中標(biāo)服裝有限公司

質(zhì)

量

手

冊

（包含所有程序文件）

文件編號：AYL/QM—2004

文件版本：A

分發(fā)號：

2004年元月05日發(fā)布2004年元月出日實(shí)施

編制/日期:批準(zhǔn)/日期:

目錄

手冊章節(jié)號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號內(nèi)容頁碼

第一章1.0公司簡介

第二章2.0質(zhì)量手冊頒布令

第三章3.0質(zhì)量手冊管理說明

4.1總要求

第四章

4.1質(zhì)量管理體系要求4.2.1文件要求總則

質(zhì)量管

4.2.2質(zhì)量手冊

理體系

4.2文件控制程序4.2.3文件控制

要求

4.3記錄控制程序4.2.4記錄控制

5.1管理職責(zé)

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.0管理職責(zé)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

5.5.2管理者代表

第五章5.5.3內(nèi)部溝通

管理5.1質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針

職責(zé)5.2質(zhì)量目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

5.3組織結(jié)構(gòu)圖

5.4職能分配表5.5.1職責(zé)和權(quán)限

5.5職費(fèi)和權(quán)限

5.6管理評審5.6管理評審

6.1資源提供6.1資源提供

第六章

6.2人力資源管理程序6.2人力資源

資源

6.3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施

管理

6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2與顧客有關(guān)的過程

7.3設(shè)計(jì)開發(fā)7.3設(shè)計(jì)開發(fā)

7.4采購控制程序7.4采購

第七章7.b.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

7.5.1生產(chǎn)過程控制程序

產(chǎn)品7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確

實(shí)現(xiàn)7.5.2委外加工過程控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

7.5.3標(biāo)識和可追溯性控制程序7.5.3標(biāo)識和可追溯性

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

7.6監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6監(jiān)視和測量裝置控制

8.1總則8.1總則

8.2.1顧客滿意度測顯程序8.2.1顧客滿意

8.2.2內(nèi)部審核控制程序8.2.2內(nèi)部審核

8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量

第八章

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

測量分

8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制

析改進(jìn)

8.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.4數(shù)據(jù)分析

8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn).

8.5.2糾正措施

8.5.2糾正/預(yù)防措施控制程序

8.5.3預(yù)防措施

I.0公司簡介

聯(lián)系電話:

聯(lián)系傳真：

聯(lián)系人：

聯(lián)系地址：

郵編：

網(wǎng)址：

E——mail:

2.。質(zhì)量手冊頒布令

本公司質(zhì)量手冊依依據(jù)GB/T19001：2000idtTS09001：2000《質(zhì)量管理體

系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的

綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)

品一一服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。本手冊于一年—月一日編制完畢,

通過公司總經(jīng)理總經(jīng)理的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施，望公司全體上下遵

照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施。

總經(jīng)理：

中標(biāo)服裝有限公司

2004年元月02日

3.0質(zhì)量手冊管理說明

1.手冊內(nèi)容

本手冊系依據(jù)GB/T19001：2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》并結(jié)

合本公司的實(shí)際情況編制而成，主要包括以下內(nèi)容:

a.公司質(zhì)量管理體系范圍，除了7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)不適用刪減外，GB/T19001：2000idt

IS019001：2000標(biāo)準(zhǔn)其他過程都已覆蓋。

b.公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加的和GB/T19001：2000idtIS09001:2000《質(zhì)量

管理體系一一要求》要求的程序文件。

c.公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。

H.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及分質(zhì)量目標(biāo)

。.質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表

f.管理者代表任命書

g.質(zhì)量手冊管理說明

2.適用范圍

適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售過程。

3.術(shù)語和定義

本手冊除了采用GB/T19000：2000idtIS09000:20C0《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語》

中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對以下術(shù)語進(jìn)行定義規(guī)定：

（本）公司一一廣州市安約璐服裝有限公司

安約璐一一廣州市安約璐服裝有限公司

總（副）經(jīng)理一一最高管理者

4.本手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理者之一總經(jīng)

