1目的

對認證產(chǎn)品例行檢驗和確認檢驗，保證認證產(chǎn)品持續(xù)達到認證產(chǎn)品相關(guān)標

準要求。

2范圍

本程序適用于認證產(chǎn)品的例行檢驗和確認校驗。

3職責

3.1質(zhì)檢部是例行檢驗和確認檢驗的歸口管理部門，負責產(chǎn)品的例行檢驗和

確認檢驗控制。

3.2質(zhì)檢部負責生產(chǎn)過程的例行檢驗控制

4程序

4.1根據(jù)認證實施規(guī)則，生產(chǎn)車間按產(chǎn)品標準或檢驗規(guī)程的規(guī)定對生產(chǎn)過程

中的產(chǎn)品進行例行試驗。

4.2質(zhì)檢部根據(jù)認證實施規(guī)則的要求完成最終產(chǎn)品的例行檢驗項目

4.3質(zhì)檢部按認證實施規(guī)則的要求完成對認證產(chǎn)品的確認檢驗。

4.4確認檢驗按標準規(guī)定的參數(shù)的方法，在規(guī)定的周圍環(huán)境條件下進行。

4.5對例行檢驗和確認檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品，要做出明顯標識，按不合格品控

制程序處理。

4.6在例行檢驗和確認檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值時，檢驗員應根

相情況及時通知操作者注意加強控制；當不合格品率超過規(guī)定值，應采取糾正

和預防措施。

4.7例行檢驗和確認檢驗記錄應保存，其控制符合強制性產(chǎn)品認證公司質(zhì)量

保證能力要求。

5相關(guān)文件

5.1Q/DQ-RH-QP06-2003《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗或驗證程序》

5.2Q/DQ?RH-QP07-2003《關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗程序》

6質(zhì)量記錄

6.1Q/DQ-RH-QR09-01例行檢驗記錄

6.2Q/DQ?RH-QR09-02確認檢驗記錄

精品文檔精心整理

供應商選擇與管理程序

版修訂

本變更內(nèi)容制訂審核核準日期

次數(shù)頁次早不

B第一次發(fā)行

保管單位：發(fā)行章

文件類別

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次

二階TST-GM-P-06-04總經(jīng)理室BPAGE1/5

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

司供應商基本情況調(diào)查表。

6.1.2合格供應商的條件：

(1)實地評鑒通過者(附：供應商實地評鑒表)。評鑒方法如下：

a.對有必要及有可能進行實地評鑒的供應商需進行實地評鑒，由總辦

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次

二階TST-GM-P-06-04總經(jīng)理室BPAGE2/5

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

秘書召集質(zhì)量中心、品管部及生產(chǎn)工程相關(guān)部門，依據(jù)供應商實地

逑鑒表對供應商之制造能力及品質(zhì)管理能力進行實地了解評估。

b.供應商實地評鑒表總分100分，供應商須達60分以上為合格;40-60

分可延期一個月復查限期改善（復查期間不可P/0）,40分以下為

不合格，取消其供貨資格。

（2）試用合格者：對3批以上經(jīng)測試成品或半成品合格者，對供方技術(shù)

是本公司無法知道配方的可規(guī)定試用5批。

（3）客戶指定（附客戶P/0或其書面指示）

（4）樣品評鑒通過者（附質(zhì)檢報告）

（5）汽車用產(chǎn)品之物料供應商與本公司簽訂：供應商品質(zhì)保證承諾書提

供本公司，且報請客戶同意。

（6）汽車用產(chǎn)品之物料供應商與本公司簽訂：供就商品質(zhì)保證承諾書提

供本公司，且報請客戶同意。

6.2核準后登錄：

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

總經(jīng)理核準合格的供應商由總辦秘書登記在合格供應商清單中，為汽車產(chǎn)品

之物料廠商應加注“QS9000”，且報請客戶同意。

6.3采購時按采購文件執(zhí)行

6.4廠商評分作業(yè)（參考供應商等能標準表中的內(nèi)容）

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次

二階TST-GM-P-06-04總經(jīng)理室BPAGE2/5

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

(1)品質(zhì)檢測：品管部

(2)生產(chǎn)使用：生產(chǎn)部

(3)物品交期、售后服務及總評：采購

(4)付款周期：財務

6.5供應商交貨能力的監(jiān)督及管理

若屬Q(mào)S9000產(chǎn)品則應對供應商的交會能力進行監(jiān)督與管理，以確保100%

按期交貨，方法如下：

1采購訂單發(fā)出后，由采購根據(jù)交期要求對供應商可否按期交貨進行監(jiān)視，監(jiān)

控的結(jié)果記錄于供應商供貨目錄表中,監(jiān)控的方法可參考如下：

①國內(nèi)采購品：在交貨前一周，確認供應商產(chǎn)品的生產(chǎn)完成情況和交貨

準備情況。

②海外采購品：

a.在交期1/4的時間確認供應商有無開始生產(chǎn)或已備該批材料或已

列生產(chǎn)計劃生產(chǎn)的。

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

b.在交期1/2的時間確認該和庫情況。

c.在交期3/4的時間確認供應商交貨準備狀況，在監(jiān)視過程中一旦

發(fā)現(xiàn)供應商無法按期交貨時，應與供應商商討作出決策。

6.5.3等與處理

(1)A級：優(yōu)良供應商，各方面表現(xiàn)都比較好，可長期采購并考慮增加采

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次

二階TST-GM-P-06-04總經(jīng)理室BPAGE4/5

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

購量。

（2）B級：一般供應商，表現(xiàn)一般，可長期采購，采購量維持現(xiàn)狀，但

對一些問題必須改善，否則降低等級。

（3）C級：合格供應商，具備基本采購條件，但某些方面很差，在有其

它可供選擇供應商時可隨時其替換，考慮減量。

（4）D級：不合格供應商，①第一次，可要求提代一定比例的損耗品，或

取消資格。②連續(xù)2次D級者，建議取消合格供應商，并由總

經(jīng)理裁決，經(jīng)取消更除者在合格供應商清單中除名。

6.6供應商品質(zhì)發(fā)展計劃

1若屬“QS9000”產(chǎn)品的供應商，應根據(jù)需要要求其品質(zhì)體系不斷優(yōu)化和完

善，并簽“供應商品質(zhì)保證承諾”（附后），根據(jù)評估結(jié)果由質(zhì)量中心向供應

商提出品質(zhì)體系的發(fā)展要求，必要時給予輔導或支援。

7.附件：

7.1供應商評價表

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

7.2供應商等級標準表

7.3德鉗公司供應商實地評鑒表

7.4合格供應商清單

7.5德銀公司供應商基本情況調(diào)查表

精品文檔可編輯的精品文檔