提升情況。品牌知名度提升達(dá)到公司設(shè)定的目標(biāo)值，得15分；每低于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。-品牌美譽(yù)度提升（15分）：同樣通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研或第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)，評(píng)估公司品牌美譽(yù)度的提升情況。品牌美譽(yù)度提升達(dá)到公司設(shè)定的目標(biāo)值，得15分；每低于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。2.市場(chǎng)活動(dòng)指標(biāo)（30分）-市場(chǎng)活動(dòng)策劃與執(zhí)行數(shù)量（10分）：根據(jù)公司年度市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃，設(shè)定市場(chǎng)活動(dòng)策劃與執(zhí)行的數(shù)量目標(biāo)。實(shí)際完成市場(chǎng)活動(dòng)數(shù)量達(dá)到目標(biāo)數(shù)量，得10分；每少完成1次活動(dòng)，扣1分，扣完為止。-市場(chǎng)活動(dòng)效果評(píng)估（20分）：對(duì)每次市場(chǎng)活動(dòng)的效果進(jìn)行評(píng)估，包括活動(dòng)參與人數(shù)、銷售線索收集數(shù)量、品牌曝光度等指標(biāo)。市場(chǎng)活動(dòng)效果評(píng)估得分達(dá)到80分及以上，得20分；每低于80分1分，扣1分，扣完為止。3.市場(chǎng)調(diào)研指標(biāo)（20分）-市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告提交數(shù)量（10分）：按照公司要求，定期提交市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告。實(shí)際提交市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告數(shù)量達(dá)到目標(biāo)數(shù)量，得10分；每少提交1份報(bào)告，扣1分，扣完為止。-市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果應(yīng)用（10分）：評(píng)估市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果在公司產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)銷策略制定等方面的應(yīng)用情況。市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果應(yīng)用效果良好，得10分；應(yīng)用效果一般，得5分；未應(yīng)用，得0分。4.營(yíng)銷費(fèi)用控制指標(biāo)（20分）營(yíng)銷費(fèi)用控制率=實(shí)際營(yíng)銷費(fèi)用/預(yù)算營(yíng)銷費(fèi)用×100%。營(yíng)銷費(fèi)用控制率在95%-105%之間，得20分；每超出該范圍1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。（三）研發(fā)部1.產(chǎn)品研發(fā)指標(biāo)（40分）-新產(chǎn)品研發(fā)數(shù)量（15分）：根據(jù)公司產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃，設(shè)定新產(chǎn)品研發(fā)數(shù)量目標(biāo)。實(shí)際研發(fā)新產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到目標(biāo)數(shù)量，得15分；每少研發(fā)1款新產(chǎn)品，扣1分，扣完為止。-新產(chǎn)品研發(fā)周期（15分）：統(tǒng)計(jì)新產(chǎn)品從立項(xiàng)到上市的研發(fā)周期。新產(chǎn)品研發(fā)周期控制在公司規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)，得15分；每超出規(guī)定時(shí)間1個(gè)月，扣1分，扣完為止。-新產(chǎn)品研發(fā)成功率（10分）：新產(chǎn)品研發(fā)成功率=成功上市的新產(chǎn)品數(shù)量/研發(fā)的新產(chǎn)品總數(shù)×100%。新產(chǎn)品研發(fā)成功率達(dá)到80%及以上，得10分；每低于80%1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。2.技術(shù)創(chuàng)新指標(biāo)（30分）-專利申請(qǐng)數(shù)量（15分）：鼓勵(lì)研發(fā)人員進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，申請(qǐng)專利。實(shí)際申請(qǐng)專利數(shù)量達(dá)到目標(biāo)數(shù)量，得15分；每少申請(qǐng)1項(xiàng)專利，扣1分，扣完為止。-技術(shù)難題解決數(shù)量（15分）：統(tǒng)計(jì)研發(fā)過(guò)程中解決的技術(shù)難題數(shù)量。實(shí)際解決技術(shù)難題數(shù)量達(dá)到目標(biāo)數(shù)量，得15分；每少解決1個(gè)技術(shù)難題，扣1分，扣完為止。3.產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)（20分）-產(chǎn)品合格率（10分）：產(chǎn)品合格率=合格產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)產(chǎn)品總數(shù)×100%。