理批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號、發(fā)布、

更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊

持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。

5.手冊持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失

或不期望情況出現(xiàn)。

6.在手冊實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。

第四章質(zhì)量管理體系要求

4.1總要求

在公司總經(jīng)理的組織及各相關(guān)職能部門的積極參與下，管理者代表協(xié)助下,

公司按照GB/T19001：2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系一要求》并結(jié)

合本公司所提供產(chǎn)品一一服裝的生產(chǎn)經(jīng)營流程，遵循如下步驟，策劃建立公司

質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性

顧

客

顧

滿

客

意

要

求

合

確定監(jiān)視和測量裝置確定/評審顧客訂單/樣品/圖紙供應(yīng)商選擇/評價(jià)格

交

付

顧客確認(rèn)圖版

下單排產(chǎn)/生產(chǎn)加工

不

合

格

品

控

制

a.識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示）；

b.確定了這些過程的前后順序和相互作用；

c.為確保這些過程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制、準(zhǔn)

則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）；

d.為確保這些過程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng)

的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等；

e.通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測量

和分析上述過程的運(yùn)行狀況。

f.對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛

在不符合的原因相對應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過程策劃的結(jié)

果的實(shí)現(xiàn)和對其持續(xù)改進(jìn)。

g.對于我們公司來說外包過程主要是部分監(jiān)視和測量裝置的送外校準(zhǔn)以及部

分產(chǎn)品的委外加工過程，對此過程的控制具體見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》

和《委外加工過程控制程序》的規(guī)定。

為了進(jìn)一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制，

持續(xù)改進(jìn)，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)GB/T19001：2000

idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系一要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行

需要形成一系列文件：

質(zhì)量手冊標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程

（含程序文件）序文件

如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作說明書、

工作文件外來文件等

同時(shí)，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能

獲得其最新或有效版本，公司編制了：

4.1《文件控制程序》；

4.2《記錄控制程序》；

4.2文件控制程序

1.目的

有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件

為最新或有效版本。

2.適用范圍

適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)頒布；

3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準(zhǔn)；

3.3公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫、發(fā)布、回收及外來文件的獲取

更新等管理；

3.4各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護(hù)

等。

4.工作流程

4.1文件編號

a.質(zhì)量手冊

公司代碼/文件類別一年號

如AYL（安約璐）/QM（質(zhì)量手冊）—2002（年號）

b.工作文件

公司代碼/文件類別一順序號

如AYL（安約璐）/WI（工作文件）一00L

對于外來文件

c.公司代碼/文件類別一順序號

如AYL（安約璐）/WL（外來文件）—001

d.記錄表格

公司代碼/文件類別一順序號

如AYL（安約璐）/QR（質(zhì)量記錄）—001

e.對于文件的版本，用英文大寫字母由A—Z代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字

0—9表示，如A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。

f.對于記錄，只有版本，無狀態(tài)。

4.2文件分類

本手冊第6頁。

4.3文件受控狀況

a.公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)在

其封面加蓋“受控文件"標(biāo)識，并注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系之

外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標(biāo)識，由公

司辦公室或各部門自行備案保存。

b.對于記錄，依據(jù)《記錄捽制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.4文件編制、審核、批準(zhǔn)

a.質(zhì)量手冊，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

b.各部門工作文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代

表批準(zhǔn)。

c.記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.5文件的發(fā)放、保存

4.5.1質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/回

收登記表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。

4.5.2對于廠部，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進(jìn)行第二次分發(fā)，填

寫“文件發(fā)放/回收登記表”，廠部各相關(guān)部門/人員簽收領(lǐng)用。

4.5.3各部門負(fù)責(zé)編制本部門“受控文件清單”，進(jìn)行分門別類標(biāo)識，保存于

通風(fēng)防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。

4.5.4公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表”

4.6文件的更改

4.6.1文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表”，經(jīng)管理者代表

或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行4.4的規(guī)定。

4.6.2更改后的文件由公司辦公室以及廠部辦執(zhí)行4.5.1規(guī)定，進(jìn)行再發(fā)放，

同時(shí)收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收登記表”欄注明，執(zhí)行

4.7的規(guī)定。

注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀

態(tài)不變動(dòng)版本如由A/0變?yōu)锳/1；對于更改范圍比較大，則只更改版本，

不變動(dòng)狀態(tài)如由A/0變?yōu)锽/Oo

4.7文件作廢與銷毀

4.7.1所有作廢文件由辦公室文件管理員負(fù)責(zé)從現(xiàn)場收回，集中銷毀，填寫

“文件銷毀登記表”，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識再

利用另一面；若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以防止其非

預(yù)期的使用。

4.7.2對于廠部受控文件作廢時(shí)由廠部辦負(fù)責(zé)從現(xiàn)場收回集中銷毀，填寫“文

件銷毀登記表”報(bào)請公司辦公室備案。

4.8文件借閱

文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認(rèn)證

公司或客戶等由公司辦公室填寫“文件借閱登記表。經(jīng)總經(jīng)理或管理者代

表批準(zhǔn)后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。

4.9外來文件

4.9.1公司辦公室負(fù)責(zé)收集獲取外來文件，進(jìn)行編號，加蓋受控標(biāo)識，編

制“外來文件清單”，根據(jù)工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫對“文件分發(fā)/

回收登記表”，

4.9.2對于其他部門因工作方便收集到的外來文件，需識別其是否與質(zhì)量

管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，

文件管理員進(jìn)行編號，加蓋受控標(biāo)識，注明分發(fā)號，填寫“文件分發(fā)/回收

登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。

4.9.3對于獲取的新版外來文件執(zhí)行4.9.1的規(guī)定，并收回舊版文件，對于

舊版文件執(zhí)行4.7,同時(shí)公司辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)更新“外來文件清單”

4.9.4對于顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記保存保護(hù)，以防

丟失或損壞。

4.10每年管理評審會(huì)議由公司辦公室提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，

必要時(shí)則予以修改，執(zhí)行4.6的規(guī)定，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。

4.1.1作為記錄的文件依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行

5.相關(guān)文件

《記錄控制程序》

6.相關(guān)記錄表格

AYL/QR-001質(zhì)量管理體系文件總覽表

AYL/QR-002部門受控文件清單

AYL/QR-003文件發(fā)放/回收登記表

AYL/QR-004文件更改申請表

AYL/QR-005文件銷毀登記表

AYL/QR-006文件借閱登記表

AYL/QR-007外來文件清單

4.3記錄控制程序

1.目的

有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)

量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。

2.適用范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。

3.職責(zé)

3.1各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門所設(shè)計(jì)的記錄格式，

3.2公司辦公室及廠部辦負(fù)責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門的記錄使用情況

3.3各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的整理、保存、保護(hù)等。

4.工作流程

4.1記錄格式的設(shè)計(jì)、審核批準(zhǔn)各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負(fù)責(zé)

自行編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交辦公室備案。

4.2記錄的編號

依據(jù)《文件控制程序》4.1的規(guī)定

4.3記錄的分發(fā)、保存、保護(hù)

4.3.1記錄的分發(fā)執(zhí)行《文件控制程序》4.5.1的規(guī)定

4.3.2各部門負(fù)責(zé)編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》4.5.2的

規(guī)定。

4.4記錄的填寫

4.4.1記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因

某種原因不需要或沒必要填寫的設(shè)計(jì)，用斜杠劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽

名必須完整不允許空白C

4.4.2若因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用斜杠劃去原始數(shù)據(jù),

在其旁邊寫上更改后的數(shù)據(jù)，同時(shí)加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。

4.5記錄的格式更改、回收、銷毀

4.5.1對于記錄的格式更改、回收執(zhí)行《文件控制程序》4.6.之規(guī)定。

4.5.2對于公司方面各相關(guān)部門超過保存期限或其它原因需要銷毀時(shí)，由相關(guān)

部門填寫“文件銷毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部門

自行銷毀。

4.5.3對于廠部各相關(guān)部門因上述原因需要銷毀時(shí)，由相關(guān)部門填寫“文件

銷毀登記表”交廠部辦審核，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。

4.6記錄的保存期限

4.6.1記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定，見“記錄清單二

4.6.2對于國家或上級部門或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行上級部門

的規(guī)定。

4.7對于需提交上級部門或客戶的記錄，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給上級

部門或客戶。

5.相關(guān)文件

《文件控制程序》

6.相關(guān)記錄表格

AYL/QR-003文件發(fā)放/回收

AYL/QR-004文件更改申請表登記表

AYL/QR-005文件銷毀登記表

AYL/QR-008記錄清單

5.0管理職責(zé)