產(chǎn)品合格率達(dá)到98%及以上，得10分；每低于98%0.1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。-產(chǎn)品缺陷率（10分）：產(chǎn)品缺陷率=缺陷產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)產(chǎn)品總數(shù)×100%。產(chǎn)品缺陷率控制在0.5%以內(nèi)，得10分；每超過(guò)0.5%0.1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。4.研發(fā)成本控制指標(biāo)（10分）研發(fā)成本控制率=實(shí)際研發(fā)成本/預(yù)算研發(fā)成本×100%。研發(fā)成本控制率在95%-105%之間，得10分；每超出該范圍1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。（四）生產(chǎn)部1.生產(chǎn)計(jì)劃完成指標(biāo)（30分）-生產(chǎn)計(jì)劃完成率（20分）：生產(chǎn)計(jì)劃完成率=實(shí)際完成產(chǎn)量/計(jì)劃產(chǎn)量×100%。生產(chǎn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%及以上，得20分；每低于100%1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。-準(zhǔn)時(shí)交貨率（10分）：準(zhǔn)時(shí)交貨率=準(zhǔn)時(shí)交貨訂單數(shù)量/總訂單數(shù)量×100%。準(zhǔn)時(shí)交貨率達(dá)到95%及以上，得10分；每低于95%1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。2.生產(chǎn)成本控制指標(biāo)（20分）-原材料成本控制率（10分）：原材料成本控制率=實(shí)際原材料成本/預(yù)算原材料成本×100%。原材料成本控制率在95%-105%之間，得10分；每超出該范圍1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。-生產(chǎn)能耗控制率（10分）：生產(chǎn)能耗控制率=實(shí)際生產(chǎn)能耗/預(yù)算生產(chǎn)能耗×100%。生產(chǎn)能耗控制率在95%-105%之間，得10分；每超出該范圍1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。3.產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)（30分）-產(chǎn)品一次交檢合格率（15分）：產(chǎn)品一次交檢合格率=一次交檢合格產(chǎn)品數(shù)量/交檢產(chǎn)品總數(shù)×100%。產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá)到95%及以上，得15分；每低于95%0.1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。-產(chǎn)品質(zhì)量事故次數(shù)（15分）：統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量事故次數(shù)。產(chǎn)品質(zhì)量事故次數(shù)為0，得15分；每發(fā)生1次質(zhì)量事故，扣5分，扣完為止。4.安全生產(chǎn)指標(biāo)（20分）-安全事故發(fā)生率（10分）：安全事故發(fā)生率=安全事故發(fā)生次數(shù)/生產(chǎn)總工時(shí)×100%。安全事故發(fā)生率控制在0.1%以內(nèi)，得10分；每超過(guò)0.1%0.01個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。-安全培訓(xùn)完成率（10分）：安全培訓(xùn)完成率=實(shí)際參加安全培訓(xùn)人數(shù)/應(yīng)參加安全培訓(xùn)人數(shù)×100%。安全培訓(xùn)完成率達(dá)到100%，得10分；每低于100%1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。（五）財(cái)務(wù)部1.財(cái)務(wù)預(yù)算管理指標(biāo)（30分）-預(yù)算編制準(zhǔn)確性（15分）：評(píng)估財(cái)務(wù)預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，包括收入預(yù)算、成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算等。預(yù)算編制誤差率控制在5%以內(nèi)，得15分；每超過(guò)5%1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。-預(yù)算執(zhí)行率（15分）：預(yù)算執(zhí)行率=實(shí)際執(zhí)行金額/預(yù)算金額×100%。各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行率在95%-105%之間，得15分；每超出該范圍1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。2.財(cái)務(wù)管理指標(biāo)（30分）-財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確性（15分）：按照規(guī)定時(shí)間及時(shí)、準(zhǔn)確地編制財(cái)務(wù)報(bào)表。