公司總經(jīng)理通過下述活動(dòng)為其所建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性

提供證據(jù)：

a.通過開會(huì)宣傳，張貼黑板報(bào)，上下級之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員

工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。

b.根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針(5.2),并進(jìn)行解釋，形成

文件，通過宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進(jìn)

行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。

c.根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標(biāo)(5.2),并將其進(jìn)行分解到相

關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標(biāo)的測量、

分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。

d.根據(jù)策劃的時(shí)間間隔，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評審。

e.為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度，公司

配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作場所、辦公設(shè)施、工作廠房等。

同時(shí)，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實(shí)施，并不斷改進(jìn)，確保其持

續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。

a.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，公司靠顧客生存，應(yīng)通過市場調(diào)研，建立客戶檔案、

定期拜訪客戶、問卷調(diào)查、電話溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集

獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身

發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo),

具體見7.2《與顧客有關(guān)的過程》和8.2.1《顧客滿意》描述。

b.組織相關(guān)職能部門對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，具體見4.1《質(zhì)量管理體系

要求》

c.任命方李清小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責(zé)和權(quán)限:

1.確保質(zhì)量管理體系所需的過程得以建立，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有

效性。

2.定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。

3.確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識。

4.就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與咨詢師溝通，選擇認(rèn)

證公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。

5.協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計(jì)劃、收集管理評審輸

入有關(guān)資料，編制管理評審報(bào)告等。

6,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及

內(nèi)審報(bào)告等。

7.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫組織工作

8.負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司工作文件的批準(zhǔn)工作

9.負(fù)責(zé)組織人員監(jiān)督指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作

d.確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖（5.3）和各相關(guān)職能部門及各級人員

的職責(zé)和權(quán)限（見5.4質(zhì)量管理體系職能分配表和5.5崗位入職條件及職責(zé)說

明），并組織進(jìn)行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。

e.在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會(huì)、工作匯報(bào)、上下級談

心、電話交流、傳閱相關(guān)信息等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決落實(shí),

消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙，必要時(shí)，部門相互之間可以以收發(fā)“內(nèi)

部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進(jìn)行溝通，增強(qiáng)溝通的有效性

f.對于質(zhì)量管理體系有效性方面的溝通由管理者代表根據(jù)實(shí)際情況采取不同的

方式可以定期組織各相關(guān)部門以召開會(huì)議形式進(jìn)行口頭通報(bào)或下發(fā)通知進(jìn)行

通報(bào)

鄉(xiāng)一年進(jìn)行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效

性，具體見5.6《管理評審》。

5.1質(zhì)量方針

一針一線，精益求精;一款一式，顧客滿意；持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意

含義：

一針一線，精益求精;一公司在制作每件服飾，都嚴(yán)格按照國家有關(guān)的產(chǎn)品

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三級監(jiān)控機(jī)制自

檢一車間互檢一質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)

法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品

都達(dá)到顧客的滿意。

一款一式顧客滿意一我們根據(jù)顧客提供的醫(yī)紙或樣品對款式進(jìn)行開發(fā)，所制

作的效果圖必須經(jīng)顧客確認(rèn)滿意后方開始組織生產(chǎn)，同時(shí)進(jìn)

行批量生產(chǎn)前我們公司對產(chǎn)前版嚴(yán)格進(jìn)行確認(rèn)，確保符合顧

客的要求，同時(shí)在交付遵守以及產(chǎn)品價(jià)格方面也力求顧客滿

意，通過壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價(jià)格方面顧

客的持續(xù)滿意，通過改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)

品在公司內(nèi)部處理時(shí)間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。

持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意一通過上述幾個(gè)方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿意為公司

發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的

市場為動(dòng)力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。

5.2質(zhì)量目標(biāo)

總質(zhì)量目標(biāo)

設(shè)計(jì)指標(biāo)測量方法測量頻次

顧客滿意度滿意顧客數(shù)/調(diào)查回收的總顧客數(shù)X100%一次/年

開箱合格件數(shù)/銷售總數(shù)X100%

開箱合格率一次/月

分質(zhì)量目標(biāo)

測里頻

部門設(shè)計(jì)指標(biāo)測量方法

次

辦公1次/季

文件失控率W3%文件失控份數(shù)/體系文件總數(shù)X100%

室度

客戶信息反饋有1次/季

有效及時(shí)處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)

效及時(shí)處理率度

運(yùn)行

廣州市內(nèi)不超過8小時(shí);廣州市外不超過12小時(shí)；嚴(yán)重投訴不超過

部備注

3個(gè)工作日

出貨準(zhǔn)確率

財(cái)務(wù)培訓(xùn)合

培訓(xùn)合格率>98%合格人數(shù)/培訓(xùn)總?cè)藬?shù)XI00%

部格率

量身差錯(cuò)率量身出錯(cuò)設(shè)計(jì)/量身總設(shè)計(jì)X100%

技術(shù)

糾正預(yù)防措施如1次/季

部如期完成數(shù)/措施總數(shù)XI00%

期完成率度

設(shè)計(jì)

樣板圖準(zhǔn)確率樣板圖準(zhǔn)確次數(shù)/制作總次數(shù)X100%

部

原材料采購合格

>95%合格批次/采購總批數(shù)XI00%一次/月

率

采購

原材料退貨率

部

原材料交付及時(shí)

率

業(yè)務(wù)有效訂單執(zhí)行率

部訂單更改率W2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月

備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母?/p>

三

廠成衣合格率返工數(shù)量/生產(chǎn)總數(shù)XI00%1次/月

0.5%

部

生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率

廠部實(shí)際抽檢的產(chǎn)品批數(shù)/應(yīng)抽檢的批數(shù)X1次/月

檢驗(yàn)設(shè)備失控率100%

品管100%

裁片合格率裁片合格數(shù)量/裁片總數(shù)量X100%

備注以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn)

生產(chǎn)

車縫返工率W3%車縫返工次數(shù)/車縫總件數(shù)X100%

車間

備注以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收打回?cái)?shù)量為準(zhǔn)

w設(shè)備故障發(fā)生占用時(shí)間/設(shè)備運(yùn)行總

設(shè)備故障發(fā)生率一次/月

0.5%時(shí)間X100%

原材料發(fā)料準(zhǔn)確

>98%發(fā)料準(zhǔn)確次數(shù)/發(fā)料總次數(shù)X100%一次/月

廠部率

倉庫發(fā)料準(zhǔn)確包括發(fā)料的顏色、數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還是

備注

毛料、纖維等）

5.3質(zhì)量管理體系職能架構(gòu)圖

5.4質(zhì)■管理體系職能分配表

廠部

管理

代與業(yè)務(wù)公司運(yùn)行設(shè)計(jì)采購財(cái)務(wù)技術(shù)

考生產(chǎn)

能分配層部辦部部部部工廠辦品管倉庫板房

1S09001標(biāo)準(zhǔn)要求、\代表車間

4.1總要求★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4

4.2.1（文件要求）總則★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

質(zhì)量

422質(zhì)量手冊★

管理

423文件控制☆☆☆★☆☆☆☆☆☆會(huì)☆☆☆

體系

4.2.4記錄控制☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

5.1管理承諾★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

55.3質(zhì)1方針★口☆☆口A☆☆☆口☆☆

-?■■5.4.1質(zhì)量目標(biāo)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

理542質(zhì)址管理體系策劃★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

職551職員和權(quán)限★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

責(zé)5.5.2管理者代表☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

5.5.3內(nèi)部溝通★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

5.6管理評審★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

6.1資源提供★☆☆☆☆☆☆☆☆☆會(huì)☆☆☆

6.2人力資源☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆

6

6.3基礎(chǔ)設(shè)施辦公設(shè)施☆☆☆★☆☆☆☆☆

寬源

生產(chǎn)設(shè)施☆☆☆☆☆★

管理

6.4工作環(huán)境辦公環(huán)境☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

生產(chǎn)環(huán)境☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆

J職能部門廠部

管理

領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)公司運(yùn)行設(shè)計(jì)采購財(cái)務(wù)技術(shù)