財(cái)務(wù)報(bào)表按時(shí)提交且無(wú)重大錯(cuò)誤，得15分；每延遲提交1天，扣1分；每出現(xiàn)1處重大錯(cuò)誤，扣5分，扣完為止。-財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制（15分）：評(píng)估公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制情況，包括資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制良好，得15分；存在一定財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，得8分；財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大，得0分。3.稅務(wù)管理指標(biāo)（20分）-稅務(wù)申報(bào)準(zhǔn)確性（10分）：準(zhǔn)確計(jì)算和申報(bào)各項(xiàng)稅費(fèi)，無(wú)稅務(wù)申報(bào)錯(cuò)誤。稅務(wù)申報(bào)準(zhǔn)確無(wú)誤，得10分；每出現(xiàn)1次稅務(wù)申報(bào)錯(cuò)誤，扣5分，扣完為止。-稅務(wù)籌劃效果（10分）：通過(guò)合理的稅務(wù)籌劃，降低公司稅務(wù)負(fù)擔(dān)。稅務(wù)籌劃效果顯著，得10分；有一定效果，得5分；無(wú)效果，得0分。4.資金管理指標(biāo)（20分）-資金周轉(zhuǎn)率（10分）：計(jì)算公司資金周轉(zhuǎn)率，反映資金使用效率。資金周轉(zhuǎn)率達(dá)到公司設(shè)定的目標(biāo)值，得10分；每低于目標(biāo)值0.1次，扣1分，扣完為止。-資金保障率（10分）：資金保障率=可用資金/資金需求×100%。資金保障率達(dá)到90%及以上，得10分；每低于90%1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。（六）人力資源部1.人力資源規(guī)劃指標(biāo)（20分）-人員配置合理性（10分）：評(píng)估公司各部門人員配置是否合理，是否滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。人員配置合理，得10分；存在一定人員冗余或短缺情況，得5分；人員配置嚴(yán)重不合理，得0分。-人力資源規(guī)劃執(zhí)行率（10分）：人力資源規(guī)劃執(zhí)行率=實(shí)際執(zhí)行人力資源規(guī)劃項(xiàng)目數(shù)量/計(jì)劃執(zhí)行項(xiàng)目數(shù)量×100%。人力資源規(guī)劃執(zhí)行率達(dá)到100%，得10分；每低于100%1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。2.招聘與培訓(xùn)指標(biāo)（30分）-招聘計(jì)劃完成率（15分）：招聘計(jì)劃完成率=實(shí)際招聘人數(shù)/計(jì)劃招聘人數(shù)×100%。招聘計(jì)劃完成率達(dá)到100%及以上，得15分；每低于100%1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。-培訓(xùn)計(jì)劃完成率（15分）：培訓(xùn)計(jì)劃完成率=實(shí)際參加培訓(xùn)人數(shù)/計(jì)劃參加培訓(xùn)人數(shù)×100%。培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%，得15分；每低于100%1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。3.績(jī)效管理指標(biāo)（20分）-績(jī)效管理制度執(zhí)行情況（10分）：評(píng)估績(jī)效管理制度的執(zhí)行情況，包括績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效評(píng)估、績(jī)效反饋等環(huán)節(jié)?？?jī)效管理制度執(zhí)行良好，得10分；存在一定執(zhí)行不到位情況，得5分；執(zhí)行嚴(yán)重不到位，得0分。-員工績(jī)效提升情況（10分）：通過(guò)對(duì)比員工前后績(jī)效評(píng)估結(jié)果，評(píng)估員工績(jī)效提升情況。員工績(jī)效整體提升明顯，得10分；有一定提升，得5分；無(wú)提升，得0分。4.薪酬福利管理指標(biāo)（20分）-薪酬福利滿意度（10分）：通過(guò)員工滿意度調(diào)查，了解員工對(duì)公司薪酬福利的滿意度。薪酬福利滿意度達(dá)到80%及以上，得10分；每低于80%1分，扣1分，扣完為止。-薪酬成本控制率（10分）：薪酬成本控制率=實(shí)際薪酬成本/預(yù)算薪酬成本×100%。薪酬成本控制率在95%-105%之間，得10分；每超出該范圍1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。5.員工關(guān)系管理指標(biāo)（10分）-員工離職率（5分）：?jiǎn)T工離職率=離職員工人數(shù)/員工總數(shù)×100%。員工離職率控制在10%以內(nèi)，得5分；每超過(guò)10%1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止。-勞動(dòng)糾紛處理情況（5分）：及時(shí)、妥善處理勞動(dòng)糾紛，無(wú)重大勞動(dòng)糾紛發(fā)生。無(wú)勞動(dòng)糾紛發(fā)生，得5分；發(fā)生1次勞動(dòng)糾紛，扣2分，扣完為止。四、考核結(jié)果應(yīng)用1.績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放根據(jù)各部門及員工的考核結(jié)果，按照公司績(jī)效獎(jiǎng)金分配方案發(fā)放績(jī)