生產(chǎn)

能分配層部辦部部部部部廠辦品管倉庫收房

1S0900I標(biāo)準(zhǔn)要求'、代表車間

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃☆☆☆★☆☆☆☆☆

7.2與做客有關(guān)的過程☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)☆☆★☆☆☆☆☆☆

7

7.4采購☆★☆☆☆☆☆

產(chǎn)

7.5.1生產(chǎn)和提供的控制☆☆☆☆☆☆★☆

品

7.5.2生產(chǎn)和提供過程的確認(rèn)☆☆☆☆★☆

,不

753標(biāo)識和可追溯性☆☆會(huì)★★☆

現(xiàn)

7.5.4順客財(cái)產(chǎn)不適用，刪減

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制★☆★☆☆★

8.1總則★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

8

8.2.1顧客滿意☆☆☆☆★☆☆￡☆☆☆☆☆

測

822內(nèi)部審核☆★☆☆☆☆☆之☆☆☆☆☆☆

量

8.2.3過程的監(jiān)視和測量☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

分824產(chǎn)品的監(jiān)視和測址☆☆☆★★☆☆★

析8.3不合格品控制☆☆☆☆★★☆☆☆

8.4數(shù)據(jù)分析☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆

和

851持續(xù)改進(jìn)☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

改

852糾正措施☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆

進(jìn)853預(yù)防措施☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆

注:★一主管部門:☆一配合部門

5.5職責(zé)和權(quán)限

為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)所確定的組織架構(gòu)以及職能分

配表，確定了各級崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析，避免職能

和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職責(zé)和任職條件說明書》

5.6管理評審

1.管理評審策劃

每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理

體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)

會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理評審。

a.公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。

b.相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。

c.市場需求發(fā)生重大變化。

d.顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計(jì)多個(gè)顧客投訴或同一顧客屢次投訴。

e.公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。

f.公司的地理位置發(fā)生遷移。

2.管理評審準(zhǔn)備

2.1每次管理評審前一周由管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評審計(jì)劃”，提交總

經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評審參加人員。

2.2管理評審計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：

a.管理評審目的

b.管理評審依據(jù)

c.管理評審時(shí)間

d.管理評審地點(diǎn)

e.管理評審參加人員

f.管理評審內(nèi)容

2.3各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表,

3.管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限:

g.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。

h.顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報(bào)告。

i.質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行業(yè)績和檢測的符合性分析報(bào)告。

j.預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。

k.以往管理評審的跟蹤措施。

1.可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報(bào)告。

m.相關(guān)職能部門提出的改進(jìn)建議。

n.審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。

4.管理評審實(shí)施

4.1參加管理評審的人員，均必須在“會(huì)議簽到表”上簽名。

4.2由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序

等。

4.3辦公室負(fù)責(zé)記錄管理評審會(huì)議概要，作為管理評審報(bào)告的輸入。

4.4各參加人員對每項(xiàng)評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。

4.5對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評。

5.管理評審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。

a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。

b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。

c.資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。

1.管理評審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述5的要求編

制“管理評審報(bào)告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時(shí)作為下次管

理評審的輸入。

管理評審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a.管理評審目的

b.管理評審依據(jù)

c.管理評審時(shí)間

d.管理評審地點(diǎn)

e.管理評審參加人員

f.管理評審內(nèi)容

g.管理評審結(jié)論

h.改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門

7.對于管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/

預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)

行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

8.對于管理評審提出的重大改進(jìn)決議，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進(jìn)計(jì)劃”，

交由責(zé)任部門落實(shí)整改，管理者代表或其授權(quán)人進(jìn)行跟進(jìn)，

9.管理評審的記錄由辦公室依于后《記錄控制程序》進(jìn)行整理，歸檔保存。

10.相關(guān)文件

《改進(jìn)控制程序》

《記錄控制程序》

11.相關(guān)記錄/表格

AYL/QR-009管理評審計(jì)劃

AYL/QR-010會(huì)議簽到表

AYL/QR-011管理評審會(huì)議紀(jì)要

AYL/QR-012管理評審報(bào)告

AYL/QR-073糾正/預(yù)防措施處理單

AYL/QR—013改進(jìn)計(jì)劃

第六章資源管理

6.1資源提供

公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。同

時(shí)，通過不斷滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提

供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消

防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用，

以達(dá)到上述之目的。

對人力資源的管理見6.2人力資源管理程序；

對基礎(chǔ)設(shè)施的管理見6.3基礎(chǔ)設(shè)施；

對工作環(huán)境的管理見6.4工作環(huán)境。

6.2人力資源管理程序

1.目的

確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)

績?yōu)槟繕?biāo)

2.適用范圍

適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理

3.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃

3.1.2負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批

3.2財(cái)務(wù)部

3.2.1負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》

3.2.2負(fù)責(zé)組織公司級人員以及主管人員的招聘/安排/考核

3.2.3負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實(shí)施評價(jià)組織

3.3廠部辦

3.3.1負(fù)責(zé)編制廠部年度培訓(xùn)

3.3.2負(fù)責(zé)廠部培訓(xùn)效果評價(jià)工作的組織與開展

3.3.3負(fù)責(zé)廠部主管級以下人員的招聘工作1包括主管級）

3.4各相關(guān)部門

3.4.1負(fù)責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件

3.4.2負(fù)責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的審核及申請

4.工作流程

4.1人員安排及能力確定

4.1.1公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員

安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。

4.1.2對于廠部主管級以工人員的《崗位職責(zé)及任職條件》由廠部辦負(fù)責(zé)編制，

經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交到財(cái)務(wù)部備案。

4.2人員的招聘與面試

4.2.1各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填

寫“人員需求申請表”，交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。

4.2.2對于財(cái)務(wù)部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)

“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查，部門選查完畢

及時(shí)反饋到財(cái)務(wù)部，以便其安排通知面試。

4.2.3對于到公司面拭的人員，首先由財(cái)務(wù)部分發(fā)“人員面試登記表”叫參

加面試人員進(jìn)行填寫，同時(shí)通知相關(guān)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部一起參加面試。

4.2.4面試合格的人員由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)間。

4.2.5對于廠部主管級以下人員的招聘與面試工作由廠部辦負(fù)責(zé)組織與開展，

招聘結(jié)果經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交財(cái)務(wù)部，以便其核算工資。

4.3人員的試用與考核

4.3.1對于新入職人員一般情況下試用期限為三個(gè)月，由用人部門對其試用

期間進(jìn)行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由財(cái)務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果通

知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。

4.3.2對于廠部主管級以下人員試用期考核由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，考核結(jié)果由廠

部辦負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，以書面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員，并將轉(zhuǎn)正結(jié)果書面

通知拷貝到公司財(cái)務(wù)部以便其及時(shí)調(diào)整工資級別。

4.4培訓(xùn)的內(nèi)容及類別

4.4.1新入職人員的培訓(xùn)

A.公司基礎(chǔ)知識培訓(xùn)：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、IS09001：2000標(biāo)

準(zhǔn)知識、相關(guān)的產(chǎn)品知識及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后

一個(gè)月內(nèi)有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

B.對于廠部辦主管級以下人員的基礎(chǔ)知識培訓(xùn)由廠部辦負(fù)責(zé)實(shí)施

C.崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序/作業(yè)文件/業(yè)務(wù)技

能/操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行

D.在崗培訓(xùn)：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對所有在職人員進(jìn)行一次

崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)，可以集中式，也可分多次培訓(xùn)進(jìn)行。

E.轉(zhuǎn)崗培訓(xùn):執(zhí)行4.4.1C條規(guī)定

F.特殊工作人員培訓(xùn)：

a.內(nèi)審員：由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對相

關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗

b.粘合工：必須經(jīng)再訓(xùn)考核取得公司內(nèi)部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè)

c.裁床工：同粘合工

d.車位工：同粘合工

e.配色員：同粘合工

4.5培訓(xùn)需求的確定

4.5.1財(cái)務(wù)部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果/崗位能力需求/部